监督索引号53052300646801000

目录

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕工业企业抓服务提升。一是结合全县工业现状，编制印发《龙陵县绿色工业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》和《龙陵县工业与信息化“十四五”规划》，明确全县工业发展方向。二是统筹好疫情防控和企业生产，县内37户规上工业企业设立37个网格区，员工人数4,507人，落实好企业员工在岗及外出、返回及外来人员管理，结合当前疫情防控形势及要求完全对制度及应急预案进行修定，企业现在符合注射疫苗人员1、2、3剂人员已全部注射完成。全县规模以上工业企业无因疫情出现停产情况。三是落实领导挂钩民营企业制度，定期深入企业开展实地调研，加强规模企业培育，对即将符合入统条件的企业，强化帮扶帮办，鼓励企业做大做强，四是加强项目申报工作。2022年，申报“10强企业”1户、“20佳创新企业”3户、技改类工业质量品牌提升重点项目和产业基础和产业链提升重点创新项目方面项目2个。开展国家级和省级企业申报企业技术中心认定申报。目前，全县有国家级企业技术中心企业1户和省级企业技术中心企业5户。五是加快落后产能淘汰，推进工业固体废物综合利用。2022年全县关停石灰窑9座，辖区产生工业固体废物企业共8户，生产过程中每年产出工业固体废519,070吨。通过出售、回收再利用258,370吨，库存260,700吨，综合利用率达49.78%。六是引导企业“节能、节水、节材、减污、降碳”技术应用，引导企业利用清洁技术。目前，我县通过绿色工厂（清洁生产）认定2户，即：保山隆基硅材料有限公司和云南永昌硅业股份有限公司。申报云南永昌硅业股份有限公司为省级能效领跑企业。七是加快在建项目建设，实施重点项目储备。2022年准备建设报废汽车回收拆解1个，即：龙陵县华益建材年处理1万辆报废汽车建设项目，项目选址已完成，企业在编制可行性报告、初设等前期准备工作。

2.围绕流通体系抓商务流通。完成龙陵县“十四五”商贸物流和现代服务业两个专项规划编制工作。积极挖掘培育零售、住宿、餐饮等上规模的企业，加大对商贸企业的协调服务工作力度，做好商贸数据运行调度。木城通道建设项目（一期）工程已完工并通过验收投入使用，具备关检部门入驻。康丰（糖业）公司在境外共发展甘蔗种植51,714.8亩，截至目前，2021/2022榨季境外入榨甘蔗3.61万吨。加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为，2022年完成腊勐白泥塘新建加油站的综合验收工作，完成象达镇三岔路加油站的新建初审工作，并通过市商务局核准新建。对我县28个加油站进行安全生产管理检查10次，其中包括全面检查1次，抽查9次。根据爱国卫生“7个专项行动”相关要求，做好加油站“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作，全县28座加油站均配置洗手设施，加油站公厕已达到“三有三无”标准。

3.围绕电商实体抓深度融合。重点围绕网络直播、短视频等各类新业态电商新模式，大力开展人才培训，举办培训活动4期，共培训518人。完善物流体系，形成以县级仓储物流中心为枢纽，以48个村级服务站点为支点的农村物流服务体系。依托黄山羊、茶叶等龙陵特色产品，大力培育市场主体，着力提高农特产品商品化率，开设微信小程序店铺“宝地龙陵”，上架171个本地特色产品。为本地产品打通线上销售渠道，助推勐糯镇百香果在拼多多和淘宝平台实现5.5万余单销量，实现销售金额1,644,500.00元。举办石斛系列直播大赛，9个直播间观看人数达24,829人，点赞次数高达66.5万次，直播带货金额达37,015.40元。

4.围绕市场主体抓惠企政策。一是清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2022年以来，共核实10件投诉案件。二是积极组织申报民营经济发展专项资金。云南品斛堂生物科技有限公司省级专精特新“小巨人”企业培育奖获批。三是完成了云南悦农农业开发有限公司（龙陵县高原特色农产品精深加工厂项目）配合市级进行了实地核查。四是根据上级要求完成了军民融合相关工作。

5.围绕县域产业抓科技创新。深入开展全县“十四五”高新技术企业摸排调研，对龙陵县滇龙一品农业发展有限公司、龙陵恒冠泰达农业发展有限公司等22户企业完成“一企一策”填报工作。开展2022年高新技术企业申报，新申报2户（恒冠泰达农业、顺康硅），重新申报1户（保山隆基）。完成2022年-2024年科技项目计划征集，共对19户企业征集了科技项目67个，涉及石斛、硅类、铅锌、等项目。申报市级科技项目4个，申报重大专项及乡村振兴项目2个，申报2023年乡村振兴项目6个。完成2021年度全县19户研发投入归集联网直报，有研发项目61个，项目研究开发人员644人。完成R&D第一季度监测，共上报11家企业，有投入项目23个。二季度全县研发投入有10家企业，项目34个。加强科技人才培训，申报市级科技辅导员申报30人，累计共培训1331人。申报保山市技术创新人才保山隆基硅材料有限公司涂准；龙陵县鹏越科技申报为保山市技术创新中心。申报科技特派团1个（云南省龙陵县胡蜂产业科技特派团）；申报2023年科技特派员8人。

6.围绕信息便捷抓网络保障。完成木城乡边境小康村建设通信基础设施建设项目，新建5G基站13个；新建4G补盲新建基站7个。2022年4G补盲新建基站13座，新建5G基站121座，全县1622个自然村实现手机通讯信号全覆盖，4G网络覆盖率达100%；自然村通宽带互联网，宽带互联网覆盖率达100%；建设高速宽带光缆长度3.46万公里，县城居民区已实现千兆网络全覆盖，固定互联网用户77,244户，移动宽带用户25,2851户，互联网普及率78.92%，5G网络用户占比达27.19%。目前我县共有通信基站815座，其中5G基站290座，已实现县城主城区5G网络全覆盖、乡镇逐渐覆盖。

7.围绕建议提案抓办理答复。 2022年收到交办的政协委员、人大代表建议提案共7个，其中人大4个、政协3个。期限内及时完成了建议提案的答复工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设股室，分别是办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股，所属股级公益一类事业单位1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个，是龙陵县中小企业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县工业信息商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县工业信息商务科技局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

龙陵县工业信息商务科技局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县工业信息商务科技局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局部门2022年度收入合计21,953,155.59元。其中：财政拨款收入21,953,155.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17,981,065.54元，下降45.03%。其中：财政拨款收入减少17,981,065.54元，下降45.03%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入减少原因为：2022年新增退休人员4人、调出公务员3人、调入公务员2人及2022年项目资金拨付力度减少，导致支出预算执行数比上年减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局部门2022年度支出合计22,075,981.53元。其中：基本支出4,871,789.39元，占总支出的22.07%；项目支出17,204,192.14元，占总支出的77.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23,447,639.60元，下降51.51%。其中：基本支出增加369,963.69元，下降8.22%；项目支出减少23,817,603.29元，下降58.06%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析为2022年项目资金拨付力度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,871,789.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,315,068.80元，占基本支出的88.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,720.59元，占基本支出的11.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,204,192.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：龙财预〔2022〕145号隆基2019年研究与试验发展经费投入市级财政引导补助资金111,700.00元（保山隆基公司）主要用于研究与试验发展经费投入补助；龙财行〔2021〕78号2021年科技计划省对下转移支付补助资金2,290,000.00元，主要用于研发投入补助；龙财预〔2022〕144号隆基2020年科技计划省对下转移支付补助资金820,000.00元（保山隆基公司）， 主要用于研究与试验经费补助；龙财教〔2022〕44号2022年科技计划省对下转移支付补助资金280,000.00元，主要用于研发投入补助；龙财教〔2022〕36号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金40,000.00元，主要用于组织开展科技工作者选派和培养工作；龙财教〔2021〕85号2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金17554.56元，主要用于组织开展科技工作者选派和培养工作；龙财预〔2021〕32号2021、2022年边境地区疫情防控资金1016573.96元，主要用于新冠疫情防控物资采购；龙财建〔2019〕17号口岸建设专项资金23663.54元，主要用于木城口岸运行维护费；龙财建〔2021〕46号2021年省级新能源汽车推广应用奖励专项资金470,000.00元（保山交通运输集团），主要用于新能源汽车推广应用奖励；龙财建〔2021〕42号2021年省级工业和信息化发展专项资金2,800,000.00元（中基新型建材），主要用于推动绿色工业发展新型环保材料节能环保技术应用推广；龙财建〔2021〕55号2021年新能源汽车推广应用奖励资金（第二批）专项资金20,000.00元（保山交通运输集团），主要用于新能源汽车推广应用奖励；龙财建〔2021〕54号2021年省级中小企业发展专项资金1,700,000.00元，主要用于推动中小企业发展补助资金；龙财建〔2022〕48号2022年中央中小企业发展小微企业融资担保降费奖补专项资金1,294,200.00元（誉达融资担保有限责任公司）,主要用于发挥奖补资金激励引导和助企纾困作用，引导融资担保企业加大对小微企业融资担保力度；龙财建〔2022〕50号2022年省级中小企业发展专项资金1,690,000.00元（品斛堂生物科技），主要用于专精特新“小巨人”企业培育奖补资金；龙财预〔2022〕164号云河石斛2018年省级中药饮片产业发展专项资金500,000.00元（云河石斛），龙财预〔2022〕208号云河石斛2018年省级中药饮片产业发展专项资金1,450,000.00元（云河石斛），主要用于石斛产业发展壮大民营企业补助资金；龙财外金〔2021〕41号住宿餐饮企业相关补助资金200,000.00元（土味、融欧餐饮服务有限公司），主要用于确保住宿餐饮行业加快发展政策及时落地补助；龙财外金〔2022〕2号2021年限额以上企业培育促销费第一批补助资金240,000.00元，主要用于限额以上企业培育促销费奖补资金；龙财外金〔2021〕36号2021年农贸市场星级评价和标准化建设改造专项资金40,000.00元（富民石斛20,000.00元、林源石斛20,000.00元），主要用于农贸市场星级评级奖补、农贸市场标准化升级建设改造以及重建县城综合农贸市场；龙财外金〔2021〕11号中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目补助资金16,870.00元（景升商贸、鹏远汽车、林源石斛），主要用于参加第二届中国国际进口博览会补助资金；龙财外金〔2021〕39号中央外经贸发展资金支持境外罂粟替代发展项目补助资金550,000.00元（康丰公司），主要用于进一步落实《云南省人民政府办公厅关于新形势下进一步做好境外罂票替代种植与替代发展工作的实施意见》，注重境外罂菜替代种执工作实效，巩国禁种成效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品的经济的依赖，从而减少境外罂票种植面积；龙财预〔2022〕50号财政代管账户专项资金113225.94元，龙财综〔2022〕8号299758.14元，主要用于临时工工资、日常公务经费；龙财外金〔2022〕17号中央外经贸促进外贸稳中提质项目发展专项资金78,574.00元，主要用于第四届中国国际进口博览会补助；龙财外金〔2022〕18号2022年度中央外经贸支持境外替代种植项目发展专项资金100,000.00元（康丰公司），主要用于进一步落实《云南省人民政府办公厅关于新形势下进一步做好境外罂票替代种植与替代发展工作的实施意见》，注重境外罂菜替代种执工作实效，巩国禁种成效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品的经济的依赖，从而减少境外罂票种植面积；龙财外金〔2022〕24号2021年中央外经贸促进外贸稳中提质项目专项资金29,288.00元（康丰公司、龙泽酒店、佰加佰公司、庆丰珠宝），主要用于第三届中国国际进口博览会补助；龙财外金〔2021〕8号中央外经贸发展支持进出口贴息项目专项资金311,343.00元（保山隆基公司），主要用于扩大进口，鼓励先进设备和技术、关键零部件产品进口，促进贸易平衡发展促进产业结构调整和经济增长方式转变；龙财预〔2022〕97号2019年电子商务进农村综合示范县项目专项资金600,000.00元（云南造点科技有限公司），主要用于电子商务进农村综合示范县项目推广补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,953,155.59元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少23,570,465.54元，下降51.78%，主要原因分析为人：员较上年减少5人，项目款拨付有所减少，本年项目支出17,204,192.14元比2021年41,021,795.43元减少23,817,603.29元，同比下降58.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,246,819.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于基本支出3,955,220.23元，项目支出291,599.14元。基本支出主要用于人员经费344,099.64元，日常公用经费515,120.59元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,559,254.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于项目支出分别为：龙财预〔2022〕144号隆基2020年科技计划省对下转移支付补助资金820,000.00元 ；龙财行〔2021〕78号2021年科技计划省对下转移支付补助资金2,290,000.00元；龙财预〔2022〕145号隆基2019年研究与试验发展经费投入市级财政引导补助资金111,700.00元；龙财教〔2022〕44号2022年科技计划省对下转移支付补助资金280,000.00元；龙财教〔2022〕36号2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金40,000.00元；龙财行〔2021〕85号2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金17,554.56元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出580,203.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于：行政单位离退休190,556.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出389,647.52元。

9.卫生健康（类）支出1,345,439.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于：行政单位医疗180,501.96元；事业单位医疗1,176.00元；公务员医疗补助147,187.68元；突发公共卫生事件应急处理1,016,573.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出23,663.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：龙财建〔2019〕17号木城口岸运行维护费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：龙财外金〔2022〕25号2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金100,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9,924,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.21%。主要用于：龙财建〔2021〕42号2021年省级工业和信息化发展专项资金2,800,000.00元；龙财建〔2021〕46号2021年省级新能源汽车推广应用奖励专项资金470,000.00元；龙财建〔2021〕55号2021年新能源汽车推广应用奖励资金（第二批）专项资金20,000.00元；龙财建〔2021〕54号2021年省级中小企业发展专项资金1,700,000.00元；龙财建〔2022〕48号2022年中央中小企业发展小微企业融资担保降费奖补专项资金1,294,200.00元；龙财建〔2022〕50号2022年省级中小企业发展专项资金1,690,000.00元；龙财预〔2022〕164号云河石斛2018年省级中药饮片产业发展专项资金500,000.00元；龙财预〔2022〕208号云河石斛2018年省级中药饮片产业发展专项资金1,450,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出2,166,075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于：龙财外金〔2022〕2号2021年限额以上企业培育促销费第一批补助资金240,000.00元；龙财外金〔2022〕24号2021年中央外经贸促进外贸稳中提质项目专项资金29,288.00元；龙财外金〔2022〕18号2022年度中央外经贸支持境外替代种植项目发展专项资金100,000.00元；龙财外金〔2022〕17号中央外经贸促进外贸稳中提质项目发展专项资金78,574.00元； 龙财外金〔2021〕39号中央外经贸发展资金支持境外罂粟替代发展项目补助资金550,000.00元；龙财外金〔2021〕8号中央外经贸发展支持进出口贴息项目专项资金311,343.00元；龙财预〔2022〕97号2019年电子商务进农村综合示范县项目专项资金600,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为84,640.00元，完成年初预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的23.63%；公务接待费支出决算64,640.00元，占总支出决算的76.37%，具体是国内接待费支出决算64,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为84,640.00元，完成年初预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为64,640.00元，完成年初预算的99.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，不搞铺张浪费，勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少860.00元，下降1.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少860.00元，下降1.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，不搞铺张浪费，勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、信息、商务、科技等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、信息、商务、科技等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2022年机关运行经费支出556,720.59元，比上年增加40,932.76元，增长7.94%,主要原因分析2022年比2021年人员增长，办公费用，各项支出增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品费69,129.00元，水费2,879.40元，电费7,467.35元，网络费25,306.00元，差旅费62,738.00元，公务接待费64,640.00元，劳务费10,837.00元，工会经费52,473.84元，公务用车运行维护费20,000.00元，公务员公务交通补贴199,650.00元，其他商品和服务支出41,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局部门资产总额14,736,925.94元，其中，流动资产964,277.47元，固定资产296849.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,456,512.00元，无形资产1.00元，其他资产5,019,286.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加911,520.52元，其中固定资产增加191,589.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300646801111