龙陵县工业商务和科技信息化局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县工业商务和科技信息化局是主管全县工业和信息化、商贸、科技和技术发展的政府工作部门。担负着贯彻落实国家、省、市、县各部门对工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策的落实，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略和对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化的职能。

（二）机构设置情况

2017年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股，本年机构与上年相同无变化。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指引，贯彻落实省、市、县委总体部署，坚持“四个全面”战略布局，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动服务和融入国家发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，把转方式调结构放到更加重要位置，着力深化改革，着力实施创新驱动，着力提高发展质量和效益，以招商引资和项目实施为抓手，以园区建设为载体，以科技创新、绿色发展为支撑，加快培育和发展新兴产业，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2018年，力争实现规模以上工业总产88.44亿元，同比增长16.7%（现价）；实现工业增加值增长15%（现价）；力争完成非电工业投资33亿元，同比增长11%；万元GDP能耗下降2%以上；力争新纳规模企业4户；投产重点项目2个；力争申请专利48件以上；实现社会消费品零售总额18.6亿元，同比增长11%，新培育限额以上商贸企业5户；实现一般贸易进出口总额660万美元，同比增长10%。力争实现龙陵电子商务交易额达11亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制24人，工勤编制4人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入425.31万元，其中：一般公共预算423.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入425.31万元，其中:本年收入425.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.31万元（本级财力425.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出425.31万元。本级财力安排支出425.31万元，其中，基本支出425.31万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年预算本级财力安排支出425.31万元。其中：根据2017年11月实有在职职工27人，2018年部门预算机关正常人员工资和公用经费“2011301一般公共预算支出—商贸事务—行政运行”支出351.19万元；根据2017年11月实有退休人员、实有遗属人数，2018年部门预算“2080501社会保险和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休”支出16.38万元；根据人社部门的核定2018年部门预算全年养老保险财政配套资金预算“2080505社会保险和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”57.74万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出425.31万元，基本支出425.31万元。按经济科目分类为“30101基本工资”95.65万元；“30102津贴补贴”142.05万元；“30107绩效工资”60万元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”57.74万元；“30201办公费”2.8万元；“30217公务接待费”15万元；“30228工会经费”4.75万元；“30231公务用车运行维护费”7万元；“30239其他交通费（公务交通补助22.8万元、公务用车租车费1.14）”23.94万元；“30299其他商品服务支出”1.36万元；“30301离休费”10.82万元；“30305生活补助”2.47万元；“303099其他对个人和家庭补助（护理费等）”1.73万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）本年预算与上年相比减少是因为2017年11月在职人数比上年预算减少5人。

（二）公用经费增加是因为2018年预算调整公用经费标准。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年无项目支出预算与上年相比净减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

我部门无专业名词解释

（三）机关运行经费安排

2018年机关运行费用办公费2.8万元；公务接待费15万元；工会经费4.75万元；公务用车运行维护费7万元；其他交通费（公务交通补助22.8万元、公务用车租车费1.14）”23.94万元；其他商品服务支出1.36万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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（四）“三公”经费情况

2018年 “三公”经费预算支出26.5万元，比上年预算数减少9.7万元，减少-26.89%，费用减少的具体情况如下：

1.因公出国：无

2、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有量2辆，本年度无公务用车购置费，公务用车运行维护费9.5万元。比上年减少4.7万元，减少-33.1%，主要原因从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

3、公务接待费

2018年，我单位无因公出国（境）团组数及人数。全年预算支出17万元，比上年减少5万元，减少22.73%，主要原因简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费，严格按照县政府要求接待。