监督索引号53052300646800000

目录

第一部分龙陵县工业信息商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县工业信息商务科技局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县工业信息商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技创新、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放、建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是办公室、财务运行股、工业股、中小企业股、无线电信息化股、商务股、电子商务股、科学技术股。所属行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（三）重点工作概述

1、工业方面：1.强化调度分析，提升经济运行质量。一是加强工业经济运行监测调控。按照县政府下达的年度工作目标分解细化到各规模以上工业企业，实施企业动态跟踪管理，协助抓好经济运行监测，促进我县工业经济快速发展。二是定期进行企业调研，加大规模企业培规力度。争取11月底将云南品斛堂酒业有限公司纳入规模以上工业企业。2.全力推进项目建设，增强工业发展后劲。一是加快重大项目建设。狠抓工业转型升级“3个100”和“四个一百”重点项目，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，有力地推动工业重大项目建设，2021年我局在库重大项目1个，即龙陵中基新型建材有限公司龙陵县新型环保节能材料建设项目。二是积极组织企业进行项目申报。2021年共申报工业发展专项资金项目3个（云南永昌硅业股份有限公司有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术产业化应用、龙陵中基新型建材有限公司龙陵县新型环保节能材料建设项目及保山隆基硅材料有限公司保山隆基6GW单晶硅棒建设项目）；绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选企业共3户（云南康丰糖业（集团）有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司及云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司）；工业企业能效领跑者申请企业1户（云南永昌硅业股份有限公司）。现龙陵中基新型建材有限公司申报项目已公示并申请补助资金300万元，云南品斛堂生物科技有限公司被公示评定为2021年“20佳创新企业”，云南永昌硅业股份有限公司入围工业硅企业能效“领跑者”。3.坚持加快培育新兴产业和传统产业改造。一是大力发展战略性新兴产业，大力培育新材料制造业，加快推进制造业服务化水平，促进高新技术融入制造业，为制造业注入新的内容和活力，提高制造业的技术水平，提升制造业层次，提高产品附加值，增强核心竞争力。二是改造提升矿产冶金业，依托我县工业硅、铅锌、水电等优势资源，对存量企业进行提升改造，推进两化融合，提高工业硅生产的机械稳定，同时发展循环经济，做好余热发电、环保废料的综合利用，拓展各类基础金属新型合金材料、复合材料、特种型材，促进产业链上各个环节的产业之间形成有机的融合互动，形成制造业产业链全面发展，提高附加值，实现产品终端化、高端化推进。三是优化提升传统工业，用高新技术和先进适用技术改造传统工业，加快传统产业高新化。推动骨干企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，集中实施升级改造，推进矿产采选机械化和安全生产建设，提高技术装备和集约化发展水平。4.全面落实节能降耗工作。一是将任务分解落实到重点用能企业，9月配合市局对1户重点能耗企业进行了现场节能监察，经过核算均达到综合能耗的限定要求。二是推进绿色制造体系建设，引导企业绿色、高质量发展。5.全面做好环保交办问题的整改落实工作。共涉及交办问题138个，其中：省级联合执法涉及24户企业85个问题，高黎贡山（龙陵段）涉及11户企业53个问题，力争今年底全部按要求整改结束并通过县级验收。6.全面配合做好“两高”企业的梳理排查及核查工作。经多方面排查后，龙陵县涉及“两高”项目的企业共15户，根据省、市发改部门要求，最终组织9户企业携带项目相关材料到保山市发展和改革委接受现场核查。7.大力发展生物医药产业。龙陵县生物医药产业共6户企业，其中龙头企业是云南品斛堂生物科技有限责任公司。自2019年起公司已连续三年被评选为云南省绿色食品“20佳创新企业”。8.全力抓好安全生产工作。严格按照要求落实行业监管责任。2021年共对69户企业进行督促检查，覆盖率达100%，共排查到一般隐患192条，已整改186条，整改率达96.88%。

2、商务方面：1.木城通道建设推进情况。一是木城通道建设项目（一期工程）通过验收和县级审计审核，工程直接费用为10999594.55元（最终审计数字）；二是积极申报龙陵县木城通道现场查验配套设施建设项目；三是开展龙陵县木城通道“十四五”规划工作；四是积极协调关检部门入住。2.境外替代种植推进情况。2021年，康丰（糖业）公司在境外共有发展甘蔗种植52928.9亩，涉及缅甸果敢、木姐两个县17个乡，107个自然村，2368户，受益人口近2.5万人。3.成品油工作开展情况。一是加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。二是根据省、市、县爱国卫生“7个专项行动”相关要求，做好加油站“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作，全县26座加油站均配置洗手设施，加油站公厕已达到“三有三无”标准。二是完成龙陵县成品油零售体系“十四五”发展规划，“十四五”期间我县拟建加油站18座；三是完成腊勐白泥塘、平达集镇2座新建加油站的建设，计划年内完成综合验收；四是完成对象达镇三岔路加油站的新建初审工作，并上报市局核准。4.市场体系建设工作推进情况。根据龙陵县“十四五”规划编制要求，编制龙陵县“十四五”商贸物流和现代服务业两个专项规划。

3、电子商务 ：目前完成24.5亿元；网络销售额完成10亿元；农村网络零售额完成4.6亿元；农村产品网络零售额完成2.7亿元；农产品网络零售额完成1.6亿元；全县共有电商企业96户，网店1200余个，其中新增网店44个；已完成提升改造1个县级电子商务公共服务中心；提升改造1个县级物流分拨中心，盘活48个村级农村电子商务服务点（含物流配送服务点）；累计开展了5期电商培训，共2000人次，注重提高培训转化率，加强孵化扶持，通过培训已有4人开设淘宝店，32人开设微店，4个人开设抖音店铺，2个人开设快手小店，1个人开设拼多多店铺。通过服务中心电商培训、企业孵化后，目前共计在网络平台开设店铺44个。改造完成1个电商直播培育基地，已入驻5家企业及个人团队。积极完善农产品种植、加工生产等地方标准化和行业化，10款适销农产品生产或流通标准。与CCTV央视购物平台达成持续发展战略合作协议，林源石斛冻干粉、岁友绿茶、老姨嬢辣椒酱3款产品现已确定参加CCTV中视购物直播带货的活动。加快营销网络建设步伐，已开设微信小程序店铺“宝地龙陵”，上架171个本地特色产品，为本地产品打通线上销售渠道。积极组织参加2021年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会线上展览会，上架26余款本地特色产品。

4、科技方面：1.科技项目申报与验收情况。省级科技计划项目申报6个。2021年到位经费421.25万元。对富民石斛、宏兴茶业两户企业进行星创天地项目验收。2.平台及人才建设情况。2021年，申报院士专家工作站1个；申报高新技术企业认定3家；申报高新技术企业入库2家；科技型中小企业备案认定动员4家；申报云南省“星创天地”3家；申报了7名科技专家。3.人才培养进展情况。2021年申报“三区人才”受培人员1人（省科技特派员）；省市级科技特派员“三区”人才申报12人；农村科技实用人才培训:2021年全县科技示范户胡蜂养殖230户。累计共培训1863人。申报保山市技术创新中心2户。4.创新创业大赛进展情况。一是动员4户参加保山市科技宣传知识竞赛；二是组织龙眉茶业等5家企业参加第十届中国创新创业大赛暨2021年云南省创新创业大赛。5.科技成果申报情况。一是龙陵县石斛研究所 赵菊润获2020年度云南省科学技术奖励科学技术进步奖特等奖：二是完成科技成果在线登记系统录入11项。6.科技活动周情况等宣传活动。开展科普“四进”活动（进校园、进企业、进社区、进基层）；组织了4家企业参加保山市科普讲解大赛；深入10余家规模以上企业，对研发投入项目开展现场督导。7.R&D科技研发情况。研发投入企业17户，35个项目，研究开发费用归集2.5亿元。

5、中小企业和非公有制经济方面。1.配合省、市对我县云南品斛堂生物科技有限公司年产2000吨石斛保健系列产品深加工项目绩效实地核查工作。2.组织云南悦农农业开发有限公司龙陵县高原特色农产品精深加工厂项目，申请专精特新民营经济方向资金，并通过省、市级项目实地核查。组织我县已被认定为专精特新“成长”企业和省级专精特新“小巨人”企业的16户企业进行复核申报。组织中基新材料有限公司、龙陵县林源石斛开发有限公司2户企业完成了新申报工作。3.清理拖欠民营企业中小企业账款工作。一是完成我县自开展清欠工作以来，拖欠民营企业中小企业账款19010.49万元（全部为政府部门事业单位欠款），涉及5个部门2个乡镇282笔欠款还款凭证的收集、整理、装档工作。二是积极完成上级交办的清理拖欠民营企业中小企业账款投诉案件工作。2021年，共调查、核实、处理调查案件5件。三是完成审计发现问题的整改落实。4.食品安全。一是截至目前我局开展食盐专项检查4次，共出动执法人员11人次，检查食盐批发企业2家。二是了解掌握全县目前食盐库存数量。三是积极配合县市场监督管理局开展加碘食盐、粮油安全、野生菌中毒防控等食品安全现场宣传工作。5.完成固定资产7个项目的投资入库工作。6.完成国防潜力动员调查相关工作。

6、信息网建设情况。全县1622个自然村实现手机通讯信号全覆盖，4G网络覆盖率达100%；自然村通宽带互联网，宽带互联网覆盖率达100%；移动、电信、联通公司共建设光缆长度3.45万公里，固定互联网用户66759户，移动宽带用户248262户，互联网普及率78.92%。全县百兆宽带用户使用覆盖率达95%以上；新建5G基站67座，开通运行使用58座，已实现县城主城区5G网络全覆盖；木城边境防控建设4G通信基站47座，现已建成使用42座，12月底前全部完工投入使用，实现木城边境线移动、电信4G信号全覆盖，无盲区；加快企“企业上云平台”建设，完成全县规模以上工业和限额以上企业“上云平台”建设17户。

7、全面开展无线电监测工作。配合市工信局做好保山市龙陵县边境II类无线电固定监测站建设的前期工作，2021年8月该项目已建成并通过验收。项目建成后对于做好龙陵及周边的无线电监测工作，科学利用好无线电频率资源，管理好无线电波秩序，促进边疆经济社会发展、维护国家安全、边境稳定等方面具有重要意义。圆满完成中、高考期间无线电监测安全保障工作。

8、疫情防控物资。物资保障组在县指挥部的领导下，严格按照疫情防控有关要求，切实做好了防护物资、救治设备、应急物资的采购、仓储，管理和调配等工作。一是品种分类储备，健全完善台账，按流程出入库；二是制定了一月一盘点制度，三是认真盘查并登记物资过期时间，过期物资，及时向县应对疫情工作领导小组指挥部申请销毁或轮采，其余物资按生产时间顺序发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休1人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入586.25万元，其中：一般公共预算477.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入108.67万元。

2022年比2021年减少26.31万元，同比下降5.22%，主要下降原因为人员及项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入586.25万元，其中:本年收入586.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477.58万元（本级财力586.25万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年比2021年减少26.31万元，同比下降5.22%，主要下降原因为人员及项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出586.25万元。财政拨款安排支出586.25万元，其中：基本支出477.58万元，与上年对比下降6.31万元，同比下降1.3%，主要原因分析为人员下降人员经费预算下降；项目支出0万元，与上年对比下降20万元，同比下降100%，主要原因分析为预算项目不同，项目所需本级财力安排资金下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按功能科目分类：（其中：一般公共服务支出364.28万元，社会保障和就业支出79.35万元，卫生健康支出33.95万元）。

2011301“一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”308.52万元；主要用于行政编制干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2011350“一般公共服务支出—商贸事务—事业运行”55.75万元；主要用于事业编制干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2080501“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—-行政事业单位离退休”支出18.43万元；主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.98万元；为单位在职职工养老保险财政配套资金。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”16.60万元；为单位职业年金补助。

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”2.35万元。为单位对个人和家庭的生活补助。

20101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”19.54万元。为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

20101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.91万元。为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

20101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.49万元。为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少0.05万元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县工业信息商务科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县工业信息商务科技局2022年公务接待费预算为6.5万元，较上年减少0.05万元，下降0.77%，国内公务接待批次约为108次，共计接待约763人次。

增减变化原因主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县工业信息商务科技局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县工业信息商务科技局共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。2022年龙陵县工业信息商务科技局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。2022年年初预算数为0元，比上年预算减少20万元，同比下降100%。主要原因分析为预算项目不同，项目所需本级财力安排资金下降。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费19.1万元，比上年预算及增加0.25万元，同比增长1.33%，主要增长原因为人员增加和其他商品和服务支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县工业信息商务科技局资产总额1505.49万元，其中，流动资产108.67万元，固定资产133.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程845.65万元，无形资产0.0001万元，其他资产417.7万元。与上年相比，本年资产总额减少842.57万元，其中固定资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县工业信息商务科技局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县工业信息商务科技局预算（预算公开表）。

监督索引号53052300646800111