2016年部门支出预算总额财政拨款为4,338,751.80元。其中：基本支出3,348,751.80元，非税收入返还20,000.00元，项目支出970,000.00元。

（一）基本支出预算

1、人员工资。11月份在职人员工资141,972.00元，离休人员2015年11月工资6,448.00元，退休人员11月工资118,103.65元，月工资总计266,523.65元，2014年纳入工资统发3,198,283.80元。不纳入工资统发的有离退休职工遗属补助月补助1,775.00元，年补助21,300.00元，离休人员13个月工资2,368.00元，合计23,668.00元。人员经费总计3,221,951.80元。

2、公用经费。在职人员30人，公务费90,000.00元；离退休人员32人，公务费12,800.00元；在编车辆3辆24,000.00元，总计126,800.00元。

（二）非税收入返还工作经费预算

2015年我局共上缴县财政完税后房租收入21,596.30元，上缴县财政罚没收入3,630.00元，共计25,226.30元，按60%返还比例2016年应返还非税收入其他收入15,135.78元，加上年应返结余2016年度预算20,000.00元。

（三）专项资金预算

我局是政府管理和服务全县工业商务和科技信息化的职能部门，业务多，工作杂，2016年将要进行电子商务产业集聚区网络建设，限额以上商贸流通企业、规模以上工业企业发展、微型企业创业扶持等工作，近几年来都有专项资金预算安排，2016年仍有新增项目资金，共需2016年专项资金预算970,000.00元。