| 索引号 | 01526298-6/20240914-00001 | 发布机构 | 龙陵县工业信息商务科技局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2024-09-14 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300646801000
龙陵县工业信息商务科技局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.紧盯党建引领抓机关建设。深入推进全面从严治党主体责任清单的落实，把抓好机关党风廉政工作的责任扛在肩上，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。严格落实党组理论学习中心组学习、“第一议题”“第一主题”制度，常态化学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章和重要指示批示精神。切实做到了深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023年来，召开理论学习中心组学习8次，专题研究基层党建工作3次、专题研究党支部建设工作1次。开展党的二十大精神宣传宣讲活动5次。落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等组织生活制度，“云岭先锋”APP党支部规范化建设100%达标。实施党员先锋模范行动，持续改进工作作风，践行“三法三化”，主动沉到基层一线，争当本领过硬先锋、担当作为先锋和为企服务先锋。局领导班子成员到基层一线办公77次，收集整改建议19条，解决问题12个。在职党员累计分别到社区开展双服务活动8次22.11小时，62人次163.98小时。同时，抓好巡视巡察、调研督查、述职评议等反馈问题整改和民主生活会查找问题整改工作。落实党管意识形态原则，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、主动权、话语权，全局意识形态工作向上向好，网络舆情平稳可控，责任落实到位，为全县工业经济发展提供坚强的思想舆论保障。
2.紧盯工业企业抓服务提升。一是云南永昌铅锌股份有限公司被认定为2023年工业企业节能领跑企业；省工信厅审核通过保山隆基M10单晶硅棒技术改造项目和龙陵混合稀土氧化物加工项目为2023年制造业高质量发展项目，给予240万元资金补助。二是对保山隆基硅材料有限公司等9户用能企开展2023年节能监察企业执法，所有企业均达到行业基准水平，淘汰落后电机7台。三是龙陵永隆铁合金有限公司能源管理体系建设顺利通过验收；四是组织6户企业9人参加绿色硅企业工业节能线上培训、10户企业18人参加清洁生产审核员培训，并对云南永昌铅锌股份有限公司、云南永昌硅业股份有限公司的节水能力提升建设工作进行评价验收。五是组织云南永昌硅业股份有限公司绿色硅产业技术创新中心申报云南省制造业创新中心。
3.紧盯工贸企业抓总量扩大。2023年定期深入企业开展实地调研，及时掌握企业生产经营情况，建立培育规模企业库努力帮助企业解决因疫情而导致生产经营中遇到的困难和问题。一是完成规上企业培育2户（云南保山稀有稀土有限公司和龙陵远盛硅材料有限公司）；建立企业2023年培育企业库11个，其中新建投产企业4户（保山集创再生资源利用有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、龙陵县闽达科技实业有限公司和龙陵磊成鑫环保科技有限公司）；“小升规”企业6户（保山颐远新型建材有限公司龙陵分公司、龙陵中盛工贸有限公司、龙陵县宏兴茶饮料开发有限责任公司、龙陵县云岭生物科技有限公司、龙陵县龙新茶厂和龙陵县滇西红农业发展有限公司）。二是全力做好企业纳限入统工作，计划月度入库3户，年度入库12户以上。三是动员2户工业企业完成工贸分离和农贸分离（龙陵县杨云商贸有限公司（批发业）、龙陵县古菁供销社服务中心（零售业））。
4.紧盯民营企业抓梯度培育。一是积极申报省级创新型中小企业及专精特新中小企业。2023年，新增省级创新型中小企业3户（龙陵县中科生物发展有限公司、云南咳哩佬农业开发有限公司、龙陵县鹏越科技咨询服务有限责任公司），省级专精特新中小企业1户（云南永昌硅业股份有限公司）。二是组织云南永昌硅业股份有限公司申报了第五批国家级专精特新“小巨人”，等待国家工信部发文。三是组织龙陵县中科生物发展有限公司龙陵县石斛养生面条加工建设项目申报省级中小企业发展专项资金。四是龙陵县誉达融资担保有限责任公司获2023年小微企业融资担保降费奖补资金197.91万元。五是龙陵县勐糯复合肥有限责任公司总经理皇学德被认定为市级诚信个人。
5.紧盯创新主体抓提质增效。一是高新技术企业新申报2家，目前处于材料审核阶段；科技型中小企业申报5家，目前已完成5户。二是规范开展企业研发归集。开展全县规上企业研发投入培训2次，指导企业规范开展研发项目投入归集。通过联网直报系统上报2022年规上企业研发经费投入6.68亿元。2023年1-3季度，我县12家规上企业通过联网直报系统上报自主研发项目30个，研发经费投入共计2.8亿元。三是提升科技成果转化水平。鼓励企业开展科技创新，加强科技项目申报和科技成果转化，加速科技成果转化率，为企业提质增效。目前，9家企业申请专利42件实用新型专利。四是组织12家企业参加市级创新创业大赛，6家企业进入复赛，4家企业进入决赛，其中3家企业分别荣获一、二、三等奖，县工信局获优秀组织奖；3家企业参加省级“彩云汇”创新创业大赛，1家进入决赛，获优胜奖；1家企业参加保山市科普讲解大赛。
6.紧盯安全生产抓责任落实。一是签订《2023年度安全生产“一岗双责”责任书》3份；与股室负责人签订安全生产责任书8份；分别与40户工业企业（规上39户）、27座加油站、4户通信企业签订2023年安全生产责任状71份；召开2次党组会议、2次班子会议及时安排布置及分析研判。二是对有生产行为的29户工业企业（规上28户）、正常经营的27座加油站、3家商超及4户通信企业进行安全生产检查、抽查10次。检查过程中，共排查问题隐患43个（工业23个、商贸20个），督促企业立行立改，已全部整改完成，提出工作建议和要求120条。三是对2户混凝土搅拌、预拌企业进行执行检查2次，未发现有使有袋装水泥等违法情况。四是督促企业落实环境保护主体责任，做好日常监管和政策宣传。五是做好三大保卫战工作。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，抓好新能源汽车推广应用工作，开展工业污染防治工作。
7.紧盯质量强县抓质量标杆。一是组织云南永昌硅业股份有限公司申报2023年全国质量标杆，现已被省工信厅推送至国家工信部。二是组织企业申报工业高质量重点项目共6个，其中：新开工项目1个：保山隆基硅材料有限公司保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目；续建项目1个：龙陵县天潭饮料有限责任公司生产线升级改造项目；竣工投产项目4个：保山隆基硅材料有限公司保山隆基M10单晶硅棒技术改造项目、龙陵县中科生物发展有限公司龙陵县石斛养生面条加工建设项目、五矿稀土（腾冲）有限公司龙陵分公司龙陵混合稀土氧化物加工项目和龙陵永隆铁合金有限公司年产5万吨工业硅建设项目（二期）。三是推荐云南永昌硅业股份有限公司“实施技术创新提升质量管理经验”1户企业典型经验申报全国质量标杆。
8.围绕通信建设抓网络保障。2023年4G补盲新建基站42座，新建5G基站94座，全县1622个自然村实现4G信号全覆盖，4G网络覆盖率达100%，实现县城主城区5G网络全覆盖、行政村全覆盖、自然村逐渐覆盖；自然村通宽带互联网，宽带互联网覆盖率达100%；建设高速宽带光缆长度3.49万公里，县城居民区已实现千兆网络全覆盖，固定互联网用户94077户，移动宽带用户278100户，互联网普及率104.6%，5G网络用户占比达37%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。本年机构与上年相同无变化。
所属单位1个，为中小企业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入龙陵县工业信息商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入龙陵县工业信息商务科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县工业信息商务科技局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休1人，退休36人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（为应急保障用车）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县工业信息商务科技局2023年度收入合计16,464,379.32元。其中：财政拨款收入16,353,097.69元，占总收入的99.32%；年初结转和结余111,281.63元，占总收入的0.68%；。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5,488,776.27元，下降25%。其中：财政拨款收入减少5,600,057.90元，下降25.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
龙陵县工业信息商务科技局2023年度支出合计16,464,379.32元。其中：基本支出4,529,034.25元，占总支出的27.5％；项目支出11,935,345.07元，占总支出的72.5％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,611,602.21元，下降25.42%。其中：基本支出减少342,755.14元，下降7.04%；项目支出减少5,268,847.07元，下降30.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：项目款拨付有所减少，本年项目支出11,935,345.07元比2022年17,204,192.14元减少5,268,847.07元，同比下降30.63%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局机构正常运转的日常支出4,529,034.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,106,836.1元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,198.15元，占基本支出的9.32％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,935,345.07元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县工业信息商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出16,464,379.32元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,611,602.21元，下降25.42%,主要原因是项目款拨付有所减少，本年项目支出11,935,345.07元比2022年17,204,192.14元减少5,268,847.07元，同比下降30.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,359,453.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%。主要用于：人员经费支出4,106,836.1元日常公用经费支出252,617.56元
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.科学技术支出收入2,790,000元占总收入的16.95%，主要用于对企业的补助费用。
6.社会保障和就业支出收入672,067.26元占总收入的4.08%，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出收入463,399.16元占总收入的2.81%，主要用于行政单位医疗保险。
8.城乡社区支出收入405,220.17元占总收入的2.46%，主要用于对企业的补助费用。
9.资源勘探信息等支出收入3,420,000.00元占总收入的20.77%，主要用于对企业的补助费用。
10.商业和服务业等支出收入4,354,239.07元占总收入的26.45%，主要用于对企业的补助费用。
11.年初结转和结余111,281.63元占总收入的0.68%。本年支出22,075,981.53元，其中：一般公共服务支出4,359,453.66元占总收入的26.48%，科学技术支出2,790,000元占总支出的16.95%，社会保障和就业支出672,067.26元占总支出的4.08%，卫生健康支出463,399.16元占总支出的2.81%，城乡社区支出405,220.17元占总支出的2.46%，资源勘探信息等支出3,420,000.00元占总支出的20.77%，商业和服务业等支出4,354,239.07元占总支出的26.45%，年初结转和结余111,281.63元占总支出的0.68%。基本支出4,529,034.25元占总支出的27.51%（人员经费支出4,106,836.1元占总支出的24.94%，日常公用经费支出422,198.15元占总支出的2.56%），项目支出11,935,345.07元占总支出的72.49%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,500.00元，决算为72,382.37元，完成年初预算的85.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为44054.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.86%，完成年初预算的220.27%；公务接待费支出年初预算为64,500.00元，决算为28328.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.14%，完成年初预算的43.92%，具体是国内接待费支出决算28,328.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县工业信息商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,500.00元，支出决算为72,382.37元，完成年初预算的85.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为44,054.37元，完成年初预算的220.27%；公务接待费支出年初预算为64,500.00元，决算为28,328.00元，完成年初预算的43.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少12,257.63元，下降14.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加24,054.37元，增长120%；公务接待费支出决算减少36,312.00元，下降56.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、信息、商务、科技等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、信息、商务、科技等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县工业信息商务科技局2023年机关运行经费支出4,529,034.25元，比上年减少345,755.14元，下降7.1%,主要原因：人员减少机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于人员工资及日常办公费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，龙陵县工业信息商务科技局资产总额14,805,481.81元，其中，流动资产1,099,308.90元，固定资产230,373.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8,456,512元，无形资产1元（净值），其他资产5,019,286.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,555.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53052300646801111
