监督索引号53052300646800000

龙陵县工业信息商务科技局2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县工业信息商务科技局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县工业信息商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。

（三）重点工作概述

1.聚力项目建设，促进投资稳定增长。聚焦“大抓产业、主抓工业”理念，围绕“抓投资促发展抓工业促增收”的思路，分类施策狠抓工业项目，不断夯实全县工业经济高质量发展基础。一是强化重点项目建设要素保障，加快协调土地、环评、审批等前期手续办理，新建项目抓前期、续建项目抓进度，尽快解决项目建设中存在的困难和问题，推进龙陵县新型环保节能材料建设项目（二期）、龙陵九盛矿业公司年产30万吨铅锌矿项目等项目开工建设。二是加快推进云南能投绿色新材永昌硅业股份有限公司10万吨/年水电硅节能环保项目、龙陵县闽达科技实业有限公司年产5万吨硅渣资源综合利用项目、永昌铅锌深部铅锌矿地质勘查等重大项目建设。

2.聚力优化服务，促进企业稳达产。深入推进作风革命、效能革命，大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法，进一步加大各级关于助企纾困政策的宣传落实力度。靠前做好企业协调服务工作，主动服务企业和项目，严格落实县级领导和部门挂钩联系企业制度，对全县重点工业企业和重大工业项目实行一对一包保联系，开展“一企一策”精准帮扶行动，及时了解掌握和协调解决企业生产经营和项目推进遇到的困难问题，促进工业项目早投资、早建成、早投产，争取企业尽快达到升规条件，增大统计体量支撑。

3.聚力挖掘潜力，促进消费增量提质。鼓励各商超企业分类分节令开展促消费活动，鼓励传统商贸企业加快实体零售业数字化转型，鼓励直播带货、网红经济等新型经济业态，培育线上消费、升级消费、定制消费等消费业态，服务消费升级。按照“季季有主题、月月有活动”的思路，围绕季节性消费热点和龙陵石斛花卉节、勐糯泼水节、勐冒洋芋美食节、龙江稻花鱼节、腊勐芒果节、镇安丰收节、木城火把节等传统节日活动，开展聚人气、促消费活动。结合服务民生需求，全面推进连锁经营、成品油保障体系、乡镇商业中心、冷链设施基础等商业体系设施建设。支持有条件的限上企业参加进博会、南博会、广交会、边交会等展销活动。

4.构建科技创新体系，提升科技创新效能。加强获批项目的跟踪管理服务工作，确保项目资金使用规范，最大限度发挥资金效益。积极向上争取科技项目，围绕绿色硅材、生物医药产业等优势特色产业，策划科技项目，组织一批项目实施内容精准、社会和经济效益明显的优质项目，助力县域科技工作更上新台阶。大力培育市场主体，贯彻落实惠企政策，做好高新技术企业和科技型中小企业的申报认定工作，确保完成年度目标任务。计划申报国家高新技术企业3家、科技型中小企业3家。

5.聚力通信设施建设，夯实发展基础。加快5G建设及4G网络优化补盲提速，提升5G网络在高速公路、县乡公路、乡村主干道等地的覆盖面和网络质量，推动无线网络深度覆盖。实现县城和乡镇重点区域5G信号全覆盖，优先保障旅游景区、重点商业区、医院、交通枢纽等重点场所的精准覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制33人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,185,510.45元，其中：一般公共预算5,185,510.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减5,624,109.6元，同比减少52.03%，主要是本年无上年结转数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,185,510.45元，其中:本年收入5,185,510.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,185,510.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减5,624,109.6元，同比减少52.03%，主要是本年无上年结转数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,185,510.45元。财政拨款安排支出5,185,510.45元，其中：基本支出4,988,078.45元，与上年4,634,120.05元对比增加353,958.4元，同比增加7.64%，主要原因为今年人数比上年增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等略有增加，相应基本支出经费增加。项目支出197,432.00元，与上年6,175,500.00元对比减少597,806.8元，同比减少96.8%，主要原因为今年无上年项目结转金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出4,043,973.52元，其中2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2,980,246.77元，主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等；2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1,063,726.75元，主要用于事业人员工资福利支出及事业人员经费支出。

2.208社会保障和就业支出513,359.04元，其中2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出19,800.00元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出493,559.04元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

3.210卫生健康支出430,745.89元，其中2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗245,267.14元，为单位行政在职职工医疗保险财政配套资金；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65,539.19元，为单位事业在职职工医疗保险财政配套资金；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107,741.76元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,197.80元，为单位在职职工事业单位医疗支出。

4.222其他支出197,432.00元，其中22299999其他支出-其他支出-其他支出197,432.00元，为项目支出经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,500.00元，较上年增加19,500.00元，上升23.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工业信息商务科技局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县工业信息商务科技局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25%，原因为响应国家“艰苦朴素”号召，缩减公务接待经费预算。预计国内公务接待批次为42次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工业信息商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为73,500.00元，较上年增加29,500.00元，上升67.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费73,500.00元，较上年增加29,500.00元，上升67.05%，原因为车辆老化导致日常保养和维修费用增加，公务用车运行维护费用相应增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县工业信息商务科技局申报项目2个共197,432.00元，申报项目分别是：2025年遗属补助，预算资金27,432.00元、2025年退休职业年金做实部分经费，预算资金170,000.00元。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排197,432.00元，编制绩效指标2个。2025年龙陵县工业信息商务科技局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费156,500.00元，比上年预算减少11,500.00元，占基本支出的3.14％，主要是2025年人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局资产总额14,570,240.41元，其中，流动资产926,798.44元，固定资产净值167,642.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,456,512.00元，无形资产1元，其他资产5,019,286.21元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额增加68,555.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300646800111