龙陵县发展和改革局2018年度项目绩效自评报告

（2018年易地扶贫搬迁工作经费项目）

一、项目基本情况

全县“十三五”易地扶贫搬迁任务为搬迁安置建档立贫困人口13630人，我县实际落实建档立卡搬迁对象3259户13630人，规划建设集中安置点42个安置2935户12267人，在10个乡镇分散安置324户1363人。目前，3259户13630人建档立卡搬迁对象已全部搬迁入住，入住率100%，累计脱贫3048户12806人。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.准备阶段（2018年3月1日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年易地扶贫搬迁工作经费项目80万元,实际到位80万元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

2018年易地扶贫搬迁工作经费项目80万元，其中：其中：商品和服务支出79.82万元（其中：办公费6.44万元，印刷费1.98万元，咨询费33.6万元，差旅费7.89万元，会议费2.57万元，公务接待费6.1万元，劳务费3.97万元，公务用车运行维护费3.55万元，其他交通费用0.12万元，其他商品和服务支出13.6万元），占总支出的99.78%；其他资本性支出0.18万元（其中：办公设备购置0.18万元），占总支出的0.22%。

3．项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2018年，完成龙陵县易地扶贫搬迁建设项目技术服务，支出33.6万元，办公费6.45万元，印刷费1.98万元，差旅费7.89万元，会议费2.66万元，公务接待费6.02万元，劳务费3.97万元，公务用车运行维护费3.54万元，其他商品和服务支出13.6万元，其他交通费用0.11万元，办公设备购0.18万元。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益：有力推动了贫困地区人口、产业集聚和城镇化进程；引导搬迁对象发展现代农业和劳务经济，大幅度提高了居民收入水平，加快了脱贫致富步伐。

（2）社会效益：改善搬迁对象生存和发展环境，实现脱贫致富。

（3）生态效益：改变了搬迁对象“越穷越垦、越垦越穷”的生产状况，有效遏制了迁出区生态环境恶化的趋势，实现脱贫致富与生态保护“双赢”。

3．满意度指标完成情况。

易地扶贫搬迁项目使搬迁对象搬出“穷窝”，为搬迁对象增收创益，获得广大搬迁对象的高度好评。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年易地扶贫搬迁工作经费项目无绩效目标未完成的情况。

五、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年易地扶贫搬迁工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）易地扶贫搬迁工作经费项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、其他需说明的问题

无需要说明的情况。