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龙陵县工业和科技信息化局2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县工业和科技信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构设置情况：本单位机构设置有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指引，贯彻落实省、市、县委总体部署，坚持“四个全面”战略布局，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动服务和融入国家发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，把转方式调结构放到更加重要位置，着力深化改革，着力实施创新驱动，着力提高发展质量和效益，以招商引资和项目实施为抓手，以园区建设为载体，以科技创新、绿色发展为支撑，加快培育和发展新兴产业，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2019年，力争实现规模以上工业总产值100亿元，同比增长12.4%（现价）；实现工业增加值增长16%（现价）。力争完成非电工业投资20.1亿元；万元GDP能耗下降2%以上。力争新纳规模企业1户；投产重点项目1个。力争申请专利34件以上。力争实现社会消费品零售总额同比增长12%；新培育限额以上商贸企业5户；实现一般贸易进出口总额850万美元，同比完成增长10%以上。力争实现龙陵电子商务交易额达12亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制24人，工勤编制4人，事业编制3人。在职实有22，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中：离休 1人，退休 34人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3,748,476.20元，其中：一般公共预算财政拨款3,748,476.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,748,476.20元，其中:本年收入3,748,476.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,748,476.20元（本级财力3,748,476.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3,748,476.20元。财政拨款安排支出3,748,476.20元，其中，基本支出3,748,476.20元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：（其中：工资福利支出3,156,040.28元，商品和服务支出447,067.92元，对个人和家庭的补助支出145,368.00元）。2011301“一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”3,000,576.46元；2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休”支出159,368.00元；2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”354,679.20元；2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”25,600.00元；20101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”137,316.70元，20101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”70,935.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出3,748,476.20元，项目支出0元）。30101“基本工资”795,864.00元；30102“津贴补贴”1,217,832.00元；30107“绩效工资”528,000.00元；30108“机关事业单位基本养老保险缴费”354,679.20元；30109“职业年金缴费”25,600.00元；30111“公务员医疗补助缴费”70,935.84元；30112“其他社会保险缴费(工伤保险1,773.40元、生育保险21,280.75元、失业保险2,758.39元、医疗费4,312.00元)”25,812.54元；30201“办公费”3,000.00元；30205“水费”2,000.00元；30206“电费”3,000.00元；30211“差旅费”20,000.00元；30217“公务接待费”130,000.00元；30228“工会经费”35,467.92元；30231“公务用车运行维护费”38,000.00元；30239“其他交通费用（公务交通补贴192,000.00元、公务用车租车费9,600.00元）”201,600.00元；30299“其他商品服务支出”14,000.00元；30301“离休费”108,156.00元；30305“生活补助”34,344.00元；303099“其他对个人和家庭补助”2,868.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县工信局“三公”经费财政拨款预算安排168,000.00元，比上年预算减97,000.00元，同比下降36.60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费130,000.00元，比上年预算减40,000.00元，同比下降23.53%。主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费38,000.00元，比上年预算减57,000.00元，同比下降60%，其中：公务用车运行维护费38,000.00元，减57,000.00元，同比下降60%，主要是因为，2018年6月根据县市公务用车管理领导小组批复核销公务用车现代胜达越野车云M18704一辆。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：

2019年年初预算数为3,748,476.20元，比上年预算减504,612.28元，同比减少11.86%，主要是本年预算支出减少了工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。较上年相比人员减少，车辆减少，所以对应的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出减少。

（二）项目支出：

本年度无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年龙陵县工信局一般公共预算财政拨款安排办公费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用447,067.92元。比上年预算减101,471.76元，同比减18.50%，占基本支出的11.93％，主要是本年度减少了公务用车运行维护费、差旅费及接待费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县工信局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县工信局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300130600111