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龙陵县工业信息商务科技局2024年

预算公开目录

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县工业信息商务科技局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵工业信息商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。所属单位1个，是龙陵县中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

新增规上工业企业3户以上，力争规上工业增加值增长7%以上。预计实现民营经济增加值118亿元，增长1.5%（现价），占全县GDP比重58%，民营经济组织达31000户；力争完成规模以上固定资产投资2.5亿元。力争培育高新技术企业2户以上、省级科技型中小企业5户以上。力争实现一般贸易进出口总额达3亿元以上。力争完成社会消费品零售总额增长6%；完成8户以上批零住餐主体纳限入统；力争培育3个以上县级电子商务直播示范基地，20个县级电子商务示范企业、个人，30个“庭院直播电商”点。每个行政村培育1个直播团队；加快实施 5G 网络建设和通信网络基础设施升级改造，新建4G补盲基站20座，新建 5G 基站 70 座，全面提高 5G 通信网络覆盖范围和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,下设8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,809,620.05元，其中：一般公共预算4634120.05元，上年结转6,175,500.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增5,403,902.55元，同比增长100%，主要是增加上年结转数6,175,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,809,620.05元，其中:本年收入4,634,120.05元，上年结转收入6,175,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,634,120.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增5,403,902.55元，同比增长100%，主要是增加上年结转数6,175,500.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,809,620.05元。财政拨款安排支出 10,809,620.05元，其中：基本支出4,634,120.05元，与上年5,405,717.50元对比减少771,597.45元，同比下降14.27%，主要原因是今年人数比去年减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等略有降低，相应基本支出经费减少；项目支出6,175,500.00元，与上年0元对比增长6,175,500.00元，主要原因是今年增加项目结转金额6,175,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2,931,008.23元，主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2.科目2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行673,645.04元，主要用于事业人员工资福利支出及事业人员经费支出。

3.科目2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出2,430,000.00元，为对企业补助经费。

4.科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出21,600.00元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

5.科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出450,403.2元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

6.科目2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出23,460.00元，为遗属人员的遗属补助。

7.科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗250,103.18元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

8.科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41,270.36元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

9.科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助98,536.80元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

10.科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,103.52元，为单位在职职工事业单位医疗支出。

11.科目2140138交通运输支出-公路水路运输-口岸建设100,000.00元，为木城口岸建设费用。

12.科目2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展1,030,000.00元，为对企业补助经费。

13.科目2150805资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-中小企业发展专项资金1,179,100.00元，为对企业补助经费。

14.科目2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出23,000.00元，为对企业补助经费。

15.科目2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出1,365,600.00元，为对企业补助经费。

16.科目2170302金融支出-金融发展支出-利息费用补贴支出47,800.00元，为对企业补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算44,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 84,000.00元，比上年减少500.00元，同比下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工业信息商务科技局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县工业信息商务科技局2024年公务接待费预算为40,000.00元，比上年减少24,500.00元，国内公务接待批次为68次，共计接待470人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工业信息商务科技局2024年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，比上年增加24,000.00元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费44,000.00元，比上年增加24,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年比上年增加6,175,500.00元共申报项目8个，分别是2022年限上企业培育促消费及更正2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金23,000.00元；2023年度中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展专项资金1,337,600.00元；2023年科技计划省对下转移支付资金2,430,000.00元；2023年口岸建设专项资金100,000.00元；2023年融资担保体系建设专项资金47,800.00元；2023年省级制造业搞质量发展专项资金1,030,000.00元2023年中央中小企业（小微企业融资担保降费奖补方向）发展专项资金1,179,100.00元；服务外包示范平台补助资金28,000.00元。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排6,175,500.00元，编制绩效指标8个。2024年龙陵县工业信息商务科技局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费168,000.00元，比上年预算增加8,500.00元，占基本支出的3.6％，主要是2024年人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局资产总额14,805,481.81元，其中，流动资产1,099,308.90元，固定资产净值230,373.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,456,512.00元，无形资产1元，其他资产5,019,286.21元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额增加68,555.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300646800111