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龙陵县工业信息商务科技局2023年

预算公开目录

第一部分 龙陵县工业信息商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县工业信息商务科技局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵工业信息商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。

所属单位1个，是龙陵县中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

1、2023年，全年预计完成规上工业总产值205亿元，同比增长8%，预计规上工业增加值增长5%。纳规4户；2、2023年，预计实现民营经济增加值88.5亿元，增长7.0%（现价），预计占全县GDP的比重62.5%。预计全县共有民营经济组织23968户，预计同比增9.3%。预计完成注册资金101.97亿元，同比增6%；3、非电工业固定资产投资。全年我局预计完成非电工业固定资产投资完成8亿元，同比下降3.46 %。全县预计完成非电工业固定资产投资完成10亿元，同比下降37.5%；4、全年预计完成一般贸易进出口总额同比增长15%以上；5、全年预计完成实现社会消费品零售总额同比增长8%；6、全年计划新增建设4座5G基站，改扩建50座4G基站升级为5G基站。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 1人，退休 40人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5405717.50元，其中：一般公共预算5405717.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增629931.56元，同比增长13%，主要是人员变动人员预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5405717.50元，其中:本年收入5405717.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5405717.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增629931.56元，同比增长13%，主要是人员变动人员预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5405717.50元。财政拨款安排支出5405717.50元，其中：基本支出5405717.50元，与上年对比，比上年预算增629931.56元，同比增长13%，主要原因是今年人数比去年增加，工资也有所增加，相应基本支出经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5405717.5元，其中：人员经费3291452.59元；公用经费496205.44元；对个人和家庭补助经费1618059.47元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.科目2011301行政运行2996740.19元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2.科目2011350事业运行660026.24元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

3.科目2080501归口管理的行政单位离退休352900.00元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

4.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461579.52元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

5.科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出324000.00元，为单位职工职业年金支出。

6.科目2080801死亡抚恤23460.00元，为单位退休人员死亡抚恤支出。

7.科目2101101行政单位医疗308780.35元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

8.科目2101102事业单位医疗40391.32元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

9.科目2101103公务员医疗补助96170.88元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

10.科目2101199其他行政事业单位医疗支出10777.40元，为单位在职职工事业单位医疗支出。

 11.科目20103政府办公厅及相关机构事务130891.03元，为单位办公相关机构事务支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84500.00元，较上年减少500.00元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工业信息商务科技局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县工业信息商务科技局2023年公务接待费预算为64500.00元，较上年减少500.00元，下降0.77%，2022年国内公务接待批次为128次，共计接待768人次。

增减变化原因主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工业信息商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费159500元，比上年预算减33500.00元，同比减17.36%，占基本支出的2.95％，主要原因为人员变动机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局资产总额14736925.94元，其中，流动资产964277.47元，固定资产（净值）296849.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程8456512.00元，无形资产1元，其他资产5019286.21元。与上年相比，本年资产总额增加911520.52元，其中固定资产增加262391.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052300646800111