一、部门基本情况

（一）部门概况

1.基本情况：龙陵县发展和改革局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级，加挂龙陵县粮食局牌子。

2．主要职能：

（1）研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，编制重要商品储备规划，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备，参与应对有关重大突发事件。

（2）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调实施有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（3）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，制定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市和县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省、市分配的和县财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款，规划和建设项目，制定利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展。

（4）推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门制定服务业发展战略、重大政策和现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织制定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（5）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡镇跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划，负责草拟县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织制定区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（6）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究制定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与起草科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（7）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。负责电、油、气等能源资源管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，按照规定权限，审批、核准、审核国家、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。组织制定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织开展应对气候变化重大战略、规划和重大政策研究。

（8）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；负责全县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担全县国民经济动员有关具体工作和县节能减排工作领导小组、县西部大开发领导小组、县“桥头堡”建设工作领导小组、县“兴边富民工程”领导小组的具体工作。

（9）组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，制定政策措施并组织实施。制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格。负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测。负责价格、收费的管理和监督检查。协调重大价格及收费争议。负责对价格和收费违法案件的查处。负责涉案财物价格鉴证和价格认证工作。

（10）负责全县粮食流通的行政管理、行业指导。拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出收储、动用县级储备粮的建议；监督检查粮食流通，以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；负责军队粮食供应管理；承担粮食监测预警和应急责任。

（11）承办中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

3．机构及人员情况：本部门机构编制为32人，其中行政编制18人，暂定编制8人，事业编制3人，工勤编制3名。2018年底实有在职人数为30人，离休3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县发展和改革局关于印发2018年股室重点工作的通知》（龙发改办发〔2018〕120 号）文件，围绕县发展和改革局部门职能职责，整理归纳出2018年龙陵县发展和改革局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2018年决算收入1161.37万元，其中财政拨款收入1161.37万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加151.82万元，增加率43.99%。

2.2018年决算支出1036.37万元，其中：财政拨款支出1036.37万元，占总支出100%。基本支出605.75万元，占总支出58.45%；项目支出430.62万元，占总支出41.55%。预算支出比上年增加539.45万元，增长率208.56%。

（四）部门预算管理制度建设情况

县发展和改革局按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2018年3月1日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年部门整体投入财政资金1161.37万元，其中一般公共服务支出580.48万元，社会保障和就业支出115.27万元，医疗卫生与计划生育支出0.52万元，农林水支出350万元，粮油物资储备支出115.1万元。

（二）过程情况分析

2018年，根据县发展和改革局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（三）产出情况分析

2018年部门支出1036.37万元，其中工资福利支出416.47万元，商品和服务支出537.98万元，对个人和家庭的补助67.57万元，债务利息及费用支出13.1万元，资本性支出1.25万元。

（四）效果情况分析

在预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本的支出保障了正常工作运转，发挥了啟效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算编制合理性有待进一步提升。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化

针对上述问题，我局已进一步加强局内各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优化预算项目，提高预算编制的科学系、严谨性；进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。