一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能

拟订并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题。根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业信息化发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合。推进工业体制改革和管理创新。组织执行地方性行业技术规范和标准。

拟订并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资建议和重大项目规划。负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作。按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、 科技投资管理工作。

监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。 负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作。负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任。

贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业， 加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、 信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。指导工业和信息化产品质量管理工作。

参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施。组织实施工业节能工作。

指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。负责国防动员及交通战备工作。

推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

负责制定县内外贸易、国际经济合作和外商投资实施办法，编制县内外贸易发展规划。落实县委、县人民政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署。负责推进外贸创新和转型升级，推进全县外贸进出口工作。促进城乡市场发展，推进城乡商品市场体系规划和建设。负责管理全县境外投资、对外援助、边境经济贸易合作、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理全县对外劳务合作相关工作。贯彻执行国家和省、市有关口岸（通道）管理工作的方针、政策和规定，提出口岸（通道）管理的实施意见。负责编制申报全县口岸（通道） 开放、建设规划及口岸（通道）的管理、协调、建设、“大通关” 等工作，推进口岸通关便利化。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

健全完善生活必需品市场供应应急管理机制。检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

分析、研究全县外商投资情况。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

拟订全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划。组织开展区域合作有关科学技术工作。

加强创新体系建设，拟订全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制。优化配置科技资源，合理支配科技工作经费。负责科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作。以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况

纳入龙陵县工业信息商务科技局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2019年末共有八个股室，分别是办公室、财务运行股、商务股、电子商务股、工业股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。

3．人员情况

人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤编制4人。事业编制人员4人，2019年末实有在职职工29人，比上年末增加7人，增加原因是调入公务员3人，调入事业人员4人。在职人员中行政人员21人（行政与编制差2人），工勤人员4人，事业财政补助人员4人（单位成立中小企业和科技成果转化服务中心，根据文件龙机编发〔2018〕2号，增加4个事业编制。）离休1人（比上年无变动）、领遗属补助3人（死亡1人）。车辆定编2辆，实有1辆（为应急保障用车，比上年减少1车辆）。

（二）当年取得的主要事业成效。

1．抓好行业扶贫工作。一是强化部门联动，抓实脱贫攻坚宽带网络保障工作。我局积极开展“三到”督查工作，结合地域特点将指标细化，由无线电信息化股带队，电信公司、移动公司及乡镇相关人员配合，逐村走访督查，落实宽带网络“三到”情况，先后走访5个贫困村的村委会、学校和卫生室，目前5个贫困村网络均已通达使用，完成全年目标任务的100%。主动召集移动公司、电信公司相关人员，于4月3日和4月8日在镇安镇和龙山镇分别召开联席工作会议，查找不足，明确了下一步工作目标和措施。2019年，为解决网络覆盖及部分区域手机信号盲点问题，新建基站15座，改造基站30座。二是落实电商扶贫政策，推动电商扶贫。自电子商务进农村综合示范项目实施以来，龙陵县积极顺应大众创业、万众创新发展趋势，以推进国家电子商务进农村综合示范县建设为契机，通过政府引导、企业主体、市场运作的模式，优化电商发展环境，搭建创业平台，推进农村服务站点建设和农产品触网上行，发展农村电商已成为农民增收、减贫脱贫的有效途径，让电商助力精准扶贫。截至目前改建10个乡镇服务站、75个村级电子商务服务点（其中覆盖贫困村47个）；建成1个县级物流配送中心，改建10个乡镇物流配送站、75个物流配送点（其中覆盖贫困村47个）；打造1个电子商务示范乡镇，培育6户市级电子商务示范企业。开展电子商务实操培训班4期，共150人。

2．抓好稳增长政策落实。结合国家和省、市关于稳增长、供给侧结构性改革等政策措施，在深入企业精准调研的基础上，采取有效措施助力企业发展。一是培育规模以上工业企业。2019年共培育规上企业2户（下升上1户），全县规上工业企业已达40户；二是促进民营经济发展，申报省级成长型企业1户；三是鼓励企业创新。加大对企业研发创新的扶持力度，推动以企业为主体的技术创新工作，全面增强自主创新能力。

3．抓好重点工业项目建设工作。2019年围绕市、县下达的非电投资目标任务抓好重点项目建设，现在库项目23个（其中新入库6个）。

4．抓好项目申报工作。一是工业方面。2019年共申报转型升级项目5个，获得资金补助项目1个；申报中药饮片项目6个，获得补助资金项目2个，共争取项目扶持资金633万元。二是民营经济方面。组织保山隆基硅材料有限公司等五户企业申报民营经济发展方向项目，有3户企业获得补助，补助资金240万元。三是科技方面：申报省级科技计划项目6个。

5．抓好全县中小微企业贷款风险补偿工作。2019年，共审核报备中小微企业贷款57笔（1.4亿元），涉及合作银行5家（农行、工行、建行、邮储、富滇）。

6．抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。自全面启动清理拖欠民营企业中小企业账款工作以来，我局高度重视，及时安排专人，摸清底数，建立工作台账、制定清偿计划和措施，全力推进清欠工作。

7．抓好木城通道项目建设。木城通道建设项目顺利完工并通过验收。

8．抓好境外替代种植工作。根据云南省商务厅下发的《云南省商务厅关于组织申报2020年境外罂粟替代种植农产品返销进口计划的通知》文件精神，为保证云南康丰糖业（集团）有限公司境外替代种植事业的可持续发展及境外替代种植项下产品甘蔗能按时返销回厂生产加工，确保公司2019/2020榨季申请甘蔗返销进口指标11万吨。

9．抓好成品油工作。一是认真贯彻《成品油市场管理办法》，加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。二是根据省、市、县相关要求，积极配合我县环保、安监部门做好加油站油气回收综合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我县加油站已经全部完成油气回收综合治理及地下油罐更新改造改工作。三是结合我县实际，重点落实了“十三五”新建加油站用地范围及规模，并报县国土资源局上报调规。四是开展“云油利剑”成品油专项治理行动，共出动执法车辆7台次，执法人员18人次。

10．抓好科技扶贫工作。共实施9个项目，每个项目至少带动20户建档立卡户，项目辐射木城乡、勐糯镇、龙新乡、镇安镇、龙山镇、腊勐镇，有效解决了农户的产业问题，为农户致富增添了内生动力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年年初收入预算数374.85万元，比2018年425.31万元减少50.46万元，减少12%的原因为：人员经费2018年预算数为370.45万元，2019年人员经费预算数为330.15万元，减少40.3万元；日常公用经费2018年预算数为54.85万元，2019年人员经费预算数为44.71万元，减少10.14万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入预算执行数1220.22万元，比2018年5，924.40万元减少4704.18万元，降低79%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、项目款无法全额拨付。2019年支出预算执行数1943.97万元，其中项目支出1426.10万元，比2018年5523.13万元，其中项目支出5142.15万元，减少3579.16万元，降低65%，主要原因为：县财政困难，从7月份起停发政府绩效奖励，日常公用经费、部分项目款无法全额拨付，导致支出预算执行数比上年降低。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2019年年初预算收入数374.85万元，收入执行数1220.22元，差异845.37万元，差异率69%；支出年初预算数374.85万元，支出执行数1943.97万元，差异，1569.12万元，差异率81%。其中：一般公共服务支出年初预算数300.06万元，执行数389.75万元，差异89.69万元，差异率23%；社会保障缴费年初预算数53.96万元，执行数98.36万元；差异44.4万元，差异率45%；卫生健康支出年初预算数20.83万元，执行数29.76万元，差异8.93万元，差异率30%；基本支出年初预算数374.85万元，执行数517.87元，差异143.03元，差异率28%（人员经费年初预算数330.15万元，执行数422.68万元，差异92.53元，差异率22%；日常公用经费年初预算数44.71万元，执行数95.18元，差异50.47元，差异率53%）；项目支出年初预算数0元，执行数1426.10元，差异1426.10元，差异率100%。

（2）差异原因分析。主要是：项目支出对企业单位的补助本年1263.38万元，去年3，663.81万元，同比减少66%。资本性支出本年103.07万元，去年507.96万元，同比减少80%。对个人和家庭补助本年64.05万元，去年315.13万元，同比减少80%。商品服务支出本年154.84万元，去年658.91万元，同比减少77%。工资福利支出本年358.64万元，去年337.32万元，同比增加6%（工资福利增加主要原因为增加了3名公务员，4名事业单位人员）。

2．收入支出结构分析。

（1）2019年收入1220.22万元全部为财政拨款收入，其中：一般公共服务支出收入389.75万元占总收入的32%，科学技术支出收入14万元占总收入的1%，社会保障和就业支出收入98.36万元占总收入的8%，卫生健康支出收入29.76万元占总收入的2%，城乡社区支出收入3.07万元占总收入的0.01%，资源勘探信息等支出收入365.54万元占总收入的30%，商业和服务业等支出收入319.74万元占总收入的26%。支出1943.97万元，其中：一般公共服务支出389.75万元占总支出的20%，科学技术支出400.76万元占总支出的20.6%，社会保障和就业支出98.36万元占总支出的5.06%，卫生健康支出29.76万元占总支出的1.53%，城乡社区支出103.07万元占总支出的5.3%，资源勘探信息等支出，、597.54万元占总支出的30.74%，商业服务业等支出324.74万元元占总支出的16.7%

基本支出517.87万元占总支出的26.64%（人员经费支出422.68万元占总支出的21.74%，日常公用经费支出95.18万元占总支出的4.9%），项目支出1426.10元占总支出的73.36%。

（2）2019年收入1220.22万元比2018年5924.40万元减少4704.18元，下降79.4%，下降原因为：县财政困难，资金只能保工资、保民生资金，项目资金、日常公用经费无法保障，从7月份起停放政府绩效奖励。支出1943.97万元，比2018年5523.13元减少3579.16元，下降64.8%，下降原因为：县财政困难，资金只能保工资、保民生资金，项目资金、日常公用经费无法保障，从7月份起停放政府绩效奖励。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）本年度在加大项目工作力度的同时，公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，2019年“三公”经费总额为13.76万元，2018年“三公”经费总额为18.62万元，年同比减少26.1%，2019年初预算16.8万元，决算未超预算。其中：2019年公务用车运行维护费6.76万元，2018年公务用车运行维护费7万元，同比减3.43%；2019年公务接待费7万元，2018年公务接待费11.62万元，同比减39.76%，共接待215批次，同比减21.53%，1502人，同比减40.11%，本年所有“三公”经费均下降。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出为0元，2018年会议支出费为0元。

（3）培训费支出情况：2019年本单位培训费支出为0.26万元，2018年培训费支出2万元，同比减87%。

（4）本单位无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）本单位无重点经济分类支出中存在的问题及需改进措施。

4．财政拨款收入、支出分析。

2019年收入1220.22万元全部为财政拨款收入，其中：一般公共服务支出收入389.75万元占总收入的32%，科学技术支出收入14万元占总收入的1%，社会保障和就业支出收入98.36万元占总收入的8%，卫生健康支出收入29.76万元占总收入的2%，城乡社区支出收入3.07万元占总收入的0.01%，资源勘探信息等支出收入365.54万元占总收入的30%，商业和服务业等支出收入319.74万元占总收入的26%。支出1943.97万元，其中：一般公共服务支出389.75万元占总支出的20%，科学技术支出400.76万元占总支出的20.6%，社会保障和就业支出98.36万元占总支出的5.06%，卫生健康支出29.76万元占总支出的1.53%，城乡社区支出103.07万元占总支出的5.3%，资源勘探信息等支出，、597.54万元占总支出的30.74%，商业服务业等支出324.74万元元占总支出的16.7%。基本支出517.87万元占总支出的26.64%（人员经费支出422.68万元占总支出的21.74%，日常公用经费支出95.18万元占总支出的4.9%），项目支出1426.10元占总支出的73.36%。

工资福利支出 358.64万元占总支出的18.45%（基本工资94.95万元占总支出的4.88%，津贴补贴153.76万元占总支出的7.91%，奖金8.16万元占总支出的0.42%，绩效工作34.15万元占总支出的1.76%，机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元占总支出的1.77%，职工基本医疗保险缴费15.56万元占总支出的0.8%，公务员医疗补助缴费15.61万元占总支出的0.8%，其他社会保障缴费2.13万元占总支出的0.11%）。

商品和服务支出154.84万元占总支出的7.97%（办公费7.07万元占总支出的0.36%，水费0.2万元占总支出的0.01%，电费0.39元占总支出的0.02%、差旅费22.47万元占总支出的1.16%，租赁费0.96万元占总支出的0.05%，培训费0.26万元占总支出的0.01%，公务接待费7万元占总支出的0.36%，公务用车运行维护费6.76万元占总支出的0.35%，其他交通费用20.09万元占总支出的1.03%，其他商品和服务支出89.65万元占总支出的4.61%）。

其他商品和服务支出89.65万元，包括付黄龙玉协会产业发展扶持经费20万元，付2019年大坝煤矿守厂人员工资2.4万元，付电子商务进农村示范项目资金（杭州闻远科技有限公司）50万元，付志愿者公积金0.53万元，付雪上村人居环境提升基础设施建设水泥款8.51万元，付中华人民共和国成立70周年文艺演出活动费0.5万元，付临时工保险0.59万元，付雪山村产业扶贫补助资金0.3万元，付临时工工资6.36万元，付车辆修理费0.029万元，付陈恩之差旅费0.44万元。

对个人和家庭的补助64.05万元占总支出的3.295%（离休费13.49万元占总支出的0.69%，退休费0.1万元王军退休家具购置费占总支出的0.01%，抚恤金46.08万元占总支出的2.37%，退休人员生活补助2.69万元占总支出的0.14%，奖励金0.29万元（离休人员贾公平十三个月工资）占总支出的0.01%，其他对个人和家庭的补助1.4万元（2019年离退休人员春节慰问费）占总支出的0.07%）。

资本性支出103.07万元占总支出的5.3%。（基础设施建设100万元占总支出的5.14%，其他资本性支出3.07万元（在建工程木城口岸运行维护费）占总支出的0.16%）。

对企业的补助（其他对企业的补助）支出1263.38万元占总支出的64.99%（龙财行〔2018〕113号 2018年第一批科技计划省对下专项转移支付资金支付386.5万元， 龙财行〔2019〕65号 2019年科技计划项目“紫皮石斛花功效研究”资金支付给极斛公司9万元，龙财行〔2019〕64号 2019年创新团队、重点新产品和专家工作站专项资金（2019年市级重点新产品（精致石斛切片）资金）5万元，龙财企〔2018〕4号 2018年省级工业和信息化发展专项资金（龙陵保晶光电科技公司蓝宝石产业基地建设项目专项资金）120万元，龙财企〔2018〕4号 2018年省级工业和信息化发展专项资金（永昌铅锌公司锌加压渗出节能环保技术改造升级项目资金）105万元， 龙财预〔2019〕41号 微型企业贷款贴息资金30.14万元，龙财企〔2018〕6号 2018年省级中药饮片产业发展专项资金300万元龙财建〔2019〕67号 2019年省级中药饮片产业发展资金33万元，龙财外金〔2019〕3号 电子商务和中央外经贸发展专项资金50万元，龙财外金〔2019〕9号 保山市财政局关于下达2018年部分经费的通知219.74万元， 龙财综〔2018〕78号 2018年度市级电子商务发展专项资金5万元）

资本性支出103.07万元（在建工程木城口岸工程款100万元，运行维护费3.07万元）占总支出的5.3%。

项目支出1426.10万元中办公费0.51万元占项目支出的0.04%，差旅费4.49万元占项目支出的0.31%，培训费0.26万元占项目支出的0.20%，公务用车运行维护费2万元占项目支出的0.14%，其他商品和服务支出费用52.4万元占项目支出的3.67%。

项目支出中其他商品和服务支出明细为：付2019年大坝煤矿守厂人员工资2.4万元，付电子商务进农村示范项目资金（杭州闻远科技有限公司）50万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年本单位收支平衡，年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2019年末资产总额1098.34万元，其中：流动资产237.78万元（其他应收款）；固定资产原值128.11万元，累计折旧113.20元，固定资产净值14.92万元；负债237.78万元（其他应付款）；净资产860.57万元。

其他应收款：237.78万元

其他应付款：1.境外罂粟替代种植发展资金12万元。2.中缅油气管道小组协调经费8.36万元。3.工业硅产业南侧规划编制费15万元。4.龙陵县美端瓷器厂破产资金7.46万元。5.油气管道龙陵支线临时征地费30.79万元。6.油气管道腾冲支线临时征地费104.66万元。7.国际示范产能合作园建设项目前期工作经费33万元。8.木城通道建设前期工作经费4.09万元。9.油气管道腾冲龙陵线协调工作经费20万元。10.市商务局拨来中央外经贸资金0.68万元。11.家政服务信用体系建设资金1.73万元。

资产总额1098.34万元比2018年2397.66万元减少1299.32万元，减少54.19%，其中：流动资产237.78万元比2018年1523.90万元减少1286.12元减少84.4%，固定资产原值128.11万元比2018年128.11万元无变化，固定资产净值14.92万元比2018年21.28万元减少6.36万元，减少29.89%（净资产减少原因为计提折旧），负债237.78万元比2018年311.40元减少73.62元，减少23.64%，净资产860.57万元比2018年1490.69元减少630.12元，减少42.27%，减少原因为计提折旧及年末无结转结余资金和本年“在建工程”增加100万元增大了单位资产总额。

（五）绩效目标完成情况。

文件号项目名称	金额（万元）	绩效目标完成情况
永昌铅锌公司2018年第一批科技计划省对下专项转移支付资金	386.5	该项目已完成，已将资金拨付企业拨付永昌铅锌股份有限公司386.5万元。该项目促进了经济发展，群众满意度95%以上，项目综合评价为优。
付云南康丰糖业（集团）有限公司替代种植发展资金	219.74	2017年康丰公司申请批复的云南省禁毒境外替代种植发展补助资金共计219.74万元，其中：贷款贴息69.74万元，运保费补助150万元。该公司正常组织替代种植工作，履行禁毒责任，增加了地方政府的财政收入，带动了当地的经济社会发展。项目综合评价为优，资金已全部拨付。
龙财建（2019）17号第 2018年二批科技项目经费	0.2576	组织开展科技培训，培训人次300余人次，群众满意度较高
龙财行〔2019〕65号 2019年科技计划项目“紫皮石斛花功效研究”资金	9	项目已完成，资金已拨付到龙陵极斛公司，紫皮石斛花功效研究带动了龙陵石斛产业发张，群众满意度98%以上，项目综合评价为优。
龙财行〔2019〕64号 2019年创新团队、重点新产品和专家工作站专项资金（2019年市级重点新产品（精致石斛切片）资金）	5	项目已完成，资金已拨付到云南龙陵品斛堂生物科技有限公司，精致石斛切片研究带动了龙陵石斛产业发张，群众满意度98%以上，项目综合评价为优。
龙财预〔2018〕353号 口岸建设专项资金	103.07	对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目款目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，经济效益：有力推动了木城通道建设项目的建设进度，为工程能按期完成打下了基础。二是社会效益：为木城通道的早日开放打下了基础。三是生态效益：改变了木城通道的现状。群众满意度指标完达到100%，评价效果为优。
龙财预〔2019〕102号 大坝煤矿关闭补助资金	2.4	大坝煤矿关闭守厂人工资
龙财建〔2018〕28号 2018年无线电管理经费	2	该项目已经完成，群众满意度指标完达到95%以上，评价效果为优。
龙财企〔2018〕4号 2018年省级工业和信息化发展专项资金	5	该项目已经完成，群众满意度指标完达到95%以上，评价效果为优。
龙财企〔2018〕4号 2018年省级工业和信息化发展专项资金（龙陵保晶光电科技公司蓝宝石产业基地建设项目专项资金）	120	龙陵保晶光电科技有限公司正通过新技术，新方法，以一种全新的高科技工艺技术服务当地，带动当地经济发展，助力推动企业服务社会，打造全新的新形势企业管理模式。带动当地及周边经济发展，解决当地群众就业压力，为科技创新进步提供强大的动力，满意度指标达到100%。目前项目基础设施厂房建设已完成，绩效评价已完成，评价为优，资金未拨付180万元
龙财企〔2018〕4号 2018年省级工业和信息化发展专项资金（永昌铅锌公司锌加压渗出节能环保技术改造升级项目资金）	105	运用自主研发的独特工艺、特有装备，在节能、高效等方面具有行业的先进性及新颖性。（1）工艺设计上实现了物料自热平衡，将加压釜多余的反应热通过自主研发的釜内热能转化器（已申请国家发明专利，申请号：201210393925.8）回收后用于加热净化前液，实现了湿法炼锌不用外热蒸汽。（2）运用自主研发中温除钴镍净化技术，实现在60~70℃中温条件下溶液深度净化钴镍，能源消耗低。(3）项目产品单位能耗682.05kgce/t电锌，低于《铅锌行业规范条件》（2015年 第20号）中能耗标准900kgce/t.电锌。 （4）项目选用国产自动剥锌（刷洗）成熟设备，提高劳动生产率，降低劳动强度，改善作业环境。（5）项目在增加电锌产能3万吨/a的情况下不增加人员，人均产值可达到100万元/a.人。项目已完工，绩效评价已完成，评价为优，资金未拨付154万元
龙财预〔2019〕41号 微型企业贷款贴息资金（微型企业贷款贴息资金）	30.14	完成49户微型企业贴息贷款1000万元的工作任务，完成率100%，完成质量好;贴息资金已全额拨付至49户企业。
龙财企〔2018〕6号 2018年省级中药饮片产业发展专项资金	300	通过中药饮片发展专项资金的项目申报扶持，取得了较好的社会效益和经济效益，同时促进了我县生物医药大健康产业，特别是石斛产业的快速发展，使之成为县域经济的特色支柱产业，将龙陵打造成全国石斛的产量中心和质量中心。项目综合评价为优。群众满意度100%，资金已全部拨付。
龙财建〔2019〕67号 2019年省级中药饮片产业发展资金产业发展项目和特色发展项目资金	33	通过中药饮片发展专项资金的项目申报扶持，取得了较好的社会效益和经济效益，同时促进了我县生物医药大健康产业，特别是石斛产业的快速发展，使之成为县域经济的特色支柱产业，将龙陵打造成全国石斛的产量中心和质量中心项目综合评价为优。满意度100%资金已全部拨付。
龙财外金〔2019〕3号 电子商务和中央外经贸发展专项资金	50	该项目已完成，已将资金拨付至龙陵县林源石斛有限责任公司，取得了较好的社会效益和经济效。
龙财预〔2019〕432号 电子商务进农村综合示范项目资金	50	项目已完成前期工作
龙财综〔2018〕78号 2018年度市级电子商务发展专项资金	5	完成项目预期。完成率1005%，完成质量好。
合计	1426.10

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》及单位内控制度实施财务管理。决算由财务室负责进行编制，经主要领导审核批准后进行报送。项目资金都进行绩效分析评价。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效评价经财政批复后按规定时间在龙陵县纪检监察网和龙陵县政府网上进行公开，公开内容按财政部门要求的格式进行。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

附件：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度， 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%