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龙陵县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织全县国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家和省、市发展规划的统筹衔接。起草县级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。

（2）负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（3）负责提出全县国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（4）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、金融等政策，综合分析财政、金融政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。牵头开展社会信用体系建设。

（5）负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

（6）负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施龙陵主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。负责龙陵县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（7）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对龙陵县基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按照规定指导和协调招投标工作。

（8）负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，负责推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老、少、边、穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（9）负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（10）负责推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，推动高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策落实，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省“数字云南”“数字保山”的发展规划部署，组织协调推进相关工作落实。

（11）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（12）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展草案。

（13）负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水库、电站移民后期扶持行政管理。

（14）负责组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

（15）拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

（16）贯彻落实国家和省、市、县有关能源发展的方针政策和决策部署。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限审批、核准辖区能源固定资产投资项目，转报由国家和省、市核准的电网、水电、新能源和可再生能源项目，指导协调农村能源发展工作。负责石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业发展和实施，衔接能源生产建设和供需平衡，参与能源运行调节和应急保障，开展能源领域行业安全生产监管工作。

（17）负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划并组织实施。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。负责农村电网建设与改造升级，拟订并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全。负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度，负责电力需求管理工作，推进电力工业结构调整。

（18）负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。负责权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作。负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布。组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。指导煤炭行业技术创新和技术进步。负责煤炭体制改革有关工作。

（19）负责贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责全县军粮供应的相关工作。承担县级粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。负责县级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全县储备总体发展规划、储备基础设施建设和管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）经济运行工作。一是根据县委、县政府提出的目标任务和总体要求，在对县情进行充分调研的基础上，编制完成《龙陵县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划（草案）报告》，并经县十七届人大六次会议审议通过。二是牵头完成《龙陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制及发布工作。三是按照“三季度‘定大局’、四季度‘交清账’”的目标任务，研究制定全县前三季度及全年GDP增长目标任务，并将各项支撑指标分解到主责部门。

（2）园区优化提升。龙陵工业园区优化提升方案获省人民政府批复同意，成为首批审核通过的27个优化提升开发区之一，优化提升后重新命名为“云南龙陵产业园区”，目前已完成龙陵工业园区规划修编工作并通过县级联合审核上报。

（3）易地搬迁后续扶持。一是持续开展就业帮扶。结合乡村振兴战略的实施，龙陵县不断完善人社部门牵头，农业、扶贫、商务、科技、工会、共青团、妇联、残联等部门协调配合的工作机制，合力推进培训转移就业工作。搬迁人口中，有劳动力的3158户7756人，从事农牧业生产2265人，实现转移就业3110户5491人，实现有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭至少1人就业。二是采取长短结合、分类开展产业扶持。依托储橙、石斛系列产品精深加工、特色种植养殖业、发展乡村旅游等，持续增加群众收入。实现户均有2项以上产业支撑，搬迁建档立卡贫困户户均享受2项以上产业扶贫政策支持，带动搬迁农户增收，巩固提升了搬迁群众产业发展后劲。三是通过加强组织建设、强化政策宣传、典型示范引领等措施，全面推进社区治理和社会融入。四是积极争取项目资金支持。全县共谋划易地扶贫搬迁后续扶持项目120个，计划总投资2.53亿元，目前，已累计争取到后续扶持资金1905万元，为推进易地扶贫搬迁后续扶持提供了资金及项目保障。

（4）美丽县城建设。2021年3月28日，龙陵县被云南省人民政府命名为“云南省美丽县城”。1-9月，共组织实施续建项目15个，完成投资2.5亿元。积极配合保山市人民政府新闻办公室组织开展龙陵县“美丽县城”建设主题新闻发布会及集中采访，组织推进龙陵县文化旅游基础设施建设项目，研究上报“美丽县城”省级奖补资金绩效目标表。

（5）价格管理工作。一是继续执行降低30%收费标准收取防空地下室易地建设费、城市道路占用费、城市道路挖掘修复费；二是严格执行上级政策，2021年保山电力公司龙陵分公司为全县实体经济企业累计减负27022.83万元，其中：下调基本电费减负1006.38万元；停征电力价格调节基金减负1044.43万元；下调一般工商业用电价格减负331.38万元；执行硅电价格联动方案减负23469.33万元，规模工业企业（永昌铅锌及海螺水泥）电价优惠政策减负1171.31万元；三是完成2020年度行政事业性收费统计工作。2020年应纳入年度收费统计单位25个，实际开展收费统计单位25个，统计率100%；四是做好价格认定工作，协助司法、行政执法机关及时准确的办理刑事、行政案件提供主要价格依据，维护社会秩序稳定。2021价格认证中心共受理各类委托价格认定310件，认定金额700.1344万元，其中：涉案129件、认定金额195.8852万元，涉烟181件、认定金额504.2492万元。五是坚持对全县肉禽蛋、水产品、蔬菜、水果、建材和医疗用品等多个品种进行价格监测，密切关注市场动向，及时掌握市场供求和价格波动情况；对相关商品的市场供求和价格变化情况进行重点跟踪和分析，加强对替代性、关联度高的相关商品价格的监测，防止出现价格上涨的连锁反应。各超市、集贸市场商品价格稳定，无异常波动，市场平稳运行。

（6）粮食工作。一是组织完成了地方储备粮（稻谷）、储备油、动态大米轮换验收入库及2021年龙陵县粮油库存检查，目前全县政策性粮食数量真实、质量良好、储存安全。二是全面推进2020年粮食行政首长责任制考核整改，制定下发了《2020年度粮食行政首长责任制考评反馈问题整改方案》，出台了《龙陵县县级政府储备粮油轮换管理办法》；三是组织开展粮油市场巡查2次、粮食库存检查8次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县发展和改革局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休3人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县发展和改革局2021年度收入合计7274445.96元。其中：财政拨款收入7274445.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3599971.69元，下降33.1%，主要原因分析为配合上级及财政过紧日子的要求 ，缓解财政支出压力，所以财政拨款收入相对减少：

1.一般公共服务收入4235122.02元，减少收入383471.67元;

2.文化旅游体育与传媒收入29100元，增加收入29100元；

3.社会保障和就业收入（离休干部工资及死亡抚恤资金）903792.48元，减少收入33209.36元；

4.卫生健康收入396486.81元，减少收入56940.08元；

5.农林水收入789944.65元，减少收入2384307.19元；

6.粮油物资储备收入920000元，减少收入1538086.73元。

二、支出决算情况说明

龙陵县发展和改革局2021年度支出合计7274445.96元。其中：基本支出4742393.25元，占总支出的65.19％；项目支出2532052.71元，占总支出的34.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3599971.69元，下降33.1%，主要原因分析为县财政困难，优先保障工资、社会保险等人员经费，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致支出相对减少：

1.一般公共服务支出4235122.02元，减少支出383471.67元;

2.文化旅游体育与传媒支出29100元，增加支出29100元；

3.社会保障和就业支出（离休干部工资及死亡抚恤资金）903792.48元，减少支出33209.36元；

4.卫生健康支出396486.81元，减少支出56940.08元；

5.农林水支出789944.65元，减少支出2384307.19元；

6.粮油物资储备支出920000元，减少支出1538086.73元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县发展和改革局机构正常运转的日常支出4742393.25元。与上年对比减少328333.59元，下降6.48%，主要原因分析为县财政困难，优先保障工资、社会保险等人员经费，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致基本支出相对减少：行政运行支出减少244184.2元，归口管理的行政单位离退休减少7614元，机关事业单位基本养老险保险缴费支出减少38391.36元，死亡抚恤增加12796元，行政单位医疗减少51316.84元，事业单位医疗减少3952.45元，公务员医疗补助支出减少1670.79元，2018年公务员优秀奖增加6000元。。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4176677.38元，占基本支出的88.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费565715.87元，占基本支出的11.93％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2532052.71元。与上年对比减少3271638.1元，下降56.37%，主要原因分析为配合上级及财政过紧日子的要求 ，缓解财政支出压力，所以项目支出相对减少：其他扶贫支出减少234702.8元，其他农林水支出减少2149604元，粮食专项业务活动减少2000元，粮食风险基金支出减少830000元（原因是由市财政局直接拨付，未经过我部门的账户），其他粮油事务支出减少706086.7元，其他文化和旅游支出增加29100元，其他发展与改革事务支出增加621655.82元。具体项目开支及开展工作情况：龙陵县“美丽县城”建设项目工作经费支出247000元，龙陵县“十四五”规划编制工作经费支出262900元，大米应急加工设备升级改造补助经费支出200000元，价格认证、物价定价工作经费支出54500元，粮食风险基金支出670000元，粮食生产经营性补助资金支出50000元，龙陵县健康生活目的地展馆参展工作经费支出29100元，烟草打假打私涉烟违法犯罪工作补助经费支出363200元，龙陵县易地扶贫搬迁项目建设工作经费支出136200元，项目前期专项资金支出519100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出7274445.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3599971.69元，下降33.1%，主要原因分析为配合上级及财政过紧日子的要求 ，缓解财政支出压力，所以一般公共预算财政拨款支出相对减少：

1.一般公共服务支出4235122.02元，减少支出383471.67元;

2.文化旅游体育与传媒支出29100元，增加支出29100元；

3.社会保障和就业支出（离休干部工资及死亡抚恤资金）903792.48元，减少支出33209.36元；

4.卫生健康支出396486.81元，减少支出56940.08元；

5.农林水支出789944.65元，减少支出2384307.19元；

6.粮油物资储备支出920000元，减少支出1538086.73元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4235122.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.22%。主要用于基本工资支出563019.93元，津贴补贴1580050元，奖金6000元，绩效工资32400元，机关事业单位基本养老保险缴费318702.36元，职工基本医疗保险缴费58547元，其他社会保障缴费11529.53元，住房公积金318949.27元，办公费573361.84元，水费1967.63元，电费14165.02元，邮电费6510.17元，差旅费175519元，培训费30000元，公务接待费74878元，劳务费52449.56元，委托业务费55354.84元，工会经费21779.88元，公务用车运行维护费103487.99元，其他交通费用236450元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出X0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于差旅费支出21900元。

8.社会保障和就业（类）支出903792.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费424936.48元，其他商品和服务支出12800元，离休费416228元，退休费6000元，生活补助43828元。

9.卫生健康（类）支出396486.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费200735.64元，公务员医疗补助缴费189087.17元，其他社会保障缴费6664元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出789944.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于办公费279838.15元，差旅费101428.5元，委托业务费408678元，（相关支出情况）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出920000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于粮食风险基金670000元，其他粮油物资事务支出250000元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188180元，支出决算为178365.99元，完成预算的94.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为103487.99元，完成预算的54.99%；公务接待费支出决算为74878元，完成预算的39.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是易地扶贫搬迁借来的公车归还不再使用，修理费、加油费等费用减少，由于疫情的影响，减少聚集性就餐，故接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13929.01元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11077.01元，下降9.7%；公务接待费支出决算减少2852元，下降3.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是易地扶贫搬迁借来的公车归还不再使用，修理费、加油费等费用减少，由于疫情的影响，减少聚集性就餐，故接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出103487.99元，占58.02%；公务接待费支出74878元，占41.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出103487.99元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出103487.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74878元。其中：

国内接待费支出74878元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次909人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和乡镇发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县发展和改革局2021年机关运行经费支出3436113.96元，与上年对比增加1053040.54元，增长44.19%，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于基本工资支出563019.93元，津贴补贴1580050元，绩效工资32400元，机关事业单位基本养老保险缴费318702.36元，职工基本医疗保险缴费58547元，其他社会保障缴费11529.53元，住房公积金318949.27元，办公费105071.88元，差旅费2284元，公务接待费74878元，劳务费8964.12元，工会经费21779.88元，公务用车运行维护费103487.99元，其他交通费用236450元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县发展和改革局资产总额4026243.64元，其中，流动资产68866.73元，固定资产1521680元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2435696.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81000元，其中固定资产增加81000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额81000元，其中：政府采购货物支出81000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300630301111