龙陵县工业商务和科技信息化局2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略和对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业、煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.工业经济。2016年，全县实现工业总产值85.1元，增长13.8 %(可比价)，实现工业增加值20.99亿元，增长9% 。其中：规模以上工业总产值64.5亿元，增长15.4%(可比价)，规模以上工业增加值18.45亿元，增长12.4%(可比价)；规模企业实现主营业务收入57.03亿元，同比增长14.3%；实现利润总额6.61亿元，同比增长20.4%；全县完成非电工业投资15.6亿元，同比增长64.1%。全县规模以上工业企业综合能源消费量（等价热值）83万吨标煤，综合能耗平稳下降，单位综合能耗下降2.2%。新增规模工业企业6户。

2.民营经济。实现民营经济增加值32.33亿元，增长12.82%，占全县GDP的比重47.1%。全县共有民营经济组织12614户，其中：个体工商户11228户，从业人员28474人，增长17%，超市级任务9个百分点。完成扶持350户“两个10万元”微型企业目标任务。

3.商务工作。全年完成一般贸易进出口总额323万美元(其中进口266万美元，出口57万美元)，与去年同期614万美元相比下降47.4 %，完成年计划750万美元的43.1 %；完成社会消费品零售总额14.8亿元，增长12.1%。新增限额商贸企业6户。

4.科技信息。完成专利申请45件，超额完成市下达任务，申报兴边富民项目1项、高新技术企业1户、科技型中小企业认定5户、中草药三项认定7户、经济合作组织5户、农业科技示范园2户，申报省级、市级众创空间1户，星创天地5户，科技创新大赛入选3户，建立院士工作站1户。互联网基站总数达930多个，其中2G基站200多个，3G基站230多个，4G基站500多个，下行速率可达150M。传输杆路1100多公里，光缆皮长3900多公里，管道长13.5公里。目前4G网络已投入运营，实现4G城区连续覆盖和乡镇、行政自然村良好覆盖。今年基站建设完成投资2.3亿元。

5.电子商务。实现电子商务交易额6.75亿元，销售额3.49亿，超额完成市对县考核任务。建成1个电商服务中心，打造了4个电商特色专业村（社区）、2个电商示范乡镇、2户市级电商示范企业。有效整合扶贫、妇联、团委、残联等部门资源，共开展电子商务进农村、进机关、进企业等培训73期，5400人次，12月23日召开第一期合伙人招募大会，招募46位合伙人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位纳入2016年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2016年末人员编制30人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人）。在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人）。离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1,075,000.00元，本年收入20,260,775.33元，本年支出17,886,055.33元，年末结转结余3,449,720.00元。

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计20,260,775.33元。其中：财政拨款收入20,260.775.33元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计17,886,055.33元。其中：基本支出5,028,075.33元，占总支出的28.11％；项目支出12,857,980.00元，占总支出的71.89％。

（一）基本支出情况

2016年度用于机关机构正常运转的日常支出5,028,075.33元，比上年的3,977,674.40元增26.41%。其中：人员经费4,190,785.30，占日常支出83.35%，比上年的3,846,420.60元增8.95%。人员经费主要原因：一是2016年调整在职人员工资，工资支出较上年增幅大，2016年基本工资1,006,591.00元，比上的854,331.00元增17.82%；津贴补贴1,229,797.92元，比上的799,140.00元增53.89%；奖金75,842.00元，比上年的74,346.00元增2.01%。二是本年度退休人员从上年的32人增加至本年的34人，本年度遇离退休人员调整工资，进入12月后退休人员的工资统一划出由社保部门发放，结构性变化造成对个人和家庭的补助支出的变化比较明显，抚恤金支出与上年相比呈净减少，各项考核奖励较上年有所减少，2016年对个人和家庭的补助支出为1,816,731.18元，比上年的2,118,603.60元减14.25%，其变化为离休费85,324.00元，比上年的80,904.00元增5.46%；退休费1,657,374.18元（不含12月工资），比上年的1,442,067.60元增14.93%；生活补助21,300.00元，与上年持平；抚恤金0元，比上年的216,932.00元呈净减少；奖励金52,733.00元，比上年的357,400.00减85.25%。公用经费837,290.03元，占日常支出16.65%，比上年的131,253.80元增437.93%。本年度由于电子商务服务中心成立，政府棚户区改造搬迁办公地点，2015年下半年后出差费标准增加，公务用车老化，阿里巴巴农村发展战略实施，2016年由本单位筹备，并组织全县文化匠人，农特产品参加了首届阿里巴巴乡村文化节活动，各项业务的开展增大了费用支出。办公费63,891.50元，比上年的24,050.90元增165.65%；水电费4,616.89元，比上年的2,892.45元增59.62%；邮电费66,640.00元，较上年呈净增加；差旅费98,597.50元比上年的8,348.00元增1081.09%；会议培训费363,418.62元，劳务费26,123.00元，均较上年呈净增加；公务接待费87,998.88元，比上年的20,842.98元增322.2%；工会经费34,073.28元，比上年的24,826.80元增37.24%；公务用车运行维护费91,929.54元，比上年的50,291.87元增82.79%。

（二）项目支出情况

2016年，在县委、县政府的正确领导下，积极应对经济下行压力，围绕全年目标任务，认真贯彻落实省、市、县政府稳增长和供给侧改革各项政策措施，创新举措，狠抓落实，扎实有效地推进各项工作任务的完成。2016年度用于专项业务工作的项目支出有所增加。2016年项目支出12,857,980.00元，比上年的9,645,000.00元增33.31%。主要是本年度科技职能划入，科学技术（含科技三项目费）支出呈净增加，增加支出2,174,000.00元；本年度扩大小微企业扶持力度，2016年扶持小微企业350户，比上年增150户，增加支出3,312,000.00元；电子商务服务中心业务的开展，以及农村淘宝项目工作的推进，增加支出687,700.00元；国家加大对煤炭转型升级治理力度，增加支出1,090,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出17,886,055.33元,占本年支出合计的100%。与上年的13,622,674.40元增31.3%，增加原因主要是人员经费增加工资，公用经费增加办公、差旅、水电、公务接待等支出增加和完成目标任务增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,886,055.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关机构正常运转的日常支出5,028,075.33元，比上年的3,977,674.40元增26.41%；2016年项目支出12,857,980.00元，比上年的9,645,000.00元增33.31%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为334,479.42元，支出决算为334,479.42元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为160,028.54元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为154450.88元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数334,479.42元，比2015年的223,849.53元增加110,629.89元，增长49.42%。其中：因公出国（境）费支出决算20,000.00元增加，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算160,028.54元，比2015年的121,989.87元增加38,038.67元，增长31.18%；公务接待费支出决算154,450.88元，比2015年的101,859.66元增加52,591.22元，增长51.63%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于本年度由于电子商务工作的开展，为积极推动阿里巴巴农村发展战略实施，加大招商引资力度，加之本单位公用车老化，“三公”经费呈上升趋势。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占5.98%；公务用车购置及运行维护费支出160,028.54元，占47.84%；公务接待费支出154,450.88元，占46.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,000.00元，根据《保山市科技局关于转发云南省科技厅关于组织赴台湾科技交流与合作团组的通知的通知》共安排参加因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国经费支出20,000.00元，针对云南高原特色农产品深加工科技技术进行学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出160,028.54元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出160,028.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位云M68222车、M18704车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出154,450.88元。其中：国内接待费支出154,450.88元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待331批次（其中：外事接待0批次），接待人次2647人（其中：外事接待人次0人）。招商引资，阿里巴巴农村发展实施，以及上级主管部门和所属企业发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购支出决算情况说明

本单位2016年部门政府采购预算196,792.30元，实际采购196,792.30元，比上年的48,029.75元增309.73%，其中货物类196,792.30元，比上年的17,620.00元增1016.87%；工程类0元；服务类0元，比上年的30,409.75元呈净减少。增加的主要原因，一是政府棚户区改造搬迁办公地点更换部分陈旧性办公设备，二是电子商务服务中心成立新购置办公设备、以及电商业务用的电脑、摄影棚、单反相机等支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2016年机关运行经费支出837,290.03元，比上年的131,253.80元增537.92%。主要原因是本年度由于电子商务服务中心成立，政府棚户区改造搬迁办公地点，2015年下半年后出差费标准增加，公务用车老化，阿里巴巴农村发展战略实施，增加了部门机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

本单位严格执行政府采购管理办法，并按规定进行决算。项目资金由项目申报股室认真做好绩效管理。国有资产严格按国家规定报批使用。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

龙陵县工业商务和科技信息化局

2017年9月26日