监督索引号53052300130600000

目录

第一部分龙陵县工业信息商务科技局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县工业信息商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县工业信息商务科技局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入龙陵县工业信息商务科技局部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。内设八个股室分别是办公室、财务运行股、工业股、中小企业股、无线电信息化股、商务股、电子商务股、科学技术股。本年机构与上年相同无变化。

（三）重点工作概述

1.抓好行业扶贫工作。一是强化部门联动，抓实脱贫攻坚宽带网络保障工作。我局积极开展“三到”督查工作，结合地域特点将指标细化，由无线电信息化股带队，电信公司、移动公司及乡镇相关人员配合，逐村走访督查，落实宽带网络“三到”情况，先后走访5个贫困村的村委会、学校和卫生室，目前5个贫困村网络均已通达使用，完成全年目标任务的100%。主动召集移动公司、电信公司相关人员，于4月3日和4月8日在镇安镇和龙山镇分别召开联席工作会议，查找不足，明确了下一步工作目标和措施。2020年，为解决网络覆盖及部分区域手机信号盲点问题，新建基站15座，改造基站30座。二是落实电商扶贫政策，推动电商扶贫。自电子商务进农村综合示范项目实施以来，龙陵县积极顺应大众创业、万众创新发展趋势，以推进国家电子商务进农村综合示范县建设为契机，通过政府引导、企业主体、市场运作的模式，优化电商发展环境，搭建创业平台，推进农村服务站点建设和农产品触网上行，发展农村电商已成为农民增收、减贫脱贫的有效途径，让电商助力精准扶贫。截至目前改建10个乡镇服务站、75个村级电子商务服务点（其中覆盖贫困村47个）；建成1个县级物流配送中心，改建10个乡镇物流配送站、75个物流配送点（其中覆盖贫困村47个）；打造1个电子商务示范乡镇，培育6户市级电子商务示范企业。开展电子商务实操培训班4期，共150人。

2.抓好稳增长政策落实。结合国家和省、市关于稳增长、供给侧结构性改革等政策措施，在深入企业精准调研的基础上，采取有效措施助力企业发展。一是培育规模以上工业企业。2020年共培育规上企业2户（下升上1户），全县规上工业企业已达40户；二是促进民营经济发展，申报省级成长型企业1户；三是鼓励企业创新。加大对企业研发创新的扶持力度，推动以企业为主体的技术创新工作，全面增强自主创新能力。

3.抓好重点工业项目建设工作。2020年围绕市、县下达的非电投资目标任务抓好重点项目建设，现在库项目23个（其中新入库6个）。

4.抓好项目申报工作。一是工业方面。2020年共申报转型升级项目5个，获得资金补助项目1个；申报中药饮片项目6个，获得补助资金项目2个，共争取项目扶持资金633万元。二是民营经济方面。组织保山隆基硅材料有限公司等五户企业申报民营经济发展方向项目，有3户企业获得补助，补助资金240万元。三是科技方面：申报省级科技计划项目6个。

5.抓好全县中小微企业贷款风险补偿工作。2020年，共审核报备中小微企业贷款57笔（1.4亿元），涉及合作银行5家（农行、工行、建行、邮储、富滇）。

6.抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。自全面启动清理拖欠民营企业中小企业账款工作以来，我局高度重视，及时安排专人，摸清底数，建立工作台账、制定清偿计划和措施，全力推进清欠工作。

7抓好木城通道项目建设。木城通道建设项目顺利完工并通过验收。

8.抓好境外替代种植工作。根据云南省商务厅下发的《云南省商务厅关于组织申报2020年境外罂粟替代种植农产品返销进口计划的通知》精神，为保证云南康丰糖业（集团）有限公司境外替代种植事业的可持续发展及境外替代种植项下产品甘蔗能按时返销回厂生产加工，确保公司2019/2020榨季申请甘蔗返销进口指标11万吨。

9.抓好成品油工作。一是认真贯彻《成品油市场管理办法》，加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。二是根据省、市、县相关要求，积极配合我县环保、安监部门做好加油站油气回收综合治理及地下油罐更新改造工作，2019年，我县加油站已经全部完成油气回收综合治理及地下油罐更新改造改工作。三是结合我县实际，重点落实了“十三五”新建加油站用地范围及规模，并报县国土资源局上报调规。四是开展“云油利剑”成品油专项治理行动，共出动执法车辆7台次，执法人员18人次。

10.抓好科技扶贫工作。共实施9个项目，每个项目至少带动20户建档立卡户，项目辐射木城乡、勐糯镇、龙新乡、镇安镇、龙山镇、腊勐镇，有效解决了农户的产业问题，为农户致富增添了内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月，我部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制23人、工勤编制4人、事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入503.89万元，其中：一般公共预算503.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年比2020年下降72.58万元，同比下降12.59%，主要下降原因为人员及项目预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入503.89万元，其中:本年收入503.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.89万元（本级财力503.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年比2020年下降72.58万元，同比下降12.59%，主要下降原因为人员及项目预算下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出503.89万元。财政拨款安排支出503.89万元，其中：基本支出483.89万元，与上年对比下降56.58万元，同比下降10.47%，主要原因分析为人员下降人员经费预算下降，项目支出20万元，与上年对比下降16万元，同比下降44.44%，主要原因分析为预算项目不同，项目所需本级财力安排资金下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：（其中：工资福利支出503.89万元，商品和服务支出62.69万元，对个人和家庭的补助支出18.76万元，对企业补助20万元）。

2011301“一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”346.10万元；

2011350“一般公共服务支出—商贸事务—事业运行”31.45万元；

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休”支出18.32万元；

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.09万元；

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”8.21万元；

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”1.87万元。

20101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”21.91万元。

20101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.16万元。

20101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.77万元。

2150517“资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展”20万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出483.89万元，项目支出20万元）。30101“基本工资”125.11万元；30102“津贴补贴”172.28万元；30103“奖金”10.43万元；30107“绩效工资”7.81万元；30108“机关事业单位基本养老保险缴费”43.09万元；30109“职业年金缴费”8.21万元；30110“职工基本医疗保险缴费”23.43万元；30111“公务员医疗补助缴费”10.77万元；30112“其他社会保险缴费”1.32万元；30201“办公费”6.05万元；30205“水费”0.3万元；30206“电费”0.6万元；30207“邮电费”4.6万元；30211“差旅费7.3万元；30217“公务接待费”6.55万元；30228“工会经费”5.39万元；30231“公务用车运行维护费”2万元；30239“其他交通费用”27.47万元；30299“其他商品服务支出”2.44万元；30301“离休费”13.55万元；30305“生活补助”4.51万元；31299“其他对企业的补助”20万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县工业信息商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.55万元，较上年下降0.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为6.55万元，较上年下降0.25万元，下降3%，国内公务接待批次约为110次，共计接待为771人次。

增减变化原因主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县工业信息商务科技局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20万元，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元。2021年龙陵县工业信息商务科技局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。2021年年初预算数为20万元，比上年预算下降16万元，同比下降44.44%，主要是新增项目“2021年规模以上企业补助奖励补助资金”20万元。主要原因分析为预算项目不同，项目所需本级财力安排资金下降。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费18.85万元，比上年预算及增加2.45万元，同比增长14.94%，主要增加原因为人员增加和其他商品和服务支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县工业信息商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300130600111