| 索引号 | 01526298-6-/2019-0919001 | 发布机构 | 龙陵县工业信息商务科技局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-09-19 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300130601000
第一部分龙陵县工业和科技信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分龙陵县工业和科技信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入龙陵县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2019年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）狠抓任务落实，强化运行监测分析。围绕市、县下达的目标任务定期进行分析研判，关注重点行业、重点企业的跟踪分析，及时掌握工业企业、商贸流通企业的生产、销售情况。并加强与统计部门的沟通协调，相互支持、配合，切实指导、督促限上企业做好数据的统计上报，确保目标任务的顺利完成。
（二）狠抓政策落实，增强企业发展后劲。龙陵县结合国家和省、市关于稳增长、供给侧结构性改革等政策措施，出台了在深入企业精准调研的基础上，采取有效措施助力企业发展。一是培育规模以上工业企业。2018年共培育规上企业2户，全县规上工业企业已达40户。二是促进民营经济发展。2018年，完成了微型企业贷款贴息资金材料的申报，审核发放了760万元贴息贷款；切实加强对全县中小微企业贷款风险补偿工作的组织实施和督促落实，2018年审核上报中小微企业贷款46笔，共9797.40万元，涉及合作银行5家（农行、工行、建行、邮储、富滇）。三是鼓励企业创新。加大对企业研发创新的扶持力度，推动以企业为主体的技术创新工作，全面增强自主创新能力。全县完成R&D投入1.51亿元，投入强度1.87%。四是积极培育限额以上商贸流通企业。培育限上商贸流通企业9户，积极指导限上企业争取省级、市级、内贸发展专项资金，对当年新增限上且增速超过15%的批发、零售、餐饮、住宿业4大类商贸流通企业每户给予5万元奖励。
（三）狠抓项目申报，增强工业发展的动力和后劲。一是把项目建设作为2018年的工作重点，按照省、市文件要求，积极组织企业进行项目申报。2018年共申报转型升级项目12个、中药饮片项目3个，争取扶持项目3个，共争取项目扶持资金3978.71万元。二是抓好工业投资项目的入库工作，确保完成工业投资目标任务。2018年我们围绕市级下达任务37亿元的非电工业技能投资项目任务目标，在库非电投资项目61个，其中新入库10个，完成工业投资24亿元。
（四）引导产业聚集发展，致力打造“水电硅材工业牌”。全力推动工业聚集化，依托西安隆基、中科钢研等企业，加快形成以工业硅、多晶硅、单晶硅、太阳能组件等为一体的硅产业链，同时充分发挥资源优势，大力发展绿色水电硅产业，助推硅基产业园区抱团聚集发展。2018年龙陵“园中园”主要建设年产11GW单晶硅棒、年产5万吨高纯晶硅生产（一期）、中科钢研科技硅深加工基地、年产30000m3空分制（氧、氮、氩）及多种气体、园区主干道路等项目。全年累计完成投资13.11亿元；建成标准厂房9.63万平方米；完成产值15.35亿元；企业新增从业人员1300人。
（五）抓好节能降耗，助推工业绿色发展。一是我县工业企业以高载能为主，我局认真抓好各工业企业节能降耗的协调工作。二是加大淘汰落后产能力度和提升工艺技术改造。通过严格能耗标准，严格执行节约能源法，开展能耗限额标准执行情况专项监察，对于不符合国家政策达到淘汰标准的企业给予关停；对于符合国家相关部门的产业导向及实现经济高质量发展的企业给予最大的支持。2018年，云南永昌铅锌股份有限公司根据公司发展状况进行了锌加压浸出节能环保技术升级改造项目，改项目的实施创造了良好的经济效益和社会效益，同时还促进矿山的可持续、和谐发展。全县综合能耗平稳下降，单位GDP能耗下降1.9%。
（六）提升服务质量，促进民营经济发展。一是认真贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于促进民营经济发展若干政策措施的意见》（云办发〔2015〕22号）、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发<关于促进民营经济健康发展10条措施><关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施>的通知》（保办发〔2018〕9号），县委、县政府研究完善了《关于加快民营经济发展的意见》，推动民营经济大发展，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，不断优化发展环境。二是为切实加强对全县中小微企业贷款风险补偿工作的组织实施和督促落实,根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省中小微企 业贷款风险补偿资金管理办法(试行)的通知》（云政办规〔2018〕1号）、《关于推进中小微企业贷款风险补偿工作实施方案》（云工信企服〔2018〕1号）精神，县人民政府成立了龙陵县中小微企业贷款风险补偿资金管理工作领导小组，全面组织、协调、指导全县中小微企业贷款风险补偿资金管理工作;研究制定风险补偿机制各项管理制度和有关规定;研究解决中小微企业贷款风险补偿机制推进实施中的重大事项及困难问题;协调合作金融机构及其他工作。2018年，共审核上报中小微企业贷款46笔，共9797.4万元，涉及合作银行5家（农行、工行、建行、邮储、富滇）。
（六）积极参与“一线两园”建设，加快对外开放步伐。一是积极参与保山市“一线两园”建设，加快龙陵对外开放步伐，2018年8月12日至17日，龙陵县人民政府副县长那青海率领县工信局、县外事办等部门赴缅甸曼德勒开展了为期5天的项目合作洽谈活动。出访的主要目的是对曼德勒经济社会、投资合作环境、电力工业现状及光伏资源开发利用情况等进行全面调研，与曼德勒大海德集团（缪达工业园区）就西安隆基清洁能源有限公司与缪达工业园区光伏电站项目合作事宜进行深入磋商和洽谈，达成了初步合作意向，并签订了框架性合作协议。并在曼德勒成功注册企业1户；二是加快“走出去”步伐，继续扶持康丰集团持续发展境外罂粟替代种植项目，确保境外蔗糖原料基地种植面积在7万亩以上，2018年运回国内的甘蔗达10万吨；积极向商务厅争取，继续支持我县在境外的替代种植项目，并争取替代种植返销指标8.6万吨。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县工业和科技信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计59,24.40万元。其中：财政拨款收入59,24.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比去年增1，664.20万元，同比增39.06％。其中基本支出收入380.98万元，比去年减140.63万元，同比减少26.96％。项目支出收入4，330.92万元，比去年增2，120.56万元，同比增加95.94％。期末结转和结余收入1212.50万元，比去年减315.73万元，同比减少20.66％
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计55,23.13万元。其中：基本支出380.98万元，占总支出的6.90%；项目支出5142.15万元，占总支出的93.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出5523.13万元，比去年增2，536.12万元，同比增84.90％，主要原因：一是各级加大了企业的扶持奖励力度，二是科技型企业科技项目、工业型、产业型项目的增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障龙陵县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.98万元。比去年减140.63万元，较上年减少26.96％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障龙陵县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5142.15万元。较上年增108.57%。结转下年1212.50万元，较上年减20.66%。其主要原因：一是2018年基本支出减少，2017年退休人员杨保发、张乔保、杨家刚、王家友一次性抚恤费55.18万元；2017年发放15年项目前期争先进位奖励6.8万元，16年度经济社会发展目标考核奖励13.33万元，16年固定资产投资及项目前期争先进位考核奖励9.5万元。二是对企业扶持力度增大增加支出。三是本年年末结转结余资金较多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5523.13万元,占本年支出合计的100.00%。其中项目支出5,142.15万元。总支出比预算增5,097.82万元,增1,198.62%。主要原因：一是各级加大了企业的扶持奖励力度，二是科技型企业科技项目、工业型、产业型项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出448.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出879.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%。主要用于2018年市级第二批科技项目经费27.2万元；2018年第一批省对下科技项目经费571.9万元；重点产业发展项目和特色发展项目资金180.00万元； 2018年科技计划省对下专项转移支付资金50.00万元；2018年市级科技计划项目经费30.00万元；“三黄产业”众创空间项目建设专项资金20.00万元。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出54.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出495.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于木城口岸建设302.00万元； 2017年稳增长进出口奖励153.0000.00万元；规模企业奖励36.00万元； 市级电子商务发展专项经费4万元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出177.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于口岸建设资金177.96万元；
14.资源勘探信息等（类）支出2899.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.50%。主要用于 大坝煤矿关闭管理守护人员生活补助4.8万元；规模企业奖励60.00万元；2018年省级工业和信息化发展专项资金 2114.71万元；2017年省级工业和信息化发展资金100.00万元；保山市硅基产业发展杰出贡献者奖20.00万元=元； 2018年省级中药饮片产业发展专项资金600.00万元。
15.商业服务业等（类）支出569.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于龙陵县松山旅游小镇农集贸市场建设项目30.00万元； 2017年企业进出口奖励0.27万元； 电子商务进农村示范项目539.00万元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.35万元，支出决算为18.62万元，完成预算的70.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.62万元，完成预算的77.47%。本年度在加大项目工作力度的同时，公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，“三公”经费总额为18.62万元，同比减少29.32%,年初预算26.35万元，决算未超预算。其中：公务用车运行维护费7万元,同比减36.19%；公务接待费11.62万元，同比减24.42%，共接待274批次，同比减22.60%，2508人，同比减24.75%，本年所有“三公”经费均下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.72万元，下降29.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.97万元，下降36.19%；公务接待费支出决算减少3.75万元，下降24.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位在加大项目工作力度的同时，公务接待本着节约、大方、得体、适度的原则，严格控制公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占37.60%；公务接待费支出11.62万元，占62.40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫项目资金落实、招商引资、维护市场秩序（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.62万元。其中：
国内接待费支出11.62万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待274批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,508人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县工业和科技信息化局部门2018年机关运行经费支出28.36万元，比去年减17.94万元，较上年减38.75％。主要原因为:17年拨给兴金硅厂清算组本年度结余资金4.4万元。差旅费比去年减5.64万元。接待费比去年减少3.75万元。公务用车运行维护费比去年减少3.97万元。其中:办公费减少5.36万元，差旅费减少5.64万元，租赁费增加0.73万元，公务接待费减少3.75万元，工会经费减少0.02万元，公务用车运行维护费减少3.97万元，会议费减少0.97万元，其他商品和服务支出(春节离退休人员慰问)增加1.05万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，龙陵县工业和科技信息化局部门资产总额2397.66万元，其中，流动资产1523.90万元，固定资产128.11万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程745.65万元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106.71万元，同比增4.66％。其中;流动资产减少340.48万元，同比减18.26％。固定资产减少30.78万元,同比减19.37％。在建工程增加477.96万元，同比增178.55％。主要是木城通道口岸建设项目在建工程正在建设中未完工。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：龙陵县木城通道建设项目——前期工作经费
2.项目基本情况：2016年1月龙陵县发展和改革局（龙发改投资[2016]24号文件）对其进行批复立项。同年，项目获得云南省人民政府口岸办公室批准并开始实施一期工程。项目核准建设联检楼、生活用房及相关配套建设项目，建设内容及规模为新建三层框架结构联检楼一幢923.94平方米、新建三层框架结构生活用房一幢844.68平方米及通道“三通一平”、绿化、亮化等工程。一期项目（不含查验货场）位于木城乡等养渡口，项目计划投资1200万元。资金来源为省级促进大通关建设奖补资金及县级配套资金。为确保项目顺利开工建设，县政府安排40万元经费开展项目前期工作，重点用于项目可研报告的编制、规划设计、勘察（林勘、地勘）、地灾评估等。
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况：县政府安排龙陵县木城通道建设项目前期工作经费40万元，实际到位40万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：项目前期工作经费项目40万元，主要用于：可研报告编制费用7万元、林勘费3.5万元、植被恢复费9.565万元、地勘费用5.34万元、地勘报告审查费0.314万元、规划设计费5.587万元、工程造价费用1万元、施工图审查费0.96万元、地质灾害危险性评估4.6万元、工程招标代理费0.9万元、项目前置审计费1.234万元。
③前期工作经费管理情况：根据单位职能，按照工程建设项目程序开展前期工作；在实际执行过程中，严格按照项目合同执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：根据工程项目建设前期工作要求，完成了可研报告编制费用7万元、林勘费3.5万元、植被恢复费9.565万元、地勘费用5.34万元、地勘报告审查费0.314万元、规划设计费5.587万元、工程造价费用1万元、施工图审查费0.96万元、地质灾害危险性评估4.6万元、工程招标代理费0.9万元、项目前置审计费1.234万元。
②效益指标完成情况：完成项目前期工作，为项目的批复立项、开工建设打下基础。
③满意度指标完成情况：顺利完成项目前期工作，确保了项目获得省级支持和顺利开工。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：一是完成支持项目的信息公开；二是增强单位的绩效评价主体责任意识；三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
9.其他需说明的问题：无需要说明的情况
项目二：
1.项目名称：龙陵县木城通道建设项目
2.项目基本情况：新建三层框架结构联检楼一幢923.94平方米、新建三层框架结构生活用房一幢844.68平方米及通道“三通一平”、绿化、亮化等工程。一期项目（不含查验货场）位于木城乡等养渡口，项目计划投资1200万元。
3.项目绩效自评工作开展情况：①.准备阶段（2018年3月1日——30日）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段（2018年12月1日——31日）总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:龙陵县木城通道建设项目省级口岸建设资金177.96万元，实际到位177.96万元，到位率100%。
②项目资金执行情况:支付工程款177.96万元
③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：支付工程款177.96万元。
②效益指标完成情况：一是经济效益：有力推动了木城通道建设项目的建设进度，为工程能按期完成打下了基础。二是社会效益：为木城通道的早日开放打下了基础。三是生态效益：改变了木城通道的现状。
③满意度指标完成情况：获得广大群众的高度好评。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系：龙陵县木城通道建设项目款目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
9.其他需说明的问题：无需要说明的情况
项目三：
1.项目名称：龙陵县木城通道口岸建设资金
2.项目基本情况：新建三层框架结构联检楼一幢923.94平方米、新建三层框架结构生活用房一幢844.68平方米及通道“三通一平”、绿化、亮化等工程。一期项目（不含查验货场）位于木城乡等养渡口，项目计划投资1200万元。
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:龙陵县木城通道口岸建设资金531万元，实际到位531万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：支付工程款300万元，支付边民培训费用2万元。
③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：支付工程款302万元。
②效益指标完成情况：一是经济效益：有力推动了木城通道建设项目的建设进度，为工程能按期完成打下了基础。二是社会效益：为木城通道的早日开放打下了基础。三是生态效益：改变了木城通道的现状。
③满意度指标完成情况：满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，龙陵县木城通道建设项目款目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。
9.其他需说明的问题：无
项目四：
1.项目名称：2017年市级限上商贸流通企业奖励资金
2.项目基本情况：对龙陵县2017年限上企业完成任务的7户企业给予奖励共23万元（龙财预〔2018〕368号2017年市级商贸流通企业奖励资金）。
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:龙陵县2017年市级限上商贸流通企业奖励资金23万元，实际到位23万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：拨付7户限上企业奖励资金23万元。
③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：拨付23万元。
②效益指标完成情况：通过各限上企业的努力，217年全县的社消排名达全市第2名。
③满意度指标完成情况：满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：优
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。
9.其他需说明的问题：无
项目五：
1.项目名称：龙陵县松山旅游小镇农集贸市场建设项目
2.项目基本情况：建设项目总占地面积48亩，其中新建松山旅游小镇综合集贸交易市场占地面积6800㎡，交易棚建筑面2000m2；沥青铺筑面积7560m2；石材铺筑面积9410 m2；停车场6000m2；商铺占地面积5400㎡，建筑面积16042㎡。
3.项目绩效自评开展情况：
①.准备阶段；
②.实施阶段根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核；
③.总结阶段总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：项目资金到位情况2017龙陵县松山旅游小镇农集贸市场建设项目30万元,实际到位30万元，到位率100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：2017年，完成龙陵县松山旅游小镇农集贸市场建设项目。
②效益指标完成情况：：一是经济效益：为进一步加快龙陵旅游产业的发展，加快第三产业快速发展。二是社会效益：更好地满足人民群众出行需求，三是生态效益：建设龙陵旅游区生态文明，保护景区自然环境，减少环境污染。
③满意度指标完成情况：获得广大群众的高度好评。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：无
6.绩效自评结果：按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。
9.其他需要说明的问题：无需要说明的情况。
项目六：
1.项目名称：2017年企业进出口奖励
2.项目基本情况：完成2017年市级下达进出口任务给予云南省永昌硅业股份有限公司、龙陵县龙山硅有限公司出口奖励共计7.56万元（龙财预〔2018〕369号2017年企业进出口奖励）。
3.项目绩效自评开展情况：①.准备阶段；②.实施阶段根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核；③.总结阶段总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况：
(1)项目资金情况：项目资金到位情况2017年企业进出口奖励7.56万元，实际到位7.56万元，到位率100%。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成市级下达2017年企业进出口任务数。
②效益指标完成情况：完成任务数，给予奖励。
③满意度指标完成情况：完成任务数。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：无
6.绩效自评结果：按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：信息公开.
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。
9.其他需要说明的问题：无需要说明的情况。
项目七：
1.项目名称：2017年企业稳增长进出口奖励
2.项目基本情况：龙陵县龙山硅有限公司完成2017年10—11月进出口任务数，给予0.27万元的奖励（龙财综〔2017〕87号2017年10-11月稳增长进出口奖励）。
3.项目绩效自评开展情况：①.准备阶段；②.实施阶段根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核；③.总结阶段总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况：项目资金到位情况2017年企业稳增长进出口奖励0.27万元,实际到位0.27万元，到位率100%。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成2017年10—11月进出口任务数。
②效益指标完成情况：完成任务数。
③满意度指标完成情况：完成任务数。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：无
6.绩效自评结果：优。
7.结果公开情况和应用打算：信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。
9.其他需要说明的问题：无需要说明的情况。
项目八
1.项目名称：成品油办案协调经费
2.项目基本情况：“云油利剑”治理办公经费
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:龙陵县2018年成品油办案协调经费
37.75万元，实际到位37.75万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：用于成品油市场规范协查工作经费2018年支出37.75万元
③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：拨付37.75万元。
②效益指标完成情况：规范成品油市场秩序，打击非法走私成品油，对社会经济秩序有积极作用。
③满意度指标完成情况：满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：优
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。
9.其他需说明的问题：无
项目九
一、项目名称：电子商务进农村综合示范项目
二、项目基本情况：已建成1个县级电子商务服务中心，改建10个乡镇服务站、75个村级电子商务服务点（其中覆盖贫困村47个）；建成1个县级物流配送中心，改建10个乡镇物流配送站、75个物流配送点（其中覆盖贫困村47个）；打造1个电子商务示范乡镇，培育6户市级电子商务示范企业。开展电子商务普及培训班38期，覆盖10个乡镇3398人，完成培训建档立卡贫困群众1011人。
三、项目绩效自评开展情况
（一）工作组织情况
一是成立领导机构，高位推动电子商务发展。县级成立由县长任组长，分管副县长任副组长，各有关单位主要领导为成员的电子商务工作领导小组，统筹部署和大力推进电子商务工作，并从有关部门抽调专业人才组建了电子商务办公室，明确了具体工作职责。各乡镇也成立了以乡（镇）长为组长的电子商务领导小组，在有关站所加挂“电子商务所”牌子，负责处理日常事务。2017年10月成功申报全国电子商务进农村综合示范县项目后，及时成立了电子商务进农村综合示范县工作领导小组，建立了多部门联动协调的工作机制，定期召开部门联席会议，通报项目进度，研究突出问题，部署工作任务。二是健全工作机制，稳步有序开展工作。制定出台了《龙陵县电子商务进农村综合示范县项目实施方案》《龙陵县电子商务进农村项目资金管理办法》《龙陵县电子商务进农村综合示范项目管理制度》《龙陵县电子商务进农村综合示范项目联席会议制度》《龙陵县电子商务进农村综合示范项目验收制度》等有关文件，进一步规范推动项目实施。三是加强信息公开，自觉接受监督。在县政府门户网站开设了示范县项目工作专栏，设立“征求意见、纪检、审计”举报电话专线。通过县政府门户网站及示范县项目微信公众号对外公开工作方案、资金与项目管理制度、财政支持项目决策过程文件、项目名称、资金额度、建设内容、完成时限、承办单位等基本信息，并及时更新工作进度，截至2018年12月在工作专栏上共上传信息67篇。
（二）资金管理情况
一是出台项目资金制度，提高资金效率。出台了《龙陵县电子商务进农村项目资金管理办法》、《龙陵县电子商务进农村综合示范项目管理制度》及《龙陵县电子商务进农村综合示范项目验收制度》，对示范县项目资金使用进行了有效的监管。目前我县已拨付项目资金539万元，拨付率为43.12%，实际使用397.286万元，使用率为31.8%。二是及时规范票据，严格资金使用。根据相关资金管理文件精神，严格执行，做到每一笔资金使用有请示、审批、方案、预算、决算、明细、验收等材料，确保资金使用规范。
四、项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
1．县电子商务公共服务中心及升级改造10个乡镇电子商务服务站建设
计划投资：150万 实际使用：50万
2．村（社区）级电子商务服务点建设
计划投资：70万 实际使用：32万
3．县级物流仓储配送中心建设
计划投资：300万 实际使用：60万
4．村级物流配送点建设
计划投资：70万 实际使用：23万
5．电商人才培训体系建设
计划投资：120万 实际使用：10万
6．市场主体培育体系建设
计划投资：120万 实际使用：20万
7．电子商务营销服务体系建设
计划投资：150万 实际使用：25万
8.农村电子商务供应链体系建设及县级区域公共品牌打造
计划投资：330万 实际使用：90万
9.杭州闻远运营费用
实际使用：79万
10.公共服务中心运营费用实际使用：150万
11. 市级工资经费
实际使用：4万
（2）项目绩效指标完成情况
根据项目建设要求认真开展各项工作，出台相关政策文件，并在政府电商工作专栏上共上传信息67篇。2018年我县已完成电子商务交易额12亿，销售额7.6亿，农村网络零售额达到9597万元，同比增长33.52%。农村产品网络零售交易额达到6936.1万元，同比增长35.50%；已建成1个县级电子商务服务中心，改建10个乡镇服务站、75个村级电子商务服务点（其中覆盖贫困村47个）；建成1个县级物流配送中心，改建10个乡镇物流配送站、75个物流配送点（其中覆盖贫困村47个）；打造1个电子商务示范乡镇，培育6户市级电子商务示范企业。开展电子商务普及培训班38期，覆盖10个乡镇3398人，完成培训建档立卡贫困群众1011人。建立“县级公共服务中心+乡村电商服务站点+合作社+贫困户”“电商企业+合作社+贫困户”的助贫机制，带动贫困户259户，实现贫困户增收206.6万元。电子商务工作成效初显。
五、绩效目标未完成原因和下一步整改措施
（一）绩效目标未完成原因
1.项目正处于建设过程中。
2.龙陵县属于国家级贫困县，各项基础条件较差导致项目进度缓慢。
（二）下一步整改措施
1.加快推进电商扶贫。以全县贫困村为重点，把建档立卡贫困户作为扶持重点，加大政策扶持力度，支持电商企业发展和建档立卡贫困户创业，围绕贫困村的产品进行开发，选取优质产品带动当地农村产品上行，实现农户增收致富。
2.加快建设农特产品标准化体系。重点培育有发展潜力的品牌，通过品牌策划、工艺提升、包装设计、营销推广等手段，让产品通过电商渠道销售到全国乃至世界各地，提高品牌的知名度及影响力。支持县内更多农产品进行绿色、有机、无公害的“三品认证”，实现农特产品上行更加便捷。
3.全力搭建网销平台。依托县级电子商务公共服务中心提供公共电商运营服务，组建落地服务团队、策划公共服务项目、实施主体培训提升和营销推广。帮助电商企业入驻阿里巴巴、京东商城、当当网、贝店等有较强影响力的第三方电子商务平台，推动全县农村产品上行。
4.持续抓好培训。加强与知名电子商务企业合作，积极开展电子商务实用人才培训。力争到2019年年底，培养电商人才600人，全县从事电子商务人员达2000人以上，积极向电商发展较好的地区学习经验，逐步建成符合形势发展要求的电子商务人才队伍。
5.加强宣传营造氛围。利用互联网、社交新媒体以及传统宣传媒介开展宣传，举办有利于营造电子商务发展氛围的宣传造势主题活动，继续在各大电商平台打造龙陵地方特色馆，全方位展现龙陵特色，扩大龙陵县地方特色产品的知名度和影响力。
六、绩效自评结果
对照项目要求自评为优
七、结果公开情况和应用打算
信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算等信息。
八、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
项目十
1.项目名称：2018年市级第二批科技项目经费
2.项目基本情况：起始时间2018年1月1日截止时间2019年12月1日预算安排资金 27.2（万元）实际到位资金27.2万元）下级配套35.2。2018年市级第二批科技项目经费是泰康硅、碧寨金戈、云河石斛、品斛堂、极斛生物、龙山硅业、永昌铅锌、永昌硅业2018年研发经费补助是属于后补助，及2018年龙陵县研发投入培训经费8万元。
3.项目绩效自评开展情况：完成率100%
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：共下拨资金35.2万元，其中龙陵县研发投入培训经费8万元，其它的27.2万元全部拨给企业。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成率100%
②效益指标完成情况：完成率100%
③满意度指标完成情况：100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施
6.绩效自评结果：完成项目预期，完率100%，完成质量优。
7.结果公开情况和应用打算：此项目资金是市级研发投入补助资金，市级已公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：此项目经过企业研发投入实施经过多个单位的宣传，对项目资金的检查及项目实施。
9.其他需要说明的问题：无
项目十一
1.项目名称：2018年第一批省对下科技项目经费
2.项目基本情况：起始时间2018年1月1日截止时间2019年12月1日预算安排资金958.4（万元）实际到位资金958.4万元）。此项目包括：恒冠泰达农业，滇西冰糖橙良种繁育及标准化种植关键技术集成与示范164万，邓秀新院士工作站65万、永昌铅锌，复杂难处理铅锌矿选治关键技术研发及产业180万，2018年省对下研发投入补助6.5万，复杂难处理锌原料浸出净化技术省创新团队80万，张国成院士工作站120万、永昌硅业2018年省对下研发投入补助150.9万，水电硅新技术省创新团队50万、品斛堂2018年省对下研发投入补助32万，石斛产品精深加工30万（创新创业大赛获奖）、云河石斛2018年省对下研发投入补助2.6万、碧寨金戈土特产品加工厂2017年科技型中小企业科技贷款担保费补助2.4万、保山九润绿色产业开发有限公司曹福亮院士工作站75万。
3.项目绩效自评开展情况：完成率100%
4项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：省级财政下拨958.4万元，2018年支付571.9万元。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成率100%
②效益指标完成情况：完成率100%
③满意度指标完成情况：100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施
6.绩效自评结果：完成项目预期，完率100%，完成质量优。
7.结果公开情况和应用打算：此项目省级已公开，加强项目申报，加强龙陵县研发投入的指导及宣传工作
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：强化项目实施过程中的监督管理。
9.其他需要说明的问题：无
项目十二
1.项目名称：2018年科技计划省对下专项转移支付资金
2.项目基本情况：起始时间2018年1月1日截止时间2018年12月1日预算安排资金50（万元）实际到位资金 50（万元）。此项目是：龙陵县黄山羊核心种羊有限公司 龙陵黄山羊品种选育提纯复壮技术示范项目40万、及云南悦农农业开发有限公司 龙陵县龙新乡中华蜜蜂养殖研究科技特派员项目10万，这两个项目已顺利实施，已在撰写项目验收材料。
3.项目绩效自评开展情况：完成率100%
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：资金已2018年全部拨付
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成率100%
②效益指标完成情况：完成率100%
③满意度指标完成情况：100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施
6.绩效自评结果：完成项目预期，完率100%，完成质量优。
7.结果公开情况和应用打算：此项目省级已公开，加强项目申报，加强对项目验收材料的指导。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：强化项目实施过程中的监督管理。
9.其他需要说明的问题：无
项目十三
1.项目名称：2018年市级科技计划项目经费
2.项目基本情况：起始时间2018年1月1日截止时间2018年12月1日下级配套30万。此项目是：保山龙泽生物科技有限公司 生态乌骨鸡林下养殖技术开发及产业化5万、碧寨乡人民政府 农村实用技术培训项目10万、象达镇人民政府 光伏照明科技成果推广示范5万，科技培训场所建设10万。这4个项目的验收材料2018年已报市科技局。
3.项目绩效自评开展情况：完成率100%
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：资金已2018年全部拨付
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成率100%
②效益指标完成情况：完成率100%
③满意度指标完成情况：100%
5绩效目标未完成原因和下一步整改措施
6.绩效自评结果：完成项目预期，完率100%，完成质量优。
7.结果公开情况和应用打算：此项目市级已公开，加强项目申报。
8绩效自评工作的经验、问题和建议：强化项目实施过程中的监督管理。
9.其他需要说明的问题：无
项目十四
1.项目名称：“三黄产业”众创空间项目建设专项资金
2.项目基本情况：起始时间2018年1月1日截止时间2018年12月1日，预算安排资金40 （万元），此项目由龙陵云汇电子商务有限公司实施保山市“三黄产业”众创空间，已顺利完成，已在准备验收材料。
3.项目绩效自评开展情况：完成率100%
4项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：2017年已拨款20万，2018年实际到位资金 20（万元）
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成率100%
②效益指标完成情况：完成率100%
③满意度指标完成情况：100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：无
6.绩效自评结果：带动龙陵特色产业发展，“三黄产业”众创空间项目完成率100%，完成质量优。
7.结果公开情况和应用打算：此项目省级已公开，加强项目申报，加强对项目验收材料的指导。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：强化项目实施过程中的监督管理。
9.其他需要说明的问题：无
项目十五
1.项目名称：重点产业发展项目和特色发展项目资金
2.项目基本情况：起始时间2018年1月1日截止时间2018年12月1日，预算安排资金 140（万元）实际到位资金 140（万元），上年结余40万。此项目是由龙山硅业 工业硅烟气脱硫环保节能综合利用技术研究50万、碧寨金戈 核桃种植加工技术研究15万、宏兴茶饮料 白花蛇舌草规范化种植技术研究15万、范大叔私人定制家庭农场 “互联网+生态养殖+扶贫”科技示范15万、龙陵县雪野果蔬种植专业合作社（雪山村）梅园改造及蜜蜂养殖科技示范15万、龙山镇畜牧兽医工作站 杂交牛短期育肥科技示范15万、镇安镇畜牧兽医工作站 生猪高效养殖科技示范15万。此项目已顺利实施，已在准备验收材料。
3.项目绩效自评开展情况：完成率100%
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：2018年拨付180万
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：完成率100%
②效益指标完成情况：完成率100%
③满意度指标完成情况：100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：无
6.绩效自评结果：本项目的实施，推进我县绿色农特产品加工企业的发展，完成率100%，完成质量优。
7.结果公开情况和应用打算：此项目市级已公开，加强项目申报，加强对项目验收材料的指导。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：强化项目实施过程中的监督管理。
9.其他需要说明的问题：无
项目十六
1.项目名称：2017年新达规企业省级、市级奖励
2.项目基本情况：企业主营业务收入达2000万以上，符合纳入规模企业要求条件。
3.项目绩效自评开展情况：
前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段,，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：项目资金到位情况2017年新达规企业省、市级奖励资金，,实际到位96万元，到位率100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：
数量指标：下升上1户，新建3户，项目绩效目标预计完成100%，上年绩效指标已完成，完成率100%。
质量指标：已符合达规要件要求，完成率100%。
②效益指标完成情况
经济效益：推进全县工业经济指标稳步增长。
社会效益：为国家创造税收收入，带动社会劳动就业，
③满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度完成率100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：2017年新达规企业省、市级奖励资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果：
对照绩效评价指标体系，2017年新达规企业省、市级奖励资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间、高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开补助奖励资金部门绩效报告等信息。第二、新达规企业省、市级奖励资金绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：
一是细化纳规工作，进一步加强单位内部机构各股室的工作管理意识，严格按照省、市级下达的相关文件要求做好相关工作。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
9.其他需要说明的问题：无
项目十七
1.项目名称：2018年省级中药饮片产业发展专项资金
2..项目基本情况：中药饮片加工、中药饮片工业产值增速资金
3.项目绩效自评开展情况：前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段,，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：项目资金到位情况2018年中药饮片产业发展专项资金共计1300万，其中已拨付600万元，未拨付700万元。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：数量指标、质量指标
②效益指标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响指标
③满意度指标完成情况：务对象满意度指标完成，完成率100%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施:
2018年省级中药饮片产业发展专项资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果:
对照绩效评价指标体系，2018年省级中药饮片产业发展专项资金目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、2018年省级中药饮片产业发展专项资金项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需要说明的问题：无
项目十八
1.项目名称：保山市硅基产业发展杰出贡献奖
2.项目基本情况：申报保山市硅基产业发展杰出贡献奖
3.项目绩效自评开展情况：
前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段,，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：项目资金到位情况保山市硅基产业发展杰出贡献奖资金20万元,实际到位20万元，到位率100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：数量指标已完成完成率100%、质量指标已完成完成率100%
②效益指标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响指标
③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标基本完成，完成率99%
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：
保山市硅基产业发展杰出贡献奖项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果：
对照绩效评价指标体系，保山市硅基产业发展杰出贡献奖项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、保山市硅基产业发展杰出贡献奖绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需要说明的问题：无
项目十九
1.项目名称：2017年省级工业和信息化发展资金
2.项目基本情况：申报蓝宝石、石墨烯资金项目
3.项目绩效自评开展情况：
前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段,，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况:
项目资金到位情况2017年省级工业和信息化发展资金300万元，已拨付100万元，未拨付200万元
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：数量指标、质量指标
②效益指标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响指标
③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标已完成，完成率100%，完成质量优。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：
2017年省级工业和信息化发展资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2017年省级工业和信息化发展资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、2017年省级工业和信息化发展资金绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
项目二十
1.项目名称：企业扩产促销奖励
2.项目基本情况：申报稳增长扩产促销补助资金
3.项目绩效自评开展情况：
前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段,，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况：项目资金到位情况企业扩产促销奖励24.71万元，实际到位24.71万元，到位率100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：数量指标、质量指标
②效益指标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响指标
③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成，完成率100%，完成质量优。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：
企业扩产促销奖励项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，企业扩产促销奖励项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、企业扩产促销奖励金绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
项目二十一
1.项目名称：省级绿色制造奖补资金
2.项目基本情况：申报省级绿色制造奖补资金
3.项目绩效自评开展情况：
前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段,，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况
项目资金到位情况，省级绿色制造奖补资金90万元实际到位90万元，到位率100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：数量指标、质量指标
②效益指标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响指标
③满意度指标完成情况：服务对象满意度指标完成，完成率100%，完成质量优。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施：
省级绿色制造奖补资金项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，省级绿色制造奖补资金目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、省级绿色制造奖补资金绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
9.其他需要说明的问题：无
项目二十二
1.项目名称：保山工贸园区龙陵园中园标准厂房建设项目
2.项目基本情况：保山园中园标准厂房建设项目补助资金
3.项目绩效自评开展情况：
前期准备，认真开展调查研究，组织过程等相关情况，第一.准备阶段，积极组织工业企业进行申报，第二.实施阶段，组织企业按要求申报纳规资料，第三.总结阶段，认真总结并将资金及时拨付企业。
4.项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况
项目资金到位情况保山工贸园区龙陵园中园标准厂房建设项目资金1700万元，实际到位1700万元，到位率100%。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：数量指标、质量指标
②效益指标完成情况：经济效益、社会效益、可持续影响指标
③满意度指标完成情况：：服务对象满意度指标完成，完成率100%，完成质量优。
5.绩效目标未完成原因和下一步整改措施
保山工贸园区龙陵园中园标准厂房建设项目经费项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，保山工贸园区龙陵园中园标准厂房建设项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、保山工贸园区龙陵园中园标准厂房建设项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进企业规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
项目二十三
1.项目名称：云南数字农业及GPU高性能运算技术中心建设项目
2.项目基本情况：GPU高性能基础设施项目前期工作经费
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:云南数字农业及GPU高性能运算中心建设前期经费7万元，实际到位7万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：用于数字农业及GPU高性能运算中心前期建设7万元。
③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：拨付7万元。
②效益指标完成情况：推进园区经济发展，带动园区企业改进技术，对社会、经济发张造成可持续影响。
③满意度指标完成情况：满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：优
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。
9.其他需说明的问题：无
项目二十四
1.项目名称：龙陵县处理9万吨冶炼废弃物环保节能项目
2.项目基本情况：处理9万吨冶炼废弃物，节能环保，废物利用产生经济效益。
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:龙陵县处理9万吨冶炼废弃物环保节能项目省级财政下拨6万元，实际到位6万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：用于处理9万吨冶炼废弃物6万元。
③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：拨付6万元。
②效益指标完成情况：节能环保，减少污染，废物利用产生经济效益，与社会、经济有可持续影响。
③满意度指标完成情况：满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：优
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。
9.其他需说明的问题：无
项目二十五
1.项目名称：大坝煤矿关闭守厂人生活补助
2.项目基本情况：大坝煤矿关闭守厂人生活补助
3.项目绩效自评工作开展情况：
①准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段：根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:大坝煤矿关闭守厂人生活补助省级财政下拨4.8万元，实际到位4.8万元，到位率100%。
②项目资金执行情况：用于大坝煤矿关闭守厂人生活补助4.8万元。
③项目资金管理情况：严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：拨付4.8万元。
②效益指标完成情况：守好所有设施设备、维护治安
③满意度指标完成情况：满意。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无
6.绩效自评结果：优
7.结果公开情况和应用打算：一是信息公开及完整。二是增强单位的绩效评价主体责任意识。三是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。四是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强财务管理，严格财务审核。
9.其他需说明的问题：无
项目二十六
1、项目名称
云南省工业和信息化委员会2018年民营工业企业引进填补省内空白首台（套）重大技术装备补助项目。
2、项目基本情况
云南省水电资源丰富，2018年提出全力打造绿色能源牌，实现绿色能源全产业链高质量发展，有利于云南省能源结构，提高绿色能源发展水平。全力围绕打造“绿色能源牌”战略，检查“两型三化”发展方向，紧盯重大项目、产业集群建设，打造千亿水电硅材一体化产业。隆基绿能科技股份有限公司与保山人民政府、龙陵县人民政府签订投资协议，成立保山隆基，为保山水电硅发展一体化作出贡献。保山隆基依托母公司十余年的研发经验，引进各类单晶硅先进生产设备，弥补云南省单晶硅产业发展不足。
3、项目绩效自评开展情况
隆基绿能与保山市签订投资协议并成立保山隆基硅材料有限公司，2017年保山隆基一期5GW开工建设，10月1日拉出第一根单晶硅棒，随后又追加二期6GW单晶硅棒建设项目。期间从日本引进专业技术设备“双面研磨抛光机”，该设备作为云南省第一次引进，该设备特点：将传统硅块加工所需的平面磨床、滚磨床、毛刷机等不同加工工序进行高度集成，单台设备即可完成所有加工工序。大幅度提高加工效率，降低加工成本，同时提高加工精度及产品质量。截至2019年11月实现工业产值32.23亿元，完成销售收入29.58亿元。
4、项目绩效实现情况：
（1）项目资金情况
装备共计引进双面抛光研磨机54台，共计金额8730万元。其中申请首台套补助金额300万元，实际到位300万元，到位率100%。项目资金直接用于装备资金支付。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
保山隆基5GW单晶硅棒建设项目在保山市人民政府、龙陵县人民政府的大力关心和支持下，项目完成建设并投产，其购进双面抛光研磨机，提高单晶切方生产率，截至2019年11月实现工业产值32.23亿元，完成销售收入29.58亿元，超额完成公司既定目标。
②效益指标完成情况
经济效益：提升地方经济实力，完善保山经济结构，整体提高保山高新科技实力。
社会效益：项目建设完成，吸纳周边闲散劳动力，减轻社会治安压力，维护地方稳定；人员产生集聚效应，带动本地物流、餐饮、住宿、娱乐多方面的经济效应，提升当地服务产业发展。
③满意度指标完成情况
项目建设其经济效益、社会效益得到当地一致好评，为保山经济结构、产业集聚、人才共建产生巨大的积极影响。
5、绩效目标未完成原因和下一步整改措施：无
6、绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，云南省工业和信息化委员会2018年民营工业企业引进填补省内空白首台（套）重大技术装备补助项目目标明确，管理到位，资金使用规范，各项评价结果为优。
7、结果公开情况和应用打算
按照资金相关管理办法做到合法、合规，专款专用。
8、绩效自评工作的经验、问题和建议
加强公司内部对财政资金规范使用。
9、其他需要说明的问题：无
项目二十七
1.项目名称：2017年微型企业培育创业扶持补助资金
2.项目基本情况：（一）直接补助共完成实地查验、会审委会审、公示微型企业170户，拨付财政直接补助资金375元（2017年市级补助资金153万元本月12拨付），其中：（农、林、牧、渔业79户、加工业28户、商贸业35户、餐饮服务20户、电商企业8户）；带动就业人员 877人；投资金额6855万元。（二）微型企业后续服务工作。认真贯彻《云南省工业和信息化委员会关于微型企业后续服务工作有关规定的通知》（云工信中小〔2017〕248号）、《保山市工业和信息化委员会小微企业培育工程后续服务实施方案》等文件精神，制定了《龙陵县小微企业服务券申报审核标准》，2017年，对全县确有服务需求的小微企业进行了严格审核，确实有服务券需求的企业在平台上申报后，提供申报纸质材料，报县民营办，民营办组织会审。共发放服务券27户企业，发放金额54.1万元，由于多种原因（申报时对服务产品的选择与实际需要不符等）作废1.9万元，企业已支付（下单）52.2万元。全县共有3家服务机构被认定为签约服务机构。（三）微型企业贷款贴息工作。认真开展了微型企业贷款贴息工作，经统计，全县申贷企业121户，通过采取“微型企业申请—承办部门推荐—银行贷前审核—联席会审核—银行放款”的方式，共发放贴息贷款1230万元（其中农信社1000万元、富滇银行230万元），57户企业（其中：300万元1户、100万元1户、85万元1户、50万元2户、30万元2户、20万元4户，其余为5-10万元），已发放贴息贷款由县农信社、富滇银行承贷，邮储银行已审核4户贷款正在报批。
3.项目绩效自评工作开展情况：（一）加强领导，成立机构。工作启动以来，县委县政府领导非常重视，成立了由县人民政府分管副县长为组长，县工信局局长为副组长，财政局、工商局、人社局、金融办等单位分管领导为成员的龙陵县微型企业培育工程工作领导小组。领导小组下设办公室在县工信局，明确了相关部门的职责，确保了工作的开展。（二）结合县情，制定实施细则。为使微型企业创业扶持政策宣传到位，执行中做到公正公开，依法依规执行政策，县工信局牵头承办部门制定了《2017年龙陵县微型企业培育工程实施意见》，明确了2017年的扶持重点：1.当年拟纳入规模以上工业企业或限额以上商贸流通企业的优先扶持；2.微型企业有带动建档立卡贫困户的企业在同等条件下优先扶持；3.加工制造、科技创新、创意设计、软件开发、电子商务、生物医药、商贸流通、技术咨询、服务贸易、旅游文化、民族手工艺品和特色农产品加工等领域。在宣传、实地查验和会审环节由纪委组成的监督委员会全程监督。（三）加强宣传，扩大政策知晓率。云南省微型企业培育工程启动以来，我局专门组织了工作组深入全县10个乡镇对微型企业培育工程的相关政策进行了宣传动员、发放宣传册，工商部门在各工商所窗口张贴省、市对微型企业创业扶持工作的文件精神，进一步扩大了政策知晓率。（四）部门联动，共同推进微型企业培育工程顺利实施。在工作开展的过程中，工信部门不仅负责微型企业培育工程的综合协调和牵头综合会审工作，组织了多次政策的学习讨论会，对材料审核、实地查验和会审过程中出现的新问题，及时组织学习讨论，协调解决存在的问题；财政部门按省财政资金管理办法对财政直接补助资金、贷款贴息资金进行严格管理，并保证及时足额到位；以县信用联社为主要承贷主体的承贷银行认真做好对有需求的微型企业贷款贴息工作；工商部门不仅负责申报企业注册登记和资格审查工作，而且圆满完成了本部门2017年的目标任务，全力支持微型企业创业扶持工作的开展；人社部门负责会同相关部门抓好培训，将符合“贷免扶补”创业小额信贷、事业人员小额担保贷款、劳动密集型小企业贷款申请条件的微型企业列入贷款扶持对象。总之，五个承办部门自微型企业培育工程开展以来，及时抽调了相关领导和工作人员，结合部门实际有序的开展工作，全力完成了2017年的目标任务。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况2017年微型企业培育工程拨付170户企业，每户0.9万元，共计153万元。实际到位153万元，到位率100%。
②项目资金执行情况2017年微型企业培育工程拨付170户企业，每户0.9万元，共计153万元。
③项目资金管理情况按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：2017年微型企业培育工程拨付170户企业，每户0.9万元，共计153万元。全额拨付给170户微型企业。
②效益指标完成情况：通过我县微型企业创业扶持工作的实施，为全县促进就业，增进和谐，促进经济社会发展增添了新活力。
③满意度指标完成情况：为我县微型企业创业提供了资金扶持，提高了就业率获得广大微型企业的高度好评。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2017年微型企业培育创业扶持补助资金无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2017年微型企业培育创业扶持补助资金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、易地扶贫搬迁工作经费项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：
（一）宣传工作不到位
微型企业创业扶持工作启动后，我局通过组织工作组深入全县各乡镇进行了宣传动员，举办培训班等方式进行了宣传，但效果不是很明显，特别是微型企业对2017年微型企业后续服务工作的认知，对微型企业服务券、贷款贴息操作流程等的认识仍有很大差距。
（二）扶持行业较单一
我县2017年扶持的微型企业，仍于一产居多，二产、三产较少。
9.其他需说明的问题：无需要说明的情况
（二）部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、机构情况
根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11 号） 和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙办发〔2019〕33 号）精神和要求。设立龙陵县工业信息商务科技局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级，加挂龙陵县无线电管理办公室、龙陵县外国专家局、龙陵县人民政府口岸办公室、龙陵县电子商务办公室牌子。
2、基本职能
贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构人员设置情况
1、机构设置情况（根据龙政办发[2015]89号文件）：本单位机构设置有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。
2、人员设置情况：我局编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制31人，其中：行政编制24人，工勤人员4人，事业编制3人（龙机编发[2018]2号）。在职实有22人（行政人员17人、工勤人员5人、事业人员0人），其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
以党的十九大精神为指引，贯彻落实省、市、县委总体部署，坚持“四个全面”战略布局，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动服务和融入国家发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，把转方式调结构放到更加重要位置，着力深化改革，着力实施创新驱动，着力提高发展质量和效益，以招商引资和项目实施为抓手，以园区建设为载体，以科技创新、绿色发展为支撑，加快培育和发展新兴产业，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
2019年，力争实现规模以上工业总产值100亿元，同比增长12.4%（现价）；实现工业增加值增长17%（现价）。力争完成非电工业投资33亿元，增长33%；万元GDP能耗下降1.9%以上；力争新纳规模企业3户；投产重点项目1个；研发与实验经费（R＆D)投入1.5亿元，投入强度 0.92%；力争实现社会消费品零售总额同比增长12%；实现一般贸易进出口总额888万美元，同比完成增长15%以上；力争实现龙陵电子商务交易额达17亿元以上。
二、部门单位收支情况
1、财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入55，231，280.28元，其中:本年收入55，231，280.28元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55，231，280.28元（本级财力55，231，280.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2、部门单位支出情况
2018年部门预算总支出55，231，280.28元。财政拨款安排支出55，231，280.28元，其中，基本支出3，809，785.88元，项目支出514，21，494.40元。
三、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（二）自评指标体系（详见附表）
四、评价情况分析及综合评价结论
（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，相关股室对绩效目标管理工作重要性认识到位，对绩效目标设立可行性深入研究达到预期目标。
（二）根据我局项目股室开展的自评情况，2018年度较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
五、存在的问题和整改情况
各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
六、绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了各股室的绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
七、主要经验及做法
通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。
（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。对所有2018年财政安排的项目资金开展了绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53052300130601111
