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龙陵县工业信息商务科技局

2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓好行业扶贫工作。一是强化部门联动，抓实脱贫攻坚宽带网络保障工作。我局积极开展 “三到”督查工作，结合地域特点将指标细化，由无线电信息化股带队，电信公司、移动公司及乡镇相关人员配合，逐村走访督查，落实宽带网络“三到”情况，先后走访5个贫困村的村委会、学校和卫生室，目前5个贫困村网络均已通达使用，完成全年目标任务的100%。主动召集移动公司、电信公司相关人员，于4月3日和4月8日在镇安镇和龙山镇分别召开联席工作会议，查找不足，明确了下一步工作目标和措施。2019年，为解决网络覆盖及部分区域手机信号盲点问题，新建基站15座，改造基站30座。二是落实电商扶贫政策，推动电商扶贫。自电子商务进农村综合示范项目实施以来，龙陵县积极顺应大众创业、万众创新发展趋势，以推进国家电子商务进农村综合示范县建设为契机，通过政府引导、企业主体、市场运作的模式，优化电商发展环境，搭建创业平台，推进农村服务站点建设和农产品触网上行，发展农村电商已成为农民增收、减贫脱贫的有效途径，让电商助力精准扶贫。截至目前改建10个乡镇服务站、75个村级电子商务服务点（其中覆盖贫困村47个）；建成1个县级物流配送中心，改建10个乡镇物流配送站、75个物流配送点（其中覆盖贫困村47个）；打造1个电子商务示范乡镇，培育6户市级电子商务示范企业。开展电子商务实操培训班4期，共150人。

2.抓好稳增长政策落实。结合国家和省、市关于稳增长、供给侧结构性改革等政策措施，在深入企业精准调研的基础上，采取有效措施助力企业发展。一是培育规模以上工业企业。2019年共培育规上企业2户（下升上1户），全县规上工业企业已达40户；二是促进民营经济发展，申报省级成长型企业1户；三是鼓励企业创新。加大对企业研发创新的扶持力度，推动以企业为主体的技术创新工作，全面增强自主创新能力。

3.抓好重点工业项目建设工作。2019年围绕市、县下达的非电投资目标任务抓好重点项目建设，现在库项目23个（其中新入库6个）。

4.抓好项目申报工作。一是工业方面。2019年共申报转型升级项目5个，获得资金补助项目1个；申报中药饮片项目6个，获得补助资金项目2个。二是民营经济方面。组织保山隆基硅材料有限公司等五户企业申报民营经济发展方向项目，有3户企业获得补助。三是科技方面：申报省级科技计划项目6个。

5.抓好全县中小微企业贷款风险补偿工作。2019年，共审核报备中小微企业贷款57笔，涉及合作银行5家（农行、工行、建行、邮储、富滇）。

6.抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。自全面启动清理拖欠民营企业中小企业账款工作以来，我局高度重视，及时安排专人，摸清底数，建立工作台账、制定清偿计划和措施，全力推进清欠工作。

7抓好木城通道项目建设。木城通道建设项目顺利完工并通过验收。

8.抓好境外替代种植工作。根据云南省商务厅下发的《云南省商务厅关于组织申报2020年境外罂粟替代种植农产品返销进口计划的通知》文件精神，为保证云南康丰糖业（集团）有限公司境外替代种植事业的可持续发展及境外替代种植项下产品甘蔗能按时返销回厂生产加工，确保公司2019/2020榨季申请甘蔗返销进口指标11万吨。

9.抓好成品油工作。一是认真贯彻《成品油市场管理办法》，加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。二是根据省、市、县相关要求，积极配合我县环保、安监部门做好加油站油气回收综合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我县加油站已经全部完成油气回收综合治理及地下油罐更新改造改工作。三是结合我县实际，重点落实了“十三五”新建加油站用地范围及规模，并报县国土资源局上报调规。四是开展“云油利剑”成品油专项治理行动，共出动执法车辆7台次，执法人员18人次。

10.抓好科技扶贫工作。共实施9个项目，每个项目至少带动20户建档立卡户，项目辐射木城乡、勐糯镇、龙新乡、镇安镇、龙山镇、腊勐镇，有效解决了农户的产业问题，为农户致富增添了内生动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2019年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制4人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局部门2019年度收入合计12,202,157.11元。其中：财政拨款收入12,202,157.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年5,924.40万元减少4704.18万元，降低79%，下降原因为：县财政困难，资金只能保工资、保民生资金，项目资金、日常公用经费无法保障，从7月份起停放政府绩效奖励。

二、支出决算情况说明

龙陵县工业信息商务科技局部门2019年度支出合计19,439,733.11元，比2018年55231280.28元减少35791547.17元，下降64.8%，其中：基本支出5,178,685.09元，占总支出的26.64%；2018年基本支出3809785.88元，增加1368899.21元，同比增加35%；项目支出14,261,048.02元，占总支出的73.36%；2018年项目支出51421494.4元，减少37160446.38元，降低72%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、项目中各级政府减少对企业补助和机关资本性支出减少的，导致支出预算执行数比上年降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,178,685.09元。与上年对比增加1368899.21元，增长35.93%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.38%。增加原因是调入公务员3人、事业人员4人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,261,048.02元。2018年项目支出51421494.4元，减少37160446.38元，降低72%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、项目中各级政府减少对企业补助和机关资本性支出减少的，导致支出预算执行数比上年降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,439,733.11元,占本年支出合计的100.00%。比2018年55231280.28元减少35791547.17元，下降64.8%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、项目中各级政府减少对企业补助和机关资本性支出减少的，导致支出预算执行数比上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,897,511.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.05%。主要用于工资福利支出2945665.28元；商品和服务支出751846.71元；其他商品和服务支出200000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4,007,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于龙财建（2019）17号第 2018年二批科技项目经费2576.00元；龙财行〔2018〕113号 2018年第一批科技计划省对下专项转移支付资金3865000.00元；龙财行〔2019〕65号 2019年科技计划项目“紫皮石斛花功效研究”资金90000.00元；龙财行〔2019〕64号 2019年创新团队、重点新产品和专家工作站专项资金50000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出983,622.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费343168.64元；行政单位离退休费640454.00元。

9.卫生健康（类）支出297,550.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于 行政单位医疗143980.70元； 公务员医疗补助153569.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,030,673.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于 龙财预〔2018〕353号 口岸建设专项资金1030673.04元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出5,975,398.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于龙财预〔2019〕102号 大坝煤矿关闭补助资金24000元；龙财建〔2018〕28号 2018年无线电管理经费20000.00元；龙财企〔2018〕4号 2018年省级工业和信息化发展专项资金50000.00元；龙陵保晶光电科技公司蓝宝石产业基地建设项目专项资金1200000.00元；永昌铅锌公司锌加压渗出节能环保技术改造升级项目资金1050000.00元； 龙财预〔2019〕41号 微型企业贷款贴息资金301398.98元； 龙财企〔2018〕6号 2018年省级中药饮片产业发展专项资金3000000.00元；龙财建〔2019〕67号 2019年省级中药饮片产业发展资金330000.00元。

15.商业服务业等（类）支出3,247,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于龙财外金〔2019〕3号 电子商务和中央外经贸发展专项资金 500000.00元； 龙财外金〔2019〕9号 云南康丰糖业有限公司替代种植发展资金2197400.00元；龙财预〔2019〕432号 电子商务进农村综合示范项目项目资金500000.00元；龙财综〔2018〕78号 2018年度市级电子商务发展专项资金50000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168000.00元，支出决算为137,600.00元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67,600.00元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为70,000.00元，完成预算的41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年度在加大项目工作力度的同时，公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，压缩了公务接待费用及公车费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少48,587.00元，下降26.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,400.00元，下降3.43%；公务接待费支出决算减少46,187.00元，下降39.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度在加大项目工作力度的同时，公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，压缩了公务接待费用及公车费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67,600.00元，占49.13%；公务接待费支出70,000.00元，占50.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67,600.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,600.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出70,000.00元。其中：

国内接待费支出70,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县工业信息商务科技局部门2019年机关运行经费支出951,846.71元，与上年对比增加668220.03元，增长235.6%，主要原因分析：人员增加2019年调入公务员3人，事业编制人员4人。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局部门资产总额10983444.42元，其中，流动资产2377763.89元，固定资产149168.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程8456512.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7037405.79元，其中;流动资产减少7973788.39元，固定资产减少63617.40元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加1000000.00元，无形资产无变化，其他资产无变化。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：大坝煤矿关闭守厂人生活补助

2.项目基本情况：大坝煤矿关闭守厂人生活补助

3.项目绩效自评工作开展情况：

①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:大坝煤矿关闭守厂人生活补助省级财政下拨24000.00元，实际到位24000.00万元，到位率100%。

②项目资金执行情况：用于大坝煤矿关闭守厂人生活补助24000.00元。

③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：拨付24000.00元。

②效益指标完成情况：守好所有设施设备、维护治安

③满意度指标完成情况：满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：优

7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：云南康丰糖业（集团）有限公司替代种植发展资金

2.项目基本情况：完成2017年省商务厅下达的《《云南省商务厅 云南省政政厅 云南省禁毒委办公室关于认真做好2017年度云南省禁毒境外罂粟替代种植发展资金项目申报工作的通知》（云商替﹝2018﹞5号）文完成资金申报。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况:2017年康丰公司申请批复的云南省禁毒境外替代种植发展补助资金共计219.74万元，其中：贷款贴息69.74万元，运保费补助150万元。

①项目资金到位情况：2017云南康丰糖业（集团）有限公司替代种植发展资金219.74万元，实际到位219.74万元。到位率100%。

②项目资金执行情况：拨付企业替代种植发展补助资金219.74万元。

③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：拨付企业替代种植发展补助资金219.74万元。

②效益指标完成情况：带动了当地的经济社会发展，增加了地方政府的财政收入。

③满意度指标完成情况：满意度完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目三：

1.项目名称：龙陵保晶光电科技公司蓝宝石产业基地建设项目

2.项目基本情况：设计年产蓝宝石1000万毫米。占地面积163.15亩，总建筑面积26980平方米，其中，新建生产厂房24676平方米，辅助用房2304平方米及设备购置安装。配套建设厂区道路、供排水、供电点公共辅助设施。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：专项资金绩效评价按财政专项资金绩效自评要求进行，重点突出资金使用情况，做到专款专用，主要用于保山蓝宝石基地建设，重点关注专项资金绩效评价的共性指标要素，详细督查专项资金在项目实施过程中的使用情况。在前期准备基础上，根据工程实施进度计划，针对专项资金用于基础设施建设项目的实施情况，总结项目取得的阶段性成果，并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个方面指标体系综合评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目总投资50577.4万元，已到位资金120万元。

②项目资金执行情况。

到位项目资金120万元，用于基础设施建设材料费65万元，支付建筑方费用55万元。

③项目资金管理情况。

在资金管理方面，公司财务管理制度执行《企业会计准则》，并制定了《财务管理制度》，严格按照相关法律法规对项目经费进行管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是完成数量指标完成项目基础设施建设100%；二是完成质量质量符合相关项目管理要求100%。

②效益指标完成情况。

一是经济效益指标推进园区经济发展完成100%；二是带动园区企业发展拉动就业。

③满意度指标完成情况。

企业满意度到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目四：

1.项目名称：锌加压浸出节能环保技术改造升级项目

2.项目基本情况：分两期对现有电锌产能进行环保技术升级改造，一期形成年产金属锌3万吨，二期形成年产5万吨金属锌的生产能力。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：该项目初步拟定建设期为1.5年，依此确定资金的筹措和使用。项目建设投资20306.7万元，因属于扩建项目，并以融资的方式利用驰宏公司各分子公司闲置设备7942.07万元，在筹措资金过程中不计入资金筹措总额；建设投资采用70%银行贷款、30%自筹的方式。根据国家现行政策，5年以上长期贷款利率为4.9%。自筹资金等额投入建设期，借入资金从生产期第一年开始偿还利息。

4.项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目总投资24315万元，向省级申请补助资金105万元，现已全部到位。

②项目资金执行情况：到位资金105万元，研发经费20万元，设备购置65万元，基础设施施工费20万元。

③项目资金管理情况：项目专项资金拨付到位后，主要用于设备或基础设施等的投资，企业结合实际确保专款专用于该项目。

（2）项目指标完成情况

①产出指标完成情况：数量指标进行技术改造升级完成100%。

②效益指标完成情况：质量指标符合相关管理要求完成100%。

③满意度指标完成情况：企业满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目五：

1.项目名称： 2018年省级中药饮片产业发展专项资金

2.项目基本情况：龙陵县富民石斛专业合作社该项目在龙陵县龙山镇建成500亩紫皮石斛“定制药园”。以及5个石斛枫斗加工厂，年加工石斛枫斗140吨，覆盖龙陵县龙山、象达、龙江、腊勐、龙新5个乡（镇），主要建设石斛枫斗加工车间2110平方米、石斛鲜条分拣车间1770平方米、成品库315平方米、管理用房482平方米及配套场地硬化、挡墙等附属工程；购进石斛枫斗加工烘烤箱40台、石斛枫斗定型夹11批、保温机163台。龙陵县龙斛生物科技有限公司新建三层钢架结构电商物流中心用房1幢，含物流中心主楼工程（办公室及仓库）和室外附属工程，主楼工程结构为钢框架结构及门式钢架，建筑高度14.2米，建筑面积1858.05平方米；附属工程包括场地道路硬化、供排水、绿化、通讯网络及设备购置安装等。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：龙陵县富民石斛专业合作社截至目前，项目按计划进行推进，目前已完成投资1726.18万元，已完成500亩紫皮石斛种植示范基地建设，分别在龙山镇户孔村、象达镇甘寨村、龙江乡新寨村、腊勐镇白泥潭社区、龙新乡绕廊村建立了石斛枫斗加工厂。

4.项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

①项目资金到位情况：300万元分别为：龙陵县富民石斛专业合作社100万元，龙陵县龙斛生物科技有限公司200万元，现均已全额拨付企业。

②项目资金执行情况：龙陵县富民石斛专业合作社100万元用于厂房建设60万元、种苗肥料购置40万元；龙陵县龙斛生物科技有限公司200万元厂房建设160万元、种苗肥料20万元、电商平台费用20万元。

③项目资金管理情况：公司建立了《财务管理制度》确保项目经费的规范化管理。项目资金管理依据《云南省中药饮片产业发展资金管理办法》（云工信食药〔2018〕185号）要求，严格实行专款专用，及时用于项目的建设工程中，规范操作。

（2）项目指标完成情况

①产出指标完成情况：一是数量指标石斛产业发展完成100%；二是质量指标符合医药行业相关要求完成100%。

②效益指标完成情况：一是经济效益指标推动石斛产业快速发展；二是社会效益指标拉动了社会就业。

③满意度指标完成情况：企业满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目六：

1.项目名称： 2019年省级中药饮片产业发展资金产业发展项目和特色发展项目资金

2.项目基本情况：公司专注于石斛产品的研发创新，并引领石斛行业健康发展，获得了“高新技术企业”、“省级林业重点龙头企业”、“省级农业重点龙头企业”、“云南省扶贫明星企业”等荣誉，公司技术中心获得省级技术中心认定，为当地经济社会发展作出了较大贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：2019年，中药饮片、健康产品销售由去年的7581万元增长到12000万元，增长率为58%。2019年，公司全年主营业务收入12000万元，相比2018年增加58%。

4.项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目2019年投入134.4万元，至2019年底，省级补助资金到位33万元。

②项目资金执行情况：省级补助资金33万元全部用于新产品设备购买。

③项目资金管理情况：为更好规范项目执行，制定了项目管理制度，确保项目规范实施。在项目资金使用方面，发布《财务管理制度》，严格按批准的建设内容使用专项资金，确保专款专用。严格进行核算管理，建立项目明细账，保证专款专用，以加快项目的实施进度。

（2）项目指标完成情况

①产出指标完成情况：一是数量指标石斛产业发展完成100%；二是质量指标符合相关项目管理要求完成100%。

②效益指标完成情况：一是经济效益指标推动石斛产业快速发展；二是社会效益指标拉动了社会就业。

③满意度指标完成情况：企业满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目七：

1.项目名称： 2019年创新团队、重点新产品和专家工作站专项资金（2019年市级重点新产品（精致石斛切片）资金）

2.项目基本情况：加强全县科技项目推进，加强全县研发投入增加，加强企业对研发投入统计重视，推动品牌建设。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。加强全县科技项目推进，加强全县研发投入增加，加强企业对研发投入统计重视，推动品牌建设

此项目已

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：5万元

②项目资金执行情况。严格按照省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 、《保山市科技计划项目管理办法》（保科字〔2019〕9号）文件精神执行。

③项目资金管理情况。严格按照省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 、《保山市科技计划项目管理办法》（保科字〔2019〕9号）文件精神执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成率100%

②效益指标完成情况。完成率100%

③满意度指标完成情况。100

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目八：

1.项目名称：2019年科技计划项目“紫皮石斛花功效研究”资金

2.项目基本情况：通过对紫皮石斛花营养和功效成分深入分析，花的功能活性研究，花的保健食品开发，加快全县石开发利用。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：通过对紫皮石斛花营养和功效成分深入分析，花的功能活性研究，花的保健食品开发，加快全县石开发利用。项目已完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。9万元

②项目资金执行情况。严格按照省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 、《保山市科技计划项目管理办法》（保科字〔2019〕9号）文件精神执行。

③项目资金管理情况。严格按照省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 、《保山市科技计划项目管理办法》（保科字〔2019〕9号）文件精神执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成率100%

②效益指标完成情况。完成率100%

③满意度指标完成情况。100

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目九：

1.项目名称： 2018年二批科技项目经费

2.项目基本情况：两次对企业研发投入统计培训

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。该项目是对全县规模以上企业研发投入统计培训2018年培训了两次。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2576元

②项目资金执行情况。严格按照云南省科学技术厅 云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省引导研发经费投入实施办法》的通知 云科规〔2018〕13号，省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 文件精神执行。

③项目资金管理情况。严格按照云南省科学技术厅 云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省引导研发经费投入实施办法》的通知 云科规〔2018〕13号，省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 文件精神执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成率100%

②效益指标完成情况。完成率100%

③满意度指标完成情况。100

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目十：

1.项目名称：永昌铅锌公司2018年第一批科技计划省对下专项转移支付资金

2.项目基本情况：该项目包括复杂难处理锌原料浸出净化技术省创新团队80万已完成验收、张国成院士工作站120万项目到2020年完成、2018年研发经费投入补助6.5万是公司内部项目，是一年的研发项目、复杂难处理铅锌矿选治关键技术研发及产业180万项目到2020年完成。共386.5万。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。复杂难处理锌原料浸出净化技术省创新团队已验收。张国成院士工作站2018年省审批已来正式挂牌到2020年完成，投入对铅锌的开采、生产、精炼等多方面联合研究。2018年研发经费投入补助由2017年底由公司科技部提出内部项目，经过对开采、生产、精炼研究公司年投入三千多万资金加大研发投入。复杂难处理铅锌矿选治关键技术研发及产业项目2020年进入项目验收阶段。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。已到位386.5万元

②项目资金执行情况。严格按照云南省科学技术厅 云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省引导研发经费投入实施办法》的通知 云科规〔2018〕13号，省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 文件精神执行。

③项目资金管理情况。严格按照云南省科学技术厅 云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省引导研发经费投入实施办法》的通知 云科规〔2018〕13号，省财政厅、省科技厅制定了《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》 文件精神执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成率100%

②效益指标完成情况。完成率100%

③满意度指标完成情况。100

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

（二）部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室 关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11 号） 和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙办发〔2019〕33 号）精神和要求。设立龙陵县工业信息商务科技局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级，加挂龙陵县无线电管理办公室、龙陵县外国专家局、龙陵县人民政府口岸办公室、龙陵县电子商务办公室牌子。

2、基本职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构人员设置情况

1、纳入龙陵县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2019年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。

2、人员设置情况：我局编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤人员4人，事业编制4人（龙机编发[2018]2号），2019年末实有在职职工29人，比上年末增加7人（行政人员21人、工勤人员4人、事业人员4人），其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.抓好行业扶贫工作。一是强化部门联动，抓实脱贫攻坚宽带网络保障工作。我局积极开展 “三到”督查工作，结合地域特点将指标细化，由无线电信息化股带队，电信公司、移动公司及乡镇相关人员配合，逐村走访督查，落实宽带网络“三到”情况，先后走访5个贫困村的村委会、学校和卫生室，目前5个贫困村网络均已通达使用，完成全年目标任务的100%。主动召集移动公司、电信公司相关人员，于4月3日和4月8日在镇安镇和龙山镇分别召开联席工作会议，查找不足，明确了下一步工作目标和措施。2019年，为解决网络覆盖及部分区域手机信号盲点问题，新建基站15座，改造基站30座。二是落实电商扶贫政策，推动电商扶贫。自电子商务进农村综合示范项目实施以来，龙陵县积极顺应大众创业、万众创新发展趋势，以推进国家电子商务进农村综合示范县建设为契机，通过政府引导、企业主体、市场运作的模式，优化电商发展环境，搭建创业平台，推进农村服务站点建设和农产品触网上行，发展农村电商已成为农民增收、减贫脱贫的有效途径，让电商助力精准扶贫。截至目前改建10个乡镇服务站、75个村级电子商务服务点（其中覆盖贫困村47个）；建成1个县级物流配送中心，改建10个乡镇物流配送站、75个物流配送点（其中覆盖贫困村47个）；打造1个电子商务示范乡镇，培育6户市级电子商务示范企业。开展电子商务实操培训班4期，共150人。

2.抓好稳增长政策落实。结合国家和省、市关于稳增长、供给侧结构性改革等政策措施，在深入企业精准调研的基础上，采取有效措施助力企业发展。一是培育规模以上工业企业。2019年共培育规上企业2户（下升上1户），全县规上工业企业已达40户；二是促进民营经济发展，申报省级成长型企业1户；三是鼓励企业创新。加大对企业研发创新的扶持力度，推动以企业为主体的技术创新工作，全面增强自主创新能力。

3.抓好重点工业项目建设工作。2019年围绕市、县下达的非电投资目标任务抓好重点项目建设，现在库项目23个（其中新入库6个）。

4.抓好项目申报工作。一是工业方面。2019年共申报转型升级项目5个，获得资金补助项目1个；申报中药饮片项目6个，获得补助资金项目2个，共争取项目扶持资金633万元。二是民营经济方面。组织保山隆基硅材料有限公司等五户企业申报民营经济发展方向项目，有3户企业获得补助，补助资金240万元。三是科技方面：申报省级科技计划项目6个。

5.抓好全县中小微企业贷款风险补偿工作。2019年，共审核报备中小微企业贷款57笔（1.4亿元），涉及合作银行5家（农行、工行、建行、邮储、富滇）。

6.抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。自全面启动清理拖欠民营企业中小企业账款工作以来，我局高度重视，及时安排专人，摸清底数，建立工作台账、制定清偿计划和措施，全力推进清欠工作。

7抓好木城通道项目建设。木城通道建设项目顺利完工并通过验收。

8.抓好境外替代种植工作。根据云南省商务厅下发的《云南省商务厅关于组织申报2020年境外罂粟替代种植农产品返销进口计划的通知》文件精神，为保证云南康丰糖业（集团）有限公司境外替代种植事业的可持续发展及境外替代种植项下产品甘蔗能按时返销回厂生产加工，确保公司2019/2020榨季申请甘蔗返销进口指标11万吨。

9.抓好成品油工作。一是认真贯彻《成品油市场管理办法》，加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。二是根据省、市、县相关要求，积极配合我县环保、安监部门做好加油站油气回收综合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我县加油站已经全部完成油气回收综合治理及地下油罐更新改造改工作。三是结合我县实际，重点落实了“十三五”新建加油站用地范围及规模，并报县国土资源局上报调规。四是开展“云油利剑”成品油专项治理行动，共出动执法车辆7台次，执法人员18人次。

10.抓好科技扶贫工作。共实施9个项目，每个项目至少带动20户建档立卡户，项目辐射木城乡、勐糯镇、龙新乡、镇安镇、龙山镇、腊勐镇，有效解决了农户的产业问题，为农户致富增添了内生动力。

二、部门单位收支情况

1、财政拨款收入情况

2019年收入预算执行数1220.22万元，比2018年5,924.40万元减少4704.18万元，降低79%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、项目款无法全额拨付。

2、部门单位支出情况

2019年支出预算执行数1943.97万元，其中项目支出1426.10万元，比2018年5523.13万元，其中项目支出5142.15万元，减少3579.16万元，降低65%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、部分项目款无法全额拨付，导致支出预算执行数比上年降低。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

四、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，相关股室对绩效目标管理工作重要性认识到位，对绩效目标设立可行性深入研究达到预期目标。

（二）根据我局项目股室开展的自评情况，2019年度较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

五、存在的问题和整改情况

各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

六、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各股室的绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

七、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实 责任追究机制，确保资金使用安全有效。对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

八、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300130601111