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龙陵县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算

第一部分 龙陵县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略和对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业、煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、工业经济。2017年，全县完成工业总产值96.6亿元，增长15.7 %(现价)，完成工业增加值 23亿元，增长12.7 %(可比价) 。其中：规模以上工业总产值75.85亿元，增长14.27%(可比价)，规模以上工业增加值21.19亿元，增长13.5%(可比价)；规模企业实现主营业务收入66.73亿元，同比增长17.3%；实现利税总额7.15亿元，同比增长8.6%；全县完成非电工业投资29.72亿元，同比增长91.1%；园区（含“园中园”）投资上亿元企业完成投资10.61亿元，完成任务的106.1%，基础设施和土地收储完成投资5.24亿元，完成任务的104.8%。新增规模工业企业4户（新投产3户，下升上1户），规模企业达38户。主要产品产量“六增三减”。同比增长的产品是精制茶、矿泉水、发电量、硫酸、白糖、水泥，分别完成6854吨、65533吨、110996万千瓦时、17659吨、48708吨、567735吨，增长76%、15.6%、6.5%、2.1%、1.9%、1.3%，减少的3种产品是酒精、金属硅、电锌，分别完成4870吨、150139吨、21004吨，减少19%、6.1%、4.8%。综合能耗平稳下降，单位综合能耗下降2.51%。

2、民营经济。2017年实现民营经济增加值36.37亿元，增长13.1%，占全县GDP的比重47.7%。全县共有民营经济组织13396户，从业人员31032人，增长8.98%。完成扶持170户“两个10万元”微型企业目标任务。

3、商务经济。全年完成一般贸易进出口总额596万美元(其中进口218万美元，出口378万美元)，与去年同期323万美元相比增长84.5%；完成社会消费品零售总额16.65亿元，增长12.4%。新增限额商贸企业7户。加快推进木城通道项目建设进度，项目已完成投资500万元。

4、电子商务。2017年，全县电子商务交易额达10亿元（其中：销售额达5.1亿元）。建成1个县级电子商务公共物流配送中心，10个乡镇服务站，培育1户市级电子商务示范企业，打造1个电子商务示范乡镇，72个电子商务村级服务站；通过政校、政企合作，培训电子商务从业人员4000人。

5、科技工作。一是完成专利申请47件（其中：发明专利6件，实用新型专利41件）。二是申报省级科技计划项目8个（其中：农业与社会发展方面申报项目4个（生物医药大健康项目3农村项目1个）、科技入滇项目3个、兴边富民项目1个）；申报并获批市级企业技术中心1个（云南品斛堂生物科技有限公司）。三是申报市级重点新产品2个、“星创天地”建设1个、省级科技型中小企业4户；申报并建立院士专家工作站1个（永昌铅锌公司张国成院士工作站，8月1日获批）；申报高新技术企业2家（永昌硅业公司、永昌铅锌公司）；龙陵工业园区成功申报省级高开区。四是龙陵云汇电子商务有限公司“保山市“三黄”产业众创空间”被市局认定为市级众创空间。五是人才培养，申报“三区人才”受培人员2人；省科技厅“三区人才”选派到龙陵18人；8月6日，市人民政府和大连理工大学签订“共建大连理工大学滇西产业发展研究院”合作协议；2017年龙陵县省级科技特派员认定10人；申报市级技术创新人才1人；申报并获批省级创新团队1个（永昌硅业公司水电硅新技术省创新团队）。六是创新创业大赛，龙陵县3户企业晋级第三届云南省创新创业大赛复赛（龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司、保山九润绿色产业发展有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司），云南品斛堂生物科技有限公司获二等奖。七是科技成果，永昌硅业公司工业硅新型组合还原剂零木炭冶炼节能环保关键技术被省厅成果推介；云南永昌硅业股份有限公司、龙陵中材节能余热发电有限公司的工业硅新型组合还原剂零木炭冶炼节能环保关键技术研究及产业化获省级科技进步奖二等奖。

6、信息化。我县电信网、互联网广播电视网实现121个行政村全覆盖，3G信号实现乡乡通，覆盖98%以上的行政村。目前，在全县121个行政村已全通达光缆，城区已实现全光网覆盖，全县建设光端口近4.4万个。互联网基站总数达1070多个，其中：2G基站200多个，3G基站230多个，4G基站640多个，下行速率可达150M。传输杆路1350多公里，光缆皮长4500多公里，管道长17.5公里。目前4G网络实现城区连续覆盖和乡镇、行政自然村良好覆盖。互联网基础设施建设完成投资2.15亿元。

7、其他专项工作。全力做好党建工作，落实党委主体责任，全面抓好党员干部队伍建设，塑造“团结、务实、奋进”的领导班子，以抓好党建引领其他工作不断推进，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容；工信局全力做好党风廉政建设工作，以“三严三实”和“忠诚干净担当”、“六个严禁”及作风建设、“为官不为”活动为抓手，贯彻全面从严治党方略；工信局全力做好扶贫开发工作，实施精准扶贫产业发展脱贫行动计划，紧扣贫困农户“增收”这个目标，紧紧围绕实施高原特色现代农业，发展石斛枫斗及开心果加工，积极开展“挂包帮、走转访”活动；工信局全力做好综治维稳、信访、保密、依法治县、全面深化改革、党务政务公开信息、政务服务、安全生产（道路交通安全、消防安全）、档案、老干、妇儿工委、禁毒防艾、殡葬改革、地质灾害及防震减灾、黄龙玉矿山秩序整治、环境保护、河长制、最严格水资源管理制度等工作，努力打造“平安工信”。2017年，工信局未发生破坏稳定的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2017年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年度收入合计42,601,917.56元。其中：财政拨款收入42,601,917.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增22,341,142.23元，增长110.27%，主要原因为：

1.2016年境外罂粟替代种植项目补助资金，新增收入3,131,000.00元;

2.2017年第二批省对下科技项目经费，新增收入2,958,840.00元；

3.2016年中央外经贸发展专项资金，电子商务兴边富民三年行动计划，全县9个乡镇电子商务服务站建设，新增收入900,000.00元；

4.2016年度17户企业稳增长奖励资金，新增收入810,000.00元;

5.2017年省级工业和信息化发展专项资金，新增收入7,000,000.00元；

6.2016年市级微型企业扶持资金，新增收入1,188,000.00元 ；

7.2017年省级微型企业扶持资金，新增收入3,570,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年度支出合计29,870,103.56元。其中：基本支出5,216,103.56元，占总支出的17.46%；项目支出24,654,000元，占总支出的82.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增11,984,048.23元，增长67%，主要原因为:

1.2016年境外罂粟替代种植项目补助资金，新增支出3,131,000.00元;

2.2016年中央外经贸发展专项资金，电子商务兴边富民三年行动计划，全县9个乡镇电子商务服务站建设，新增支出900,000.00元；

3.2016年度17户企业稳增长奖励资金，新增支出810,000.00元;

4.2016年市级微型企业扶持资金，新增支出1,188,000.00元 ；

5.2017年省级微型企业扶持资金，新增支出3,570,000.00元；

6.木城通道建设项目工程进度款，新增支出2,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,216,103.56元。与上年对比增188,028.23元，增长3.74%，主要原因为：

1.改革性补贴资金，新增基本支出122,375.00元；

2.政府绩效奖励，新增基本支出322,000.00元；

3.一次性抚恤资金，新增基本支出551,834.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.12%，人均169,751.58元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.88%，人均16,537.81元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,654,000元。与上年对比增11,796,020元，增长91.74%，主要原因为:

1.龙陵县木城通道建设项目，新增项目支出2,000,000.00元，项目开展进度为13.3%；

2.龙陵县木城通道建设项目等养渡口10KV线路及变压器安装工程，新增项目支出320,386.00元，项目开展进度为100%；

3.勐连寨西面山洼及水库上下游水保治理工程，新增项目支出200,000.00元，项目开展进度为20%；

4.2017年省级工业和信息化发展专项资金补助项目，新增项目支出7,000,000.00元，项目开展进度为87.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29,670,103.56元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比增11,784,048.23元，增长65.88%，主要原因为：

1.新增一般公共服务（类）支出597,004.96元；

2.新增科学技术（类）支出2,994,840.00元；

3.新减社会保障和就业（类）支出709,902.73元；

4.新增城乡社区（类）支出1,188,000.00元；

5.新减农林水（类）支出2,100,000.00元

6.新增交通运输（类）支出2,320,386元；

7.新增资源勘探信息等（类）支出3,525,220.00元；

8.新增商业服务业等（类）支出3,968,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,275,609.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于工资福利基本工资，支出1,068,043.00元；工资福利津贴补贴，支出1,837,297.24元；工资福利奖金，支出418,748.00元；行政运行费用，支出128,114.92元；对外贸易管理费用，支出10,000.00元；招商引资费用，支出70,000.00元；其他商贸事务费用，支出366,332.00元；2017年重点项目前期工作经费，支出277,074.00元；2016限额以上商贸企业奖励资金，支出100,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5,168,840元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于2016年度17户企业稳增长奖励资金，支出810,000.00元；企业科技项目经费，支出3,458,840.00元；科技三项费，支出200,000.00元；云汇电子三黄产业众创空间项目建设资金，支出200,000.00元；其他科学技术费用，支出50,000.00元；保山市区域创新能力专项经费，支出450,000.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,137,568.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于2017年1至12月单位在职职工养老保险，支出428,658.40元；抚恤金，支出553,186.00元；离退休人员费用，支出115,924.00元；遗属补助，支出34,856.00元；其他费用，支出4944.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科普经费，支出70,000.00元。

11.城乡社区（类）支出1,188,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于2016年市级微型企业创业扶持资金，支出1,188,000元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2,320,386元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于龙陵县木城通道建设项目工程进度款，支出2,000,000.00元；龙陵县木城通道建设项目等养渡口10KV线路及变压器安装工程款，支出320,386.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出10,852,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.58%。主要用于规模企业奖励，支出200,000.00元；省级工业和信息化发展专项资金，支出7,000,000.00元；煤炭产业转型升级专项资金，支出82,500.00元；2017年省级微型企业扶持资金，支出3,570,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出4,657,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.7%。主要用于乡镇集贸市场改造资金，支出400,000.00元；2016年度促进社会消费增长奖励资金，支出150,000.00元；2016年境外罂粟替代种植项目补助资金，支出3,131,000.00元;2016年中央外经贸发展专项资金，电子商务兴边富民三年行动计划，全县9个乡镇电子商务服务站建设，支出900,000.00元；“稳增长”奖励资金，支出16,200.00元；其他商业流通事务，支出60,000.00元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263,433.83元，支出决算为263,433.83元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109,707.73元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为153,726.1元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少71,045.59元，下降21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,320.81元，下降31.44%；公务接待费支出决算减少724.78元，下降0.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）2017年没有安排因无因公出国（境），同比减少资金20,000元。

（2）公务用车购置及运行费，同比减少资金50,320.81元，由于实行公车改革后，严格按照相关公务用车标准执行，减少公车运行维护经费，故较上年减少。

（3）公务接待费，同比减少资金724.78元，由于开展厉行节约、严格公款吃喝等专项整治活动，严控公务接待标准，故较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109,707.73元，占41.65%；公务接待费支出153,726.1元，占58.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出109,707.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,707.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位云M68222车、M18704车基层调研、行政执法以及脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出153,726.1元。其中：

国内接待费支出153,726.1元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待354批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务进农村综合示范县项目开支，各股室以及上级主管部门和所属企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县工业商务和科技信息化局部门2017年机关运行经费支出463,058.92元，与上年对比减374,231.11元，减44.7%，主要原因为：邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费支出严格控制，故机关运行经费减少。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费，66,771.40元；

（2）水电费，2,707.77元；

（3）差旅费，72,633.00元；

（4）会议费，9,736.00元；

（5）公务接待费，153,726.10元；

（6）工会经费，47,776.92元；

（7）公务用车运行维护费，109,707.73元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县工业商务和科技信息化局部门资产总额22,909,549.87元，其中，流动资产18,643,752.78元，固定资产1,588,899.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,676,898.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,673,848元，其中;流动资产增加10,206,669元，固定资产减少209,719元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加2,676,898元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值220,279.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。