监督索引号53052300130601000

目录

第一部分龙陵县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好疫情防控物资保障。自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，我局作为县应对疫情工作领导小组物资保障组牵头单位，按照物资保障组承担的职责，在疫情期间多次组织召开联席会、碰头会20余次，主要研究统筹防控应急物资保障工作，并综合协调防控保障中的重大问题，全面掌握保障工作的综合情况，及时了解防控应急物资需求动态、流通、库存及资源保障情况，协调安排防控应急物资采购、储备等专项资金。按照满足60天的日常疫情防控要求做好各种物资的补充和管理工作。通过努力，各类物资及时发放疫情防控第一线，保证了防控工作的正常开展。

2．抓好企业复工复产。坚持疫情防控与经济发展两手抓、两不误、两促进。疫情期间，按照县疫情防控指挥部的具体要求，在做好疫情防控的同时加快推进企业复工复产工作，指导企业根据不同时期的要求完善疫情防控工作方案，促企业将疫情防控、安全生产及经营活动有机衔接，实现经济效益最大化。贯彻落实保山市支持实体经济发展10条措施、保山市稳定全市经济运行15条措施、保山市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小微企业共渡难关的意见及龙陵县应对新冠肺炎疫情稳定全县经济运行16条措施、龙陵县支持实体经济发展10措施等政策措施。一是深入企业实地调研，及时宣传相关政策，了解企业需求，有序推动复工复产，协调处理企业遇到的困难和问题。二是在疫情受控前提下，鼓励外贸企业通过跨境电商开展线上业务，寻求国际采购商。先后指导10余户外贸企业探索开展线上询价业务，指导企业“在家”复产复工。2020年3月，工业企业全部复工复产，复产率达100%。

3.抓好非电固定资产投资工作。一是2020年纳入统计30个建设项目，其中新建项目22个，续建项目8个，完成非电固定资产投资2219000000元、同比下降51%。二是千方百计帮助企业解决项目建设中面临的困难和问题，汇聚项目推进合力，加快推进五金建材物流产业园等项目形成新的投资。同时，积极推进已终止合作项目的重新招商，科学研判、精准招商，为工业经济增长提供有力后劲。

4.抓好重大项目建设及项目申报工作。一是加快重大项目建设。狠抓亿元以上重大项目、工业转型升级“3个100”和“四个一百”重点项目，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，有力地推动工业重大项目建设，2020年我局在库重大项目2个，分别为保山隆基硅材料有限公司6GW单晶硅棒建设项目和龙陵中基新型建材有限公司龙陵县新型环保节能材料建设项目。二是组织工业项目申报工作。2020年共申报工业转型升级重点项目3个，绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选项目3个。现云南品斛堂生物科技有限公司已被评定2020年“20佳创新企业”。组织企业申报绿色制造项目，5月保山隆基硅材料有限公司被评定为云南省第五批绿色制造的绿色工厂。三是积极申报2020年省级成长型企业（涉及一、二、三产），新增龙陵恒冠泰达农业发展有限公司、云南悦农农业开发有限公司等5户省级成长型中小企业。云南品斛堂生物科技有限公司被认定为工信部第二批专精特新“小巨人”企业。四是申报省级科技计划项目7个。2020年到位资金5755500元。申报省级科技成果16项。

5.抓好政策落实。一是加大疫情防控重点保障企业支持力度，争取更多符合条件的企业享受国家政策。龙陵县碧寨金戈土特产品加工厂等11户企业认定为省、市级疫情防控物资重点保供企业 。二是为纾难解困，助力企业稳经营保发展，认真贯彻落实云南省发展和改革委员会《关于报送受疫情影响企业复工复产申请国家开发银行专项流动资金贷款支持推荐企业名单的通知》（云发改办财金〔2020〕134 号）我局积极与金融机构协调沟通，帮助企业解决融资难问题。申请到富滇银行龙陵县支行、国家开发银行、农业银行龙陵县支行贷款支持88000000元。部分企业在建行龙陵县支行“云义贷”审批贷款合计22127500元、龙陵县农村商业银行审批贷款合计137000000元等。三是充分利用龙陵县誉达融资担保有限责任公司融资担保渠道，对全县木材加工、农资销售、茶叶加工流通、石斛种植、采矿、制氧、农副产品加工等符合国家产业政策、市场前景好，具有一定发展潜力的中小微企业进行担保扶持。2020年，累计担保企业18户，累计担保资金131000000元。截至目前，公司在保企业61户，在保余额239640000元。四是为落实金融供给侧结构性改革要求，降低融资成本，有利于破解中小微企业融资难题，通畅金融体系和实体经济良性循环。组织龙陵嘉安机动车检测有限公司、保山市第五机动车驾驶技术培训学校有限责任公司等11户市级企业入驻“全国信易贷平台”。组织我县云南雅观黄龙玉文化传播有限公司、龙陵县宏建商品混凝土有限公司等41户企业积极入驻“信易贷”中。风险补偿线上服务平台审核通过1户。

6.抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2020年，我县应清理拖欠民营企业中小企业账款73924900元，截至9月30日，全部完成清欠任务，清偿进度100%。

7.抓好无线电管理及信息化建设工作。无线电管理：配合市级开展无线电频率使用和设台单位的抽查工作，配合市级做好高考期间的无线电安全保障，配合市级做好龙陵县边境Ⅱ类无线电固定监测站建设的选址、征地、林勘、地勘等前期工作，确保项目顺利开工建设。信息设施建设：（1）县城主要区域（道路及行政中心）共建有4G通信基站72个，微站46个，室内覆盖56个，4G覆盖率已达到100%（2）完成光纤入户新建和改造8848户，全部实现接入能力达200兆/秒以上。基础设施建设：（1）龙陵中心城区已建成5G基站31个，已开通使用24个，县城中心城区5G宏基站每平方公里2个及以上（2）龙陵移动公司城区光纤网络端口数建设18505个，端口占用率52.59%，移动宽带用户9731户，县城宽带用户数百兆以上用户占比90.67%；龙陵电信公司城区光纤网络端口数建设19120个，端口占用率48.81%，电信宽带用户9333户，百兆以上用户占比94.3%。县城百兆以上宽带用户占比已达90%以上。

8.抓好商务相关工作。一是木城通道项目建设相关工作。①木城通道建设项目（一期工程）通过验收和县级审计审核，工程直接费用为10999594.55元（最终审计数字）；②积极申报龙陵县木城通道现场查验配套设施建设项目；③开展龙陵县木城通道“十四五”规划工作；④积极协调关检部门入驻。二是境外替代种植项目。截至2020年底，康丰公司在境外共有发展甘蔗种植52928.9亩（其中果敢23170.1亩、木姐29758.8亩），2020/2021榨季甘蔗产量20万吨，甘蔗主要通过芒市中山（105渡口、澡堂河）边民通道和芒海通道返销回芒市康丰公司进行生产加工。种植区域涉及缅甸果敢、木姐两个县10个乡，92个自然村，3351户，近4万人。三是成品油相关工作。①认真贯彻《成品油市场管理办法》，加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。②根据省、市、县爱国卫生“7个专项行动”相关要求，积极配合我县市场监督管理局、住建局等部门，做好加油站“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作，全县26座加油站均配置洗手设施，25座加油站公厕已达到“三有三无”标准，另有1座水冲式旱厕要求尽快完成整改。③完成腊勐白泥塘、平达集镇和木城3座新建加油站的申报审核工作。④完成龙陵县成品油零售体系“十四五”发展规划，全县“十四五”期间拟建加油站18座。四是现代物流工作推进情况。根据龙陵县“十四五”规划编制要求，编制龙陵县“十四五”商贸物流和现代服务业两个专项规划。目前，已完成第一轮调研及项目初规。

9.抓好科技相关工作。一是组织申报省级科技计划项目8个。2020年到位经费5755500元。二是科技研发能力不断增强，投入强度达1.04%。三是组织申报省级科技成果16项。四是组织企业参加创新创业大赛。五是人才培养力度不断增强。2020年，累计培训2667人次，申报省级科技特派员82人，申报市级农村科技辅导员20人，为推进农村科技产业发展奠定坚实的人才基础。六是平台及人才建设。申报院士专家工作站1个：保山隆基硅材料有限公司张振宇（大连理工大学长江特聘教授）专家工作站）；申报高新技术企业认定5户：云南永昌铅锌股份有限公司、永昌硅业股份有限公司、龙山硅有限公司、龙陵黄氏蜂业有限公司、龙陵县天潭饮料有限责任公司；申报高新技术企业入库6户：龙陵龙眉茶业有限责任公司、龙陵恒冠泰达农业发展有限公司、龙陵县林源石斛开发有限公司、龙陵县碧寨金戈土特产品加工厂、龙陵县天潭饮料有限责任公司、云南悦农农业开发有限公司；科技型中小企业备案认定动员10户：龙陵县鹏越科技咨询服务有限责任公司、云南鲜源茶叶有限公司、龙陵县东大畜牧发展有限公司、云南聚宏活性炭有限公司、云南咳哩佬农业开发有限公司、云南悦农农业开发有限公司、龙陵恒冠泰达农业发展有限公司、龙陵县碧寨金戈土特产品加工厂、龙陵县路山桥土特产品销售有限责任公司、龙陵县云河石斛开发有限责任公司；

申报云南省“星创天地”3户：龙陵龙眉茶业有限责任公司、龙陵县宏兴茶饮料开发有限责任公司、龙陵县富民石斛专业合作社。申报2020年云南省众创空间1户：龙陵云汇电子商务有限公司。

10.抓好人大建议、政协提案的办理工作。2020年，我局于6月30日前完成4件人大代表建议及政协委员提案的答复工作，办理情况及时反馈政府办及人大选联委、政协提案委，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县工业信息商务科技局2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2020年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤编制4人。事业编制人员4人，2020年末实有在职职工33人，比上年末增加4人，增加原因是调入公务员9人，后调出3人，新增退休2人，在职人员中行政人员25人（行政与编制差2人），工勤人员4人，事业财政补助人员4人（单位成立中小企业和科技成果转化服务中心，根据文件龙机编发〔2018〕2号，增加4个事业编制。）离休1人（比上年无变动）、领遗属补助3人。车辆定编2辆，实有1辆（为应急保障用车）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局2020年度收入合计38619537.56元。其中：财政拨款收入38619537.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加26417380.45元，增长216%，主要原因为：增加原因是调入公务员9人，调出3人，新增退休2人，项目款拨付有所增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局2020年度支出合计29274237.56元。其中：基本支出5822642.79元，占总支出的19.89％；项目支出23451594.77元，占总支出的80.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的X0％。与上年对比增加9190546.75元，增长64.44%，主要原因为：2020年项目款拨付增加，导致支出预算执行数比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局正常运转的日常支出5812642.79元。与上年对比增长12.24%，主要原因分析为2020年人员有所增加。人员经费支出4913463.89元占总支出的16.79%，日常公用经费支出899178.90元占总支出的3.08%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23451594.77元。与上年对比增加9190546.75元，增长64.44%，主要原因为：2020年项目款拨付增加，导致支出预算执行数比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出29264237.56元,占本年支出合计的22%。与上年对比增长62.06%，主要原因分析为人员增加工资福利及日常办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6316581.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于工资福利支出 3325654.86元；商品和服务支出885178.90元；龙财外金〔2019〕33号中国国际进口博览会参会经费5748.00元； 龙财建〔2020〕8号新型冠状肺炎疫情防控资金（县级资金）2000000.00元； 龙财预〔2020〕19号黄龙玉协会产业发展扶持资金100000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出3711000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于龙财行〔2019〕64号创新人才奖励50000.00元；龙财行〔2020〕79号 2020年科技计划省对下转移支付资金390000.00元； 龙财行〔2019〕17号2019年科技计划省对下转移支付资金3271000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1147544.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位离退休费155456.00元；机关事业单位基本养老保险缴费485269.6元；机关事业单位职业年金缴费支出56198.48元；死亡抚恤450620.40元。

9.卫生健康（类）支出1204264.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。行政单位医疗237854.93元；事业单位医疗23328.14元；公务员医疗补助193081.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出34362.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于龙财预〔2018〕353号 口岸建设运行维护费34362.85元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13154383.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。龙财预〔2020〕43号无线电管理补助费用80000.00元； 龙财行〔2019〕17号 黄龙玉协会产业发展扶持资金100000.00元；龙财行〔2019〕17号2019年科技计划省对下转移支付资金（复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化对下支付资金（云南永昌铅锌股份有限公司））1000000.00元；龙财建〔2019〕72号2019年省级工业和信息化发展专项资金7070000.00元；龙财建〔2019〕72水电硅材料加工一体化资金100000.00元；龙财预〔2020〕85号微型企业贷款贴息资金125521.92元；龙财建〔2020〕66号2020年省级工业和信息化发展专项资金（品斛堂石斛保健系列产品深加工项目补助）1400000.00元；龙财预〔2020〕44号大坝煤矿划转遗留问题处理资248862.00元；龙财外金〔2020〕15号2019年服务业限额以上企业培育补助资金30000.00元；龙财企〔2018〕6号2018年省级中药饮片发展专项资金2000000.00元； 龙财建〔2019〕67号2019年中药饮片产业发展资金1000000.00元。

15.商业服务业等（类）支出3696100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。 龙财外金〔2019〕15号中央外经贸发展专项资金30000.00；龙财外金〔2019〕21号中央外经贸发展进口贴息事项资金2586100.00元； 龙财外金〔2020〕6号2019年稳增长电子商务奖励资金80000.00元；龙财外金〔2020〕29号电子商务进农村综合示范项目1000000.00元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于拨付苏帕河水电站工作经费；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000.00元，支出决算为88000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为68000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，严格控制公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少49600.00元，同比下降36.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；2020年公务用车运行维护费20000.00元,2019年公务用车运行维护费676000000元，减少47600.00元，同比下降70.41%；2020年公务接待费68000.00元，2019年公务接待费70000.00元，减少2000.00元，同比下降2.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，严格控制公务接待和公务出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占22.73%；公务接待费支出68000.00元，占77.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出200000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出68000.00元。其中：

国内接待费支出68000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县工业信息商务科技局2020年机关运行经费支出5812642.79元，与上年对比增加633957.70元，增长12.24%，主要原因分析为人员增加。本年人员经费支出4913463.89元，比2019年4226838.38元增加686625.51元，同比增长16.247%，日常公用经费支出899178.90元比2019年951846.71元减少52667.81元，同比下降5.53%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局部门资产总额19336228.69元，其中，流动资产10729170.45元，固定资产150546.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程8456512.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10838550.07元，其中固定资产增加1377.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

本单位2020年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:云南省龙陵县龙山硅有限责任公司脱硫除尘及自动投料、配料环保技改项目。

2.项目基本情况：

（1）建设性质:改扩建。

（2）建设地点:龙陵县龙山镇赧场村办事处下碗厂公司生产区。

（3）建设期限:项目建设期限为10个月，即为2019年3月至12月。

（4）建设内容及规模

云南省龙陵县龙山硅有限责任公司现有15000KVA工业硅冶炼生产线2条，设计年生产工业硅1.8万吨。本项目为2条生产线配套进行环保技术改造，建设内容为：2条生产线改造建设脱硫，除尘装置1套和2套自动配料、投料控制系统。

3.项目绩效自评工作开展情况

投资规模及资金筹措

（1）投资估算:项目估算总投资为13126300.00 元，其中脱硫、除尘工程建设投资8626300.00元(工程建设费 7186300.00元，工程建设其他费1019000.00元、预备费421000.00元)，占总投资的65.7%;自动配料、投料控制系统工程建设投资4500000.00元(工程建设费140000.00元、设备购置与安装费4360000.00元)，占总投资的34.3%。

（2）资金筹措:项目估算总投资13126300.00 元，全部由企业自筹。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目补助资金到位情况

工业和信息化发展专项资金650000.00元于2020年6月8日拨付到位，公司将其全部用于脱硫除尘及自动投料、配料环保技改项目。

②项目资金执行情况

该部分工业和信息化发展专项资金全部用于支付公司生产线改造建设脱硫，除尘装置，配料、投料设备购置。

③项目资金管理情况

公司严格按照专款专用的要求，将已拨付部分的资金用于脱硫除尘及自动投料、配料环保技改项目。

（2）项目绩效指标完成情况

①效益指标完成情况。

本项目1台电炉待处理总烟气量为8.5万N/h(干基),原烟气入口 SO:浓度均为 3338.44mg/Nm.含尘量1670.0mg/Nm本改造项目实施后，烟气 SO.和烟尘排放浓度分别小于150mg/Nm和 30 mg/Nm，单台电炉每年可实现减排S0:约1951.32吨、减排烟尘约 1003.68 吨，两条生产线则可实现减排 SO:约3902.64 吨、减排烟尘约 2007.36 吨。有效的减少了SO:、烟尘的排放，减少了对环境的影响;因此，项目的建设具有较大的环保效益。

②产出指标完成情况。

本项目建设主要是对现有工业硅生产过程中SO.、烟尘进行减排及自动投料、配料环节进行改造，不体现直接的经济效益，故经济效益不做分析。

项目实施后，既达到环保要求，大大改善了环境，又产生了良好的社会效益，有效的减少了企业排污费的指出，也有利于该地区人民身体健康及企业外部形象的建立，为项目区工工企业发展树立典范，同时可为本厂、本地区的环保改造提供一种适合国情的污染减排途径，对加快我国硅冶炼行业污染治理技术应用步代，发展适合国情的硅冶炼产业烟气净化技术，扭转行业面临的严重问期、保护环境及国民经济可持续发展战略的实施具有积极意义。

②满意度指标完成情况

公司对补助资金、员工对公司、公司服务对象等对该项目的建设实施满意。

5.绩效目标未完成原因及下一步改进措施

目前生产设备基本安装完成，实现量产，产品质量达标，但是销路还未完全打开，无法大规模生产。目前，正在采取各种宣传措施，加大市场营销力度，扩大销路。

6.绩效自评结论

该项目经公司自评，绩效指标均已达成年度指标，自评得分100分，自评等级为优。降低了公司生产成本，提高了收入，在实现公司经济效益的同时兼顾了社会效益和生态效益。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称:民营企业主营业务收入上台阶奖励

2.项目基本情况：保山隆基硅材料有限公司是隆基股份的全资子公司，注册资本1000000000元，位于保山工贸园区龙陵园区（园中园）。2018年营业收入1491000000元，符合相关文件申报要求。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目经公司自评，绩效指标均已达成年度指标，自评得分100分，自评等级为优。鼓励了企业积极生产，加快发展地方经济，为保山经济发展作出贡献。

4.项目绩效目标实现情况

（1）项目资金情况

①项目补助资金到位情况

民营企业主营业务收入上台阶奖励150000元于2020年4月16日拨付到位。

②项目资金执行情况

该部分民营企业主营业务收入上台阶奖励资金，公司全部用于支付设备购置。

③项目资金管理情况

公司严格按照专款专用的要求，将已拨付部分的资金用于设备购置。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年营业收入1491000000元

②效益指标完成情况：鼓励了企业积极生产，加快发展地方经济，为保山经济发展作出贡献。

③满意度指标完成情况：公司对补助资金、员工对公司、公司服务对象等对该项目的建设实施满意。

公司拥有充足的资金发展产业，为今后主营业务收入再创新突破提供资金保障。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目经公司自评，绩效指标均已达成年度指标，自评得分100分，自评等级为优。鼓励了企业积极生产，加快发展地方经济，为保山经济发展作出贡献。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：石斛保健系列产品深加工项目

2.项目基本情况：云南品斛堂生物科技有限公司年产2000吨石斛保健系列产品深加工项目位于龙陵县环城东路旁，云南品斛堂生物科技有限公司总部基地内。项目计划投资21000000元，进行石斛系列产品生产车间及生产线建设。主要建设占地1500平方米的食品车间1座，石斛食品自动化生产线1条，并进行相应的设备购置与安装，以满足公司石斛类普通食品的生产需求。建设期限从2019年1月至2021年6月。

3.项目绩效目标开展情况：

①绩效评价目的

评价项目投入是否科学、过程管理是否规范、产出目标是否完成、效果目标是否实现等，总结项目经验，查找存在不足。

②绩效评价依据

为进一步规范财政资金的使用，强化财政支出绩效理念和管理，加强责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财政规则》等管理制度，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2016〕1285号）、《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于下达2020年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（云财建〔2020〕302号）、《保山市财政局保山市工业和信息化局关于下达2020年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（保财建〔2020〕150号）、《龙陵县财政局关于下达2020年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（龙财建〔2020〕66号）等文件精神为依据进行绩效评价。

③绩效评价方法

为更好地进行绩效自评，公司组建由公司办公室、财务、生产部门组成的绩效自评小组。自评小组针对项目的进展、资金到位及使用情况，对照项目实施方案，逐条对照进行绩效自评。

4.项目绩效目标实现情况：

（1）项目资金安排情况

本项目总投资21000000元，全部由企业自筹。主要用于土建工程、设备投资、设备安装、配套工程建设、生产线建设以及原料采购。

①项目资金到位情况

工业和信息化发展专项资金1400000元于2020年11月19日拨付到位，公司将其全部用于年产2000吨石斛保健系列产品深加工项目建设。

②项目资金执行情况

投资完成14700000元，其中土建工程5500000元，设备投资3800000元，安装投资2600000元，配套工程建设投资2800000元。车间已建设完毕，石斛产品生产线1条已搭建完毕，生产线已经投入生产，石斛原液、颗粒剂已经开始正常生产。

财政资金主要用于车间食品级净化建设、设备采购、产品生产所需原料采购。

③项目资金管理情况

根据项目方案及自身实际，成立“年产2000吨石斛保健系列产品深加工项目”项目实施小组，成员由公司副总经理、健康产品事业部、办公室、财务人员组成。为更好规范项目执行，制定了项目管理制度、项目监控制度，确保项目规范实施。在项目资金使用方面，发布《财务管理制度》，严格按批准的建设内容使用专项资金，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

产品产能方面：项目建成后，达设计能力年产石斛保健系列产品2000吨（石斛液体饮料、石斛固体饮料、石斛养胃茶、石斛汤宝等）。

截至2020年12月，公司已研发石斛液体饮料，产量230吨，石斛固体饮料和系列保健品，年产量30吨。产值16000000元。

经济效益方面：项目建成后，达设计能力年产石斛保健系列产品（2021年）实现产值32000000元，实现销售收入40000000元，税金2800000元，净利润5000000元。

生态效益方面：项目建设和运营期间，对其产生的各类污染物进行分类处理，均采用有效的治理措施，按照国家的相关要求进行处理，达到排放的标准，生产用水、生活污水处理达标，降低噪音对周围环境的影响。

截至2020年12月，项目产品实现产值16000000元，销售收入14800000元。新增利润3100000元，新增税收600000元。新增就业人数22人，带动就业增长率10%，工业产值增长率9%，利税增长率9%，财政资金投入带动工业投资比例7%。

5.项目绩效自评结果

该项目经公司自评，大部分绩效指标均已达成年度指标，自评得分100分，自评等级为优。降低了公司生产成本，提高了收入，在实现公司经济效益的同时兼顾了社会效益和生态效益。

6.项目存在问题及原因分析

目前生产设备基本安装完成，实现量产，产品质量达标，但是销路还未完全打开，无法大规模生产。目前，正在采取各种宣传措施，加大市场营销力度，扩大销路。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1. 项目名称:年产15万吨天潭矿泉水智能车间技改项目。

2.项目基本情况：

（1）建设性质：技改扩建。

（2）建设地点及占地面积：项目建设地点位于保山市龙陵县龙山镇云山社区，位于公司现有厂址内，总占地面积12003. 19平方米(折合18亩)，其中本次项目用地1300平方米(折合2亩)。

(3)建设规模：

项目主要对饮用天然矿泉水生产线进行技术改造，购置新型的设施设备，提升产品产量，实施品牌营销策划、运营指导，设计新颖的瓶型、标签等产品包装，开发微信订水软件，提高产品质量及档次，打造“天潭”天然矿泉水独特的品牌。项目建成后， 在现生产规模9万吨天然矿泉水的基础上，新增6万吨，到2022年生产规模为15万吨，其中:瓶装水2.13万吨、桶装水12.87万吨，生产销售瓶装矿泉水180.81 万件(350ml 装117.73万件、590ml装63.07万件)、18.9L 桶装矿泉水681.18万桶。

(4)建设目标

项目建设期为24个月(不含前期工作)，即从2018年1月至2019年12月。项目计算期11年，设计运营负荷第1年为技改扩建期，未实现生产、销售收入;第2年(技改扩建)为50%;第3年为70%;第4-11年各年为100%。

(5)主要建设内容

①主体工程

改造瓶装水生产车问(钢结构，含设备安装基础) 600平方米，建设净化间(钢结构)60平方米，生产辅助车间 (钢架结构，合化验，机修，配件等) 300平方米.

②附属工程

建设供电设施、供排水设施各1项。

③设备购置与安装

项目预计购置设备18台(套)。其中:瓶装水生产设备14台(套),包括矿泉水瓶风送系统1套、吹瓶机(14000- 15000瓶/h)1台、双级压缩变频螺杆无油增压空压机(12m³/h)1套、臭氧发生器(S0Z-YW-150G)1 台、臭氧塔(30t/h)1套、成品水罐(10t)1套、灌装机(15000BPH)1台、新型瓶盖旋盖头组件(QB/D33100) 1套、贴标机(15000- 18000瓶/h)2台、膜包机1台、激光喷码机2台、后段输送链(200m) 1套;桶装水灌装设备升级改造(1200桶/h) 1套、柴油发电机组(HQ5GF) 1台、消防安全设施设备1套、环保设施设备1套。

3.项目绩效自评工作开展情况

投资估算与资金筹措

1.投资估算

项目估算总投资16400000元。其中:建设投资11900000元，占总投资的72.6%;铺底流动资金4500000元，占总投资的27. 4%。

2.资金筹措

项目投入总资金16400000元，全部由项目建设单位自筹。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目补助资金到位情况

工业和信息化发展专项资金300000元于2020年4月16日拨付到位，公司将其全部用于年产15万吨天潭矿泉水智能车间技改项目建设。

②项目资金执行情况

该部分工业和信息化发展专项资金全部用于支付公司购买的部分机器、设备。

③项目资金管理情况

公司严格按照专款专用的要求，将已拨付部分的资金用于年产15万吨天潭矿泉水智能车间技改项目建设。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目建成后， 在现生产规模9万吨天然矿泉水的基础上，新增6万吨，到2022年生产规模为15万吨，其中:瓶装水2.13万吨、桶装水12.87万吨，生产销售瓶装矿泉水180.81 万件(350ml 装117.73万件、590ml装63.07万件)、18.9L 桶装矿泉水681.18万桶。

项目达设计能力年(计算期第4年，即2021年)预计可实现销售收入122655400元，利润总额11265000元，稅金10925000元(销售税金及附加4082000元，增值税4027000元，企业所得税2816000元)，实现净利润8448000元。项目投资财务内部收益率项目所得税前31.7%,税后15.5%;投资财务净现值所得税前为14918000元，税后2463000元;投资回收期所得税前为5.5年，税后为7.6年，项目资本金财务内部收益率为15.5%，项目总投资收益率为52.2%，资本金净利润率28.7%，均高于行业基准收益率，从财务角度看，项目具有根强的可操作性及收益性。从盈亏平衡分析来看，当年销售收入达83450000元(含税收入，即盈亏平衡点为68.0%)时，项目即可保本，超过此量就可盈利，经营风险小;无论是静态指标和动态指标均优于社会投资基准指标，表明抗风险能力较强，有较好的长期效益。

②效益指标完成情况

项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇。同时加速天潭矿泉水业的发展、使100名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近500 人。该项目的实施，首先解决了部分下岗职工和待业青年的就业和再就业问题；其次是促进了龙陵县其它相关行业及整体软环境的发展，对促进区域经济的发展作出突出贡献。

③满意度指标完成情况

自项目建成后，对待员工，公司所有员工相处和睦，以为自己赚钱的理念，积极主动工作。对待顾客，公司本着“顾客就是上帝”的服务宗旨，获得公司员工、客户对公司的认可和满意。

5.绩效目标未完成原因及下一步改进措施

目前生产设备基本安装完成，实现量产，产品质量达标，但是销路还未完全打开，无法大规模生产。目前，正在采取各种宣传措施，加大市场营销力度，扩大销路。

6.绩效自评结论

该项目经公司自评，大部分绩效指标均已达成年度指标，自评得分97.6分，自评等级为优。降低了公司生产成本，提高了收入，在实现公司经济效益的同时兼顾了社会效益和生态效益。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称:微型企业贷款贴息资

2.项目基本情况：微型企业培育工程（第三批）贷款贴息资金

3.项目绩效实现情况：

（1）项目补助资金到位情况

龙陵县农村信用合作联社41户微型企业9250000元贷款贴息资金125521.92元（第二批）于2020年1月16日拨付到位。

（2）项目资金执行情况

贷款贴息资金125521.92元已全部拨付到相关企业。

（3）项目资金管理情况

严格按照专款专用的要求，将部分的资金用于贷款贴息。

4.绩效自评结论

完成49户微型企业培育工作任务，完成率100%，自评得分100分，自评等级为优。鼓励了小微企业积极生产，加快发展地方经济，为我县经济发展作出贡献。

项目六：

1.项目名称：电子商务进农村综合示范项目

2.项目基本情况：

近年来，龙陵县委、县人民政府高度重视电子商务发展，将其作为促进县域经济增长、带动群众增收致富、打赢脱贫攻坚战的重要举措。2017年10月龙陵县成功申报全国电子商务进农村综合示范县项目。截至2020年，建成并投入使用县级服务中心及仓储物流中心1个，乡镇服务站及仓储物流站10个，村级服务点及仓储物流点75个（其中贫困村47个）。

3.项目绩效自评工作开展情况

一是强化组织领导，完善工作机制。二是挖掘电商人才，建设服务体系。三是完善市场体系，强化产品质量。四是打造公共品牌，构建电商营销网络。五是推进电商扶贫，助力脱贫攻坚。六是积极推动社交电商，培育直播基地建设。

4.项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

①项目资金到位情况：已100%到位

②项目资金执行情况：已100%执行

③项目资金管理情况：用于企业电子商务发展

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

完成项目预期，完率100%，完成质量优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目省级已公开，加强项目申报，加强对项目验收材料的指导。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化项目实施过程中的监督管理。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：2019年稳增长电子商务奖励资金

2.项目基本情况

起始时间2019年1月1日，截止时间，2019年12月1日预算安排资金 80000元实际到位资金80000元。2019年稳增长电子商务奖励资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照相关文件要求组织申报，后经过市级审核确定补助企业及金额。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已100%到位

②项目资金执行情况：已100%执行

③项目资金管理情况。：用于企业电子商务发展

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：100%

②效益指标完成情况：100%

③满意度指标完成情况：100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

完成项目预期，完率100%，完成质量优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目省级已公开，加强项目申报，加强对项目验收材料的指导。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化项目实施过程中的监督管理。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：龙陵县新型环保节能材料建设项目

2.项目基本情况

新建年产30万立方米蒸压加气混凝土块生产线、3万吨装配式钢结构生产线各2条，年产25万平方米装配式混凝土结构生产线1条。总建筑面积27.71万平方米，生产设备购置及安装992台（套）。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目是国家鼓励类投资产业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中鼓励类“十二、建材：3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，符合国家投资方向。项目建设是促进新型环保节能墙材生产和广泛应用的切入点，是社会进步、可持续发展和提高社会经济效益的重要一环，对保护耕地、节约能源、缓解生态环境变化、改善建筑功能，有着十分重要作用，是调整墙材行业结构调整，实现可持续发展的有力措施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付1000000元。

②项目资金执行情况：拨付1000000元均用于项目建设。

③项目资金管理情况：在资金管理方面，公司财务管理制度执行《企业会计准则》，并制定了《财务管理制度》，严格按照相关法律法规对项目经费进行管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是完成数量指标完成项目基础设施建设100%；二是完成质量质量符合相关项目管理要求100%。

②效益指标完成情况。

一是经济效益指标推进园区经济发展完成100%；二是带动园区企业发展拉动就业。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：龙陵县新型环保节能材料建设项目

2.项目基本情况

新建年产30万立方米蒸压加气混凝土块生产线、3万吨装配式钢结构生产线各2条，年产25万平方米装配式混凝土结构生产线1条。总建筑面积27.71万平方米，生产设备购置及安装992台（套）。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目是国家鼓励类投资产业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中鼓励类“十二、建材：3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，符合国家投资方向。项目建设是促进新型环保节能墙材生产和广泛应用的切入点，是社会进步、可持续发展和提高社会经济效益的重要一环，对保护耕地、节约能源、缓解生态环境变化、改善建筑功能，有着十分重要作用，是调整墙材行业结构调整，实现可持续发展的有力措施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付2000000元。

②项目资金执行情况：拨付2000000元均用于项目建设。

③项目资金管理情况：在资金管理方面，公司财务管理制度执行《企业会计准则》，并制定了《财务管理制度》，严格按照相关法律法规对项目经费进行管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是完成数量指标完成项目基础设施建设100%；二是完成质量质量符合相关项目管理要求100%。

②效益指标完成情况。

一是经济效益指标推进园区经济发展完成100%；二是带动园区企业发展拉动就业。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：龙陵县新型环保节能材料建设项目

2.项目基本情况：

新建年产30万立方米蒸压加气混凝土块生产线、3万吨装配式钢结构生产线各2条，年产25万平方米装配式混凝土结构生产线1条。总建筑面积27.71万平方米，生产设备购置及安装992台（套）。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目是国家鼓励类投资产业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中鼓励类“十二、建材：3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，符合国家投资方向。项目建设是促进新型环保节能墙材生产和广泛应用的切入点，是社会进步、可持续发展和提高社会经济效益的重要一环，对保护耕地、节约能源、缓解生态环境变化、改善建筑功能，有着十分重要作用，是调整墙材行业结构调整，实现可持续发展的有力措施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付2000000元。

②项目资金执行情况：拨付2000000元均用于项目建设。

③项目资金管理情况：在资金管理方面，公司财务管理制度执行《企业会计准则》，并制定了《财务管理制度》，严格按照相关法律法规对项目经费进行管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是完成数量指标完成项目基础设施建设100%；二是完成质量质量符合相关项目管理要求100%。

②效益指标完成情况。

一是经济效益指标推进园区经济发展完成100%；二是带动园区企业发展拉动就业。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：锌加压渗出节能环保技术改造升级项目资金

2.项目基本情况

分两期对现有电锌产能进行环保技术升级改造，一期形成年产金属锌3万吨，二期形成年产5万吨金属锌的生产能力。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目初步拟定建设期为1.5年，依此确定资金的筹措和使用。项目建设投资203067000元，因属于扩建项目，并以融资的方式利用驰宏公司各分子公司闲置设备79420700元，在筹措资金过程中不计入资金筹措总额；建设投资采用70%银行贷款、30%自筹的方式。根据国家现行政策，5年以上长期贷款利率为4.9%。自筹资金等额投入建设期，借入资金从生产期第一年开始偿还利息。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付500000元。

②项目资金执行情况：拨付500000元均用于项目建设。

③项目资金管理情况：项目专项资金拨付到位后，主要用于设备或基础设施等的投资，企业结合实际确保专款专用于该项目。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标进行技术改造升级完成100%。

②效益指标完成情况。

质量指标符合相关管理要求完成100%。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：云河石斛开发有限责任公司企业排名奖励5

2.项目基本情况：

龙陵县云河石斛开发有限责任公司企业排名奖励，2018年中药饮片排名1-5名奖励3000000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

无。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付500000元。

②项目资金执行情况：拨付500000元用于石斛产业发展。

③项目资金管理情况：为更好规范项目执行，制定了项目管理制度，确保项目规范实施。在项目资金使用方面，发布《财务管理制度》，严格按批准的建设内容使用专项资金，确保专款专用。严格进行核算管理，建立项目明细账，保证专款专用，以加快项目的实施进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标进行技术改造升级完成100%。

②效益指标完成情况。

质量指标符合相关管理要求完成100%。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：龙陵县云河石斛开发有限责任公司企业排名奖励

2.项目基本情况

龙陵县云河石斛开发有限责任公司企业排名奖励，2018年中药饮片排名1-5名奖励3000000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

无。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付500000元。

②项目资金执行情况：拨付500000元用于石斛产业发展。

③项目资金管理情况：为更好规范项目执行，制定了项目管理制度，确保项目规范实施。在项目资金使用方面，发布《财务管理制度》，严格按批准的建设内容使用专项资金，确保专款专用。严格进行核算管理，建立项目明细账，保证专款专用，以加快项目的实施进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标进行技术改造升级完成100%。

②效益指标完成情况。

质量指标符合相关管理要求完成100%。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：龙斛生物科技有限公司企业排名奖励

2.项目基本情况

龙陵县龙斛生物科技有限公司排名奖励，2018年中药饮片排名5-10名奖励2000000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

无。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付2000000元。

②项目资金执行情况：拨付2000000元用于石斛产业发展。

③项目资金管理情况：为更好规范项目执行，制定了项目管理制度，确保项目规范实施。在项目资金使用方面，发布《财务管理制度》，严格按批准的建设内容使用专项资金，确保专款专用。严格进行核算管理，建立项目明细账，保证专款专用，以加快项目的实施进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标进行技术改造升级完成100%。

②效益指标完成情况。

质量指标符合相关管理要求完成100%。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：云南保山苏帕河水电开发有限公司“三供 一业”分离移交省级财政补助资金

2.项目基本情况

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：已拨付10000元。

②项目资金执行情况：拨付10000元“三供一业”分离移交省级财政补助资金。

③项目资金管理情况：项目专项资金拨付到位后，主要用于企业发展，企业结合实际确保专款专用于该项目。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标进行技术改造升级完成100%。

②效益指标完成情况。

质量指标符合相关管理要求完成100%。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称：2019年研发经费补助-极斛公司2019科技计划省对下转移支付资金项目

2.项目基本情况

云南极斛科技有限公司2019年研发经费补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是云南极斛科技有限公司项目内部立项，实施研发。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金74000元

②项目资金执行情况。

项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况。

严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

已完成

②效益指标完成情况。

效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况。

级时完成项目实施，得到群众认可

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业内部立项，实施研发，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业内部立项，实施研发，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题

无

项目十七：

1.项目名称：2019年研发经费补助（龙山硅）项目

2.项目基本情况

2019年云南省龙陵县龙山硅有限公司研发投入补助

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2019年企业内部立项实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金142000元

②项目资金执行情况。

项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况。

严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

已完成

②效益指标完成情况。

效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况。

级时完成项目实施，得到群众认可

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业实施内部立项，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业实施内部立项，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无

项目十八：

1.项目名称：2019年研发经费补助（永昌硅业）项目

2.项目基本情况：

2019年云南永昌硅业股份有限公司研发投入补助。

3.项目绩效自评工作开展情况：

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2019年企业内部立项，实施研发。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金500000元

②项目资金执行情况。

项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况。

严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况:效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况: 及时完成项目实施，得到群众认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业内部立项，实施研发。，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业实施企业内部立项，实施研发，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无

项目十九：

1.项目名称：2020年科技计划省对下转移支付资金项目

2.项目基本情况

2020年研发投入补助紫皮石斛原浆饮料产品研发资金90000元，高新技术认定和培育库补助 2018年高新技术认定项目

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2020认真研发，内部立项等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金390000元

②项目资金执行情况。

项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况。

严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

已完成

②效益指标完成情况。

效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况。

级时完成项目实施，得到群众认可

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业实施研发，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业实施研发，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无

项目二十：

1.项目名称：复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化对下支付资金（云南永昌铅锌股份有限公司）项目

2.项目基本情况

2019年云南永昌铅锌股份有限公司复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化项目资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2019年企业复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化项目，严格按照项目任书的要求实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金1000000元

②项目资金执行情况。

项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况。

严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况：效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况：级时完成项目实施，得到群众认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业严格按照项目任务要求实施，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业严格按照项目任务要求实施，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无

项目二十一：

1.项目名称：曹福亮院士工作站转移对下支付资金（保山九润）项目

2.项目基本情况

保山九润绿色产业开发有限公司2016年—2019年院士工作站建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2016年—2019年院士工作站建设。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金600000元

②项目资金执行情况。

项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况。

严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况：效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况：级时完成项目实施，得到群众认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果:绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业实施院士专家工作站建设，达到了预期目标。8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业实施院士专家工作站建设，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无

项目二十一：

1.项目名称：科技计划省对下转移支付资金（永昌铅锌公司）项目

2.项目基本情况

2019年云南永昌铅锌股份有限公司 张国成院士工作站及复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2019年张国成院士工作站及复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目到位资金1600000元

②项目资金执行情况：项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况：严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况：效益得到公司认可，良好

③满意度指标完成情况：级时完成项目实施，得到群众认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业实施张国成院士工作站及复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业实施张国成院士工作站及复杂难处理铅锌矿选冶关键技术研发及产业化，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十二：

1.项目名称：创新人才奖励项目

2.项目基本情况

龙陵县林源石斛市级创新人才建设

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是2019年申报市级创新人才，2020年已完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目到位资金50000元

②项目资金执行情况：项目资金执行按照市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况：严格按项目资金管理情况执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况： 效益得到公司认可，良好。

③满意度指标完成情况：级时完成项目实施，得到群众认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经市科技局验收，以人才实施带动企业发展

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

以人才实施带动企业发展，实施人才战备。

9. 其他需说明的问题：无

项目二十三：

1.项目名称：品斛星创天地对下支付资金、2019年研发经费补助（品斛堂2019科技计划省对下转移支付资金）项目

2.项目基本情况

品斛星创天地对下支付资金、2019年研发经费补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。此项目是品斛星创天地对下支付资金、2019年研发经费补助，项目严格按照要求执行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目到位资金355000元

②项目资金执行情况：项目资金执行按照省、市科技项目资金实施要求认真执行。

③项目资金管理情况：严格按项目资金管理情况执行

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成

②效益指标完成情况：效益得到公司认可，良好。

③满意度指标完成情况：级时完成项目实施，得到群众认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果：良好

7.结果公开情况和应用打算

项目经企业严格按照项目任务要求实施，达到了预期目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过企业严格按照项目任务要求实施，有效促进企业发展。

9.其他需说明的问题：无

项目二十四：

1.项目名称：2019年第二届中国国际进口博览会补助资金项目

2.项目基本情况

根据《保山市商务局关于参加第二届中国国际进口博览会经费的请示》（保商发〔2019〕106号），我县共参加第二届中国国际进口博览会4户，按文件要求给予参加企业机票补助和住宿补助，共计5748元。往返机票按实际发票30%给予补助，住宿费用参照公务员标准凭实际发票给予30%补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市商务局关于参加第二届中国国际进口博览会经费的请示》（保商发〔2019〕106号）要求，我局及时组织人员对2019年第二届中国国际进口博览会补助资金进行绩效评价。一是成立绩效评价工作领导小组，由分管副局长任组长，商务股、财务股相关人员为成员。二是对项目资金的使用进行再核查，把握好资金用途。三是开展民意调查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年第二届中国国际进口博览会补助资金5784元已拨付到企业。

②项目资金执行情况：目前，资金5784元已拨付到企业。

③项目资金管理情况：严格执行项目资金管理制度，做到专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：组织企业参加第二届进博会活动1次。

②效益指标完成情况：为我县企业搭建国际化对外合作交流平台，加快推进新一轮高水平对外开放

③满意度指标完成情况：满意度达100%。

5绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

2019年第二届中国国际进口博览会补助资金自评结果为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按实际情况可进行公开。

8.、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

2. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

严格执行项目资金管理制度，做到专款专用。

9.其他需说明的问题：无

项目二十五：

1.项目名称：2019年新增限上企业培育补助资金项目

2.项目基本情况

根据《龙陵县财政局关于拨付2019年度服务业限额以上企业培育补助资金的通知》（龙财外金〔2020〕15号），经我局认真研究并召开会议，共安排资金30000元用于2019年新增限上企业培育。

安排资金3万用于奖励新增限上商贸流通企业，根据文件要求，结合龙陵的实际，奖励限上商贸流通企业1户，计30000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《龙陵县财政局关于拨付2019年度服务业限额以上企业培育补助资金的通知》要求，我局及时组织人员对2019年新增限上企业培育补助资金项目进行绩效评价。一是成立绩效评价工作领导小组，由分管副局长任组长，商务股、财务股相关人员为成员。二是对项目资金的使用进行再核查，把握好资金用途。三是开展民意调查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：019年新增限上企业培育补助项目资金30000元已拨付到企业。

②项目资金执行情况：目前，资金30000元已拨付到企业。③项目资金管理情况：严格执行项目资金管理制度，做到专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2019年新增限上入库企业1户。

②效益指标完成情况：2019年龙陵博瑞汽车销售有限公司完成限上零售业销售额增幅38.8%。

③满意度指标完成情况：满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

2019年新增限上企业培育补助项目资金自评结果为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按实际情况可进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

3. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

4. 严格执行项目资金管理制度，做到专款专用。

9.其他需说明的问题：无

项目二十六：

1.项目名称：企业培规和促销补助资金项目

2.项目基本情况

根据《保山市商务局关于做好2019年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目有关工作的通知》，经我局认真研究并召开会议，共安排资金30000元用于商贸流通企业培育和促消费。

安排资金3万用于择优奖励现有限上商贸流通、服务业企业。对零售额或销售额（营业额）增长较好的限额以上商贸流通、服务业企业择优给予奖励。奖励对象为“2018年在库的、且零售额或销售额（营业额）增长较好的限额以上商贸流通企业，已出库的和新纳限的不纳入奖励。根据文件要求，结合龙陵的实际，共奖励限上商贸流通企业3户，每户10000元，共计30000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市商务局关于做好2019年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目有关工作的通知》要求，我局及时组织人员对企业培规和促销补助资金项目进行绩效评价。一是成立绩效评价工作领导小组，由分管副局长任组长，商务股、财务股相关人员为成员。二是对项目资金的使用进行再核查，把握好资金用途。三是开展民意调查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：企业培规和促销项目资金30000元已拨付到企业。

②项目资金执行情况：目前，资金30000元已拨付到企业。

③项目资金管理情况：严格执行项目资金管理制度，做到专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：组织企业产销对接活动1次。

②效益指标完成情况：

通过项目的实施，2019年限上餐饮企业营业额增幅达28.7%，限上零售业销售额增幅达25.1%，社会消费品零售总额增幅达12.2%，并在2020年1月底前实施结束。

③满意度指标完成情况：满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

企业培规和促销项目资金自评结果为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按实际情况可进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

①加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

②严格执行项目资金管理制度，做到专款专用。

10. 其他需说明的问题：无

项目二十七：

1.项目名称：

2.基本情况

保山隆基硅材料有限公司成立于2016年11月1日，是隆基绿能科技股份有限公司（简称“隆基股份”）的全资控股子公司，在云南省保山市境内依法注册，登记机关为龙陵县市场监督管理局，注册资本1000000000元，具有独立法人资格。主要从事半导体材料、石英材料、石墨材料、碳碳材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售以及货物的进出口业务。

2016年，全省提出“三张牌”发展战略下，保山市人民政府结合地区丰富的矿产和水电资源、硅工业发展形势的自身形势，通过招商引资。“隆基股份”入驻保山工贸园区龙陵硅基产业园（龙陵园中园），成立了保山隆基硅材料有限公司，主要产品为8英寸及以上大尺寸单晶硅棒，是生产太阳能晶体硅电池组件的原材料，处于光伏行业中间环节。

公司落户保山以来，秉承“可靠、增值、愉悦”的经营理念，一期5GW单晶硅棒生产线已全面投产，2018年实现产值1500000000元。2018年3月，保山市人民政府、龙陵县人民政府与隆基绿能科技股份有限公司签订6GW单晶硅棒二期建设项目，项目估算总投资3000000000元，占地80000平方米，购置设备及安装2703台（套/辆/件/把/个）及其他公辅设施。二期6GW项目建设完成后，销售收入达5000000000元以上，计划新增岗位达2000余个，85%员工来自保山本地。不仅为保山当地带来直接的税收贡献，更重要的是促进当地就业，形成产业链带动效应，为地方经济作出贡献。

保山隆基在保山市委市政府、龙陵县委县政府的关心和支持下，保山隆基发展日益壮大，2020年产值达5547000000元，员工3800余人；保山隆基将抓紧目前良好的国家政策和市场形势，加强对企业科技投入、人才引进、设备优化等多项软硬件升级，达到优化生产，提升产值，发展地方经济的目标。

3.绩效自评评价开展情况

（1）绩效评价目的

项目资金使用方向及资金使用发挥效率，项目资金使用后续管理，为今后相关各方实施类似项目及长效管理提供借鉴及参考。

（2）绩效评价依据

1、云南省人民政府关于印发《云南省省级财政项目专项资金管理办法》的通知；

2、保山隆基6GW单晶硅棒建设项目可行性研究报告、备案等相关文件。

（3）绩效评价方法

1、科学规范。绩效评价注重财政资金使用的有效性，严格按照资金使用要求进行使用；

2、公正公开。评价客观，实事求是，标准统一、资料可靠，依法公开；

3、绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映资金使用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年收到中央外经贸发展进口贴息资金2586100元，该资金到账后，根据公司建设情况，财务合理分配相关资金使用，将该部分资金用于公司建设设备购置，用于企业发展。

②项目资金执行情况

项目资金主要用于单晶硅棒项目设备购置。

③项目资金管理情况

（1）资金管理

专项资金的使用管理遵循“集中使用、突出重点；专款专用、专账核算”的原则。

（2）预算管理

确定项目资金使用范围的前提条件下，将项目资金纳入第二年度资金使用整体预算当中，财务进行统一管理，做到公司预算与资金使用的合理衔接，避免资金使用不当。

公司应严格按照批准预算执行，不得随意改变资金使用方向和内容。确有必要调整的，可根据使用轻重缓急与范围进行确认。专项资金年度预算应确保按期完成，原则当年使用完毕相关资金。

（3）支出管理

专项资金使用应按年度预算进行支出使用，设立台账，负责专项资金支出的日常管理。不得用于发放工资、津贴、偿还贷款、支付利息等不符合专项资金使用条例，不得用于基础性办公室设施的建设。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年保山隆基年产单晶硅棒4.4万吨，较2019年增加了2.1万吨。

②效益指标完成情况

2020年保山隆基年产值5547000000元，较2019年增加2200000000元，同比增加67%。

③满意度指标完成情况

在龙陵县工信局的领导和支持下，满意度指标全部完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：相关绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

①绩效评价分析

项目基本按照进度进行，具备良好的管理制度且执行有力，项目完成后落实责任人，整体绩效良好。

②绩效评价结论

项目资金经过充分考虑，且按照既定计划实施。在资金使用过程中符合国家相关法律法规，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算使用名录，不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出。项目绩效评价优。

7.结果公开情况和应用打算

完善项目资金使用机制，强化预算资金精细化管理，提高预算资金的科学性、合理性。资金使用，明确开支，精确到单价和数量，从而使用资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加大企业资金扶持力度，对科研实力、人才引进、更新设备等各种出台相应管理办法和奖励措施，鼓励企业加大科研投入，提升产品科技含量，提高产品市场占有率和竞争力。

9. 其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11 号） 和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙办发〔2019〕33 号）精神和要求。设立龙陵县工业信息商务科技局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级，加挂龙陵县无线电管理办公室、龙陵县外国专家局、龙陵县人民政府口岸办公室、龙陵县电子商务办公室牌子。

基本职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

②机构人员设置情况

①纳入龙陵县工业信息商务科技局2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2020年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。

②人员设置情况：我局编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤编制4人。事业编制人员4人，2020年末实有在职职工33人，比上年末增加4人，增加原因是调入公务员9人（2020年1月10日从科协机构合并入陈学英（龙组〔2020〕调字第68号）、李彩波（龙组〔2020〕调字第65号）、王国俊（龙组〔2020〕调字第67号）、赵洁（龙组〔2020〕调字第66号）、羊霞（龙组〔2020〕调字第62号）、夏永凡（龙组〔2020〕调字第63号）、匡家斌（龙组〔2020〕调字第64号）7人；从勐糯镇人民政府调入张强（龙组〔2020〕调字第31号）1人；从龙陵县财政局提拔李汉忠1人），后调出3人，2020年7月7日调出李彩波（龙组〔2020〕调字第131号）、2020年10月15日调出夏永凡（龙组〔2020〕调字第163号）、2020年10月15日调出李伟（龙组〔2020〕调字第162号）到龙陵县外事办，新增退休2人（2020年2月周先招（龙组发〔2020〕3号）、2020年6月夏治苍（龙组发〔2020〕24号）），在职人员中行政人员25人（行政与编制差2人），工勤人员4人，事业财政补助人员4人（单位成立中小企业和科技成果转化服务中心，根据文件龙机编发〔2018〕2号，增加4个事业编制。）离休1人（比上年无变动）、领遗属补助3人。车辆定编2辆，实有1辆（为应急保障用车）。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①财政拨款收入情况

2020年收入预算执行数38619537.56元，比2019年12202157.11元增加26417380.45元，增长216%，主要原因为：增加原因是调入公务员9人，,调出3人，新增退休2人，项目款拨付有所增长。

②部门单位支出情况

2020年支出预算执行数29274237.56元，其中项目支出23451594.77元，比2019年14261048.02元增加9190546.75元，增加64.44%，主要原因为：2020年项目款拨付增加，导致支出预算执行数比上年增加。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表）

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，相关股室对绩效目标管理工作重要性认识到位，对绩效目标设立可行性深入研究达到预期目标。

（2）根据我局项目股室开展的自评情况，2020年度较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5. 绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各股室的绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6. 主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实 责任追究机制，确保资金使用安全有效。对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县工业信息商务科技局

2021年9月15日

监督索引号53052300130601111