龙陵县工业商务和科技信息化局

2017年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

基本支出预算情况

项目支出预算情况

（三）“三公”经费预算情况

（四）政府采购预算情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费支出预算表

（四）日常公用经费预算表

（五）项目支出预算表

（六）项目支出预算表(经济分类）

（七）财政拨款项目支出预算表

（八）财政拨款人员经费支出预算表

（九）财政拨款日常公用经费预算表

（十）部门“三公”经费预算财政拨款情况表

（十一）政府性基金预算支出表

龙陵县工业商务和科技信息化局

2017年部门经费预算的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，现将2017年部门预算编制情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

龙陵县工业商务和科技信息化局是主管全县工业、信息化、商贸、科技发展的政府工作部门。根据龙政办发［2010］125号文由2011年的龙陵县经济贸易局变更为龙陵县工业商务和科技信息化局，负责全县工业生产、商贸流通、国企改革、科技和信息化工作。

二、部门预算编制情况

2017年预算编制指导思想：深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实县委、县政府的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进全县经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。     

2017年预算编制基本原则：     

（一）厉行节约原则。深入贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》工作要求，严格控制行政成本，大力推进节约型机关建设，将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算。     

（二）准确性原则。全面测算各项收支计划，认真梳理重点资金需求，力求各项收支真实准确。严格按照实际情况填报预算编制基础数据，强化项目储备管理，提高年初预算到位率和精准度。     

（三）完整性原则。强化全口径综合预算管理，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系；部门预算的编制要体现综合预算的思想，全面、完整反映部门各项收支。     

（四)绩效性原则。着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。     

(五）透明性原则。正确把握预决算信息公开工作形势，坚持公开方向不动摇，主动接受人大、审计和社会各界的监督。     

2017年预算编制方法：预算依托财政一体化系统平台，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。     

三、部门基本情况

2016年末内设科室10个，核定编制30人，实有在职人员30人。共有财政供养人员31人，其中：在职人员30人，离休人员1 人（享受病瘫人员护理费2人1200元/月,每年享受一个月离休费2368元/年）。退休人员35人（退休人员工资自2016年12月纳入社保统发，2017年度仅预算不纳入的离休费、公务费、遗属补助和护理费），遗属补助5人，公务用车编制3辆，实有车辆4辆，根据龙财预〔2016〕380号文件要求，结合我局工作实际，我们编制了2017年部门经费预算，具体如下：

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门支出预算总额财政拨款为3,852,776.12元,比2016年的3,611,845.08元增6.67%。其中：基本支出3,422,776.12元，比2016年的3,381,845.08元增1.21%，主要是在职人员调整增加工资增加支出。项目支出430,000.00元，比2016年的230,000.00元增86.96%，主要是2016年3月科技职能划入，2017年度预算增加了200,000.00元的农业科技三项费支出。

（一）基本支出预算情况    

1、人员工资。按2016年11月份在职人员工资222,470.50元，离休人员2016年11月工资6,513.00元，不纳入工资统发的离退休职工遗属补助月补助1,775.00元，离休人员13个月工资2,368.00元，享受病瘫人员护理费2人1200元/月，2017年度机关事业单位基本养老保险缴费(社保核定)几项编制预算，2017年基本支出人员经费2,959,799.20元。

2、公用经费。在职人员32人(2016年11月实有)，公务费96,000.00元；离退休人员36人，公务费14,400.00元；在编车辆3辆24,000.00元，工会经费47,776.92，公务交通补贴280,800.00元，总计462,976.92元。

（二）项目支出预算情况

我局是政府管理和服务全县工业、商务、科技、信息化的职能部门，业务多，工作杂，随着经济建设的发展， 2017年仍将继续进行电子商务产业集聚区、农村淘宝网络、限额以上商贸流通企业培育、规模以上工业企业培育、微型企业创业扶持和科技项目扶持等工作，需要政府专项资金预算安排，2017年仍有新增项目资金，2017年专项资金预算共需430,000.00元。

 （三）“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预计支出36.2万元，比2016年结算增8.38%。其主要原因是：（1）因公出国（境）费无预算，与2016年结算比为零增长；（2）由于电子商务工作的开展，科技职能的划入，招商引资力度工作加大，本年度公务接待费预算为22万元，与2016年度结算相比增6.6万元，增幅42.85%；（3）我单位现在使用的公务用车2辆，购置年份分别为2003年和2009年，已进入大修更新阶段，2017年预算14.2万元，与2016年结算比减1.8万元，减11.25%。总之，我局在“三公”管理工作中紧紧围绕“中央八项规定”，坚持厉行节约，力争做到决算不超过预算。

（四）政府采购预算情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算50万元，其中货物类 8万元，工程类42万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算50万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

五、名词解释

无

龙陵县工业商务和科技信息化局

2017年1月23日