索引号 | 01526299-4-/2020-0917001 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-17 |
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龙陵县发展和改革局2019年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县发展和改革局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织全县国民经济和社会发展规划体系建设,负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家和省、市发展规划的统筹衔接。起草县级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。
(2)负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导,提出相关调整建议。
(3)负责提出全县国民经济和社会发展主要目标建议,监测预警经济和社会发展态势趋势,提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策,牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。
(4)负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、金融等政策,综合分析财政、金融政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。牵头开展社会信用体系建设。
(5)负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度,推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。
(6)负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议,牵头推进实施。拟订并组织实施龙陵主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。负责龙陵县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作,拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(7)负责投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划,负责对龙陵县基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按照规定指导和协调招投标工作。
(8)负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策,负责推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老、少、边、穷及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
(9)负责组织拟订重点产业发展规划,协调推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(10)负责推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理,推动高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策落实,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省“数字云南”“数字保山”的发展规划部署,组织协调推进相关工作落实。
(11)负责重要商品总量平衡和宏观调控,按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。
(12)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展草案。
(13)负责推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题,拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水库、电站移民后期扶持行政管理。
(14)负责组织起草价格规范性文件草案,贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格,参与重要建设项目的可行性研究,提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。
(15)拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析,监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格,建立价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测,提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议,负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。
(16)贯彻落实国家和省、市、县有关能源发展的方针政策和决策部署。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议,组织实施能源发展规划、计划和政策,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限审批、核准辖区能源固定资产投资项目,转报由国家和省、市核准的电网、水电、新能源和可再生能源项目,指导协调农村能源发展工作。负责石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业发展和实施,衔接能源生产建设和供需平衡,参与能源运行调节和应急保障,开展能源领域行业安全生产监管工作。
(17)负责拟订电网等有关发展规划、计划,编制年度电力电量平衡计划并组织实施。负责电力运行监测、预测和协调工作,提出电力运行的措施和建议。负责农村电网建设与改造升级,拟订并组织实施电力运行应急方案,监管电网调度,协调解决电力运行中的有关问题,保障电力运行安全。负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度,负责电力需求管理工作,推进电力工业结构调整。
(18)负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。负责权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作。负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布。组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。指导煤炭行业技术创新和技术进步。负责煤炭体制改革有关工作。
(19)负责贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责全县军粮供应的相关工作。承担县级粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。负责县级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全县储备总体发展规划、储备基础设施建设和管理。指导国有粮食企业的财务管理,协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
(20)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,龙陵县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕全县中心工作,坚持以项目为抓手,以投资为支撑,锐意进取,工作取得了较好成效。
(一)适应新常态,保经济平稳增长。2019年,预计全县地区生产总值完成92亿元,同比增长10%。其中:第一产业23.5亿元,同比增长6.2%;第二产业42.6亿元,同比增长15.5%;第三产业25.9亿元,同比增长8%。预计规模以上工业增加值增长17%。预计规模以上固定资产投资实现正增长。预计实现一般公共财政预算收入6.44亿元,增速与去年持平;一般公共财政预算支出33.74亿元,同比增长3%。预计实现社会消费品零售总额20.6亿元,同比增长12%。预计完成金融机构人民币存款余额106.25亿元,同比增长8.05%;金融机构人民币贷款余额69.49亿元,增长9.61%。预计实现城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为30508元、11639元,分别增长8.5%、9.5%。居民消费价格指数涨幅控制在3%以内,物价保持低位运行;预计城镇登记失业率为3.8%,控制在4%以内;预计万元生产总值综合能耗下降2%。
(二)抓实项目建设,促投资稳增长。1—10月,全县完成固定资产投资78.2亿元,增长8.1%,完成全年计划的65.2%。全年固定资产投资力争实现正增长。坚持以重点项目促投资,扎实抓好固定资产投资引擎作用,狠抓基础设施建设,发展后劲持续增强。抓实项目谋划储备。编制完成《龙陵县2019年重点项目前期工作任务计划》,共42项,计划总投资662.8亿元;并在“补短板、增动力”领域共27个项目列入《保山市“补短板、增动力”省级重点前期项目行动计划(2019-2023年)》年度投资支撑计划,计划总投资355.6亿元,进一步充实项目储备。同时,加大项目前期工作投入,2019年县级财政安排前期费2985万元,争取到位省预算内前期经费500万元、市预算内前期经费130万元。抓实项目建设。全面落实领导干部挂钩联系重点项目制度,完善重点项目协调推进机制,做好项目跟踪服务,积极协调解决项目推进中的困难和问题。强化资金、土地、林地及水电等要素保障,着力破解投融资、要素保障等项目推进难题,推动新开项目按时开工、在建项目加快进度形成最大投资量。抓实专项债券申报工作。通过各部门、局内各股室通力合作,目前上级反馈龙陵县6个项目,总投资31.27亿元,申请专债资金17.785亿元,可有效拉动投资增长。
(三)易地扶贫搬迁工作稳步推进。全县“十三五”易地扶贫搬迁任务为搬迁安置建档立贫困人口13630人,同步搬迁非建档立卡户600户;我县实际落实建档立卡搬迁对象3260户13630人,同步搬迁对象600户2211人,规划建设集中安置点42个安置3536户14496人(其中,建档立卡2936户12267人,同步搬迁600户2211人),在10个乡镇分散安置建档立卡贫困人口324户1363人。截至目前,3260户13630人建档立卡搬迁对象和600户同步搬迁户已全部搬迁入住,入住率100%,累计脱贫3252户13591人,脱贫率99.71%。全县搬迁的3860户中,应拆除旧房3544户,已拆除旧房3544户,旧房拆除率100%,其中,建档立卡户已拆除旧房3088户,同步搬迁户已拆除旧房456户;已累计完成复垦复绿2491户,占应复垦复绿的70.29%。
(四)“美丽县城”建设有序推进。聚焦“干净、宜居、特色”三大要素,全面启动“美丽县城”建设,加快城市建设步伐。新建城市一类公厕1座、改造旱厕1座,加快推进龙玉大道、龙山中路、远征路等道路建设,同步推进龙山中路、龙山湖等停车场建设,有序建设4G、5G及光纤宽带信息化项目,加快县文化展陈馆、县图书馆改建等项目建设,实施县城五板桥公园、高速入口北侧公园等项目场地平整施工,完成投资15.14亿元(其中工程投资5.22亿元,兑付棚户区改造补偿款9.92亿元)。预计年底县城建成区面积达6.06平方公里,城镇化率达33%,绿化率达35.55%。
(五)乡村振兴工作扎实开展。为描绘好龙陵战略蓝图,强化规划引领,科学有序推动我县乡村产业、人才、文化、生态和组织全面振兴,明确龙陵乡村振兴时间表、路线图、任务书,根据中共中央国务院、云南省委省政府、保山市委市政府及龙陵县委县政府关于实施乡村振兴战略的意见、规划、实施方案要求,统筹编制了《龙陵县乡村振兴战略规划(2018—2022年)》。全县列入规划的重点项目321项,规划总投资652.81亿元。按照《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室印发<关于对市委主要领导指示事项进行任务分工的方案>的通知》(龙办发〔2019〕1号)要求,编制完成《龙陵县乡村振兴战略突破实施方案》,为我县乡村振兴取得突破奠定基础。
(六)优化营商环境,保障民生工作。一是稳步推进“放管服”改革,提升营商环境。依托投资项目在线审批监管平台推进投资项目集中审批工作,提高服务效率,实现了企业和群众办事“全程网上大厅申报”“最多跑一次”“项目审批时间提速一半的服务承诺”。审批和核准类投资项目办理时限缩短为14个工作日,备案类投资项目缩短为3个工作日,审批效率提升50%以上。2019年以来,全县审批办理企业备案54个,平均用时0.11个工作日,提前2.89个工作日,办理提速率为96%。二是确实减费降税,提升企业活力。制定《龙陵县发展和改革局优化营商环境工作方案》,确实加强和改进新形势下群众工作提升营商环境,2019年1—3季度为全县实体经济企业累计减负26442.85万元,其中:下调基本电费减负2912.91万元;停征电力价格调节基金减负803.15万元;下调一般工商业用电价格减负681.32万元;执行硅电价格联动方案及规模工业企业电价优惠政策减负22045.47万元。三是完善粮食应急体系建设。共建成13个应急供应网点。认真开展粮食购销,搞活经营的过程中,积极与各驻龙部队加强联系,做好服务,确保了驻龙部队官兵吃上放心粮、满意粮;2019年的政策性粮食已收购轮储入库80%。四是积极向上争取项目资金。2019年共争取资金9690.2万元,其中,中央预算内资金8935.2万元,省级资金625万元,市级资金130万元。
(七)诚信体系建设日趋完善。一是制定印发了《关于印发龙陵县加强个人诚信体系建设实施方案和加强政务诚信建设实施方案的通知》《龙陵县2019社会信用体系建设工作考核办法》等文件,进一步明确了相关部门工作职能职责,建立了联席会议制度,全面统筹协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法诚信建设工作;二是强化信用信息数据报送。认真做好我县信用状况城市监测信息数据报送工作,向市级推送有用数据718条,排名全市第二。及时将2016年1月1日以来的存量数据录入保山市信用信息平台,共录入数据11万条,完成市下达的任务。三是扎实开展政府机构失信专项治理工作。及时下发《关于开展政府机构失信专项治理工作的通知》,对全县所有单位进行了全面梳理排查,截至目前龙陵县相关部门未出现政务失信行为。
(八)管党治党全面从严治党得到加强。强力抓好“基层党建创新提质年”各项任务落实,“不忘初心、牢记使命”主题教育成效初显,规范化支部建设已达标。以全面从严治党为主线,把握“四个全面”战略部署,树牢党建与发展理念,提升勇于担当精神。把党的政治优势、组织优势转化为推动经济发展的“红色引擎”,以党建带扶贫、以扶贫促党建、以党建促发展,有效拓宽了党建工作的覆盖面,促进基层党建与中心工作深度融合。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入龙陵县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县发展和改革局部门2019年末实有人员编制23人。其中:行政编制17人,事业编制6人;在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员3人),事业人员3人。
离退休人员3人。其中:离休3人,退休0人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县发展和改革局部门2019年度收入合计7,451,135.07元。其中:财政拨款收入7,451,135.07元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少4162580.93元,下降35.84%,主要原因分析:
1.一般公共服务支出4949250.44元,新增收入44398.04元;
2.社会保障和就业支出(离休干部工资及死亡抚恤资金)1135783.48元,减少收入16880.12元;
3.卫生健康支出341882.4元,新增收入336682.4元;
4.农林水支出1121818.13元,减少收入2378181.87元;
5.粮油物资储备支出1020000.00元,新增收入219000.00元。
6.年末结转和结余减少1250000.00元。
7.年初结转和结余1117599.38元,减少收入1117599.38元。
二、支出决算情况说明
龙陵县发展和改革局部门2019年度支出合计8,568,734.45元。其中:基本支出6,009,316.94元,占总支出的70.13%;项目支出2,559,417.51元,占总支出的29.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1794981.55元,下降17.32%,主要原因分析为:
1.一般公共服务支出4949250.44元,新增支出44398.04元;
2.社会保障和就业支出(离休干部工资及死亡抚恤资金)1135783.48元,减少支出16880.12元;
3.卫生健康支出341882.4元,新增支出336682.4元;
4.农林水支出1121818.13元,减少支出2378181.87元;
5.粮油物资储备支出1020000.00元,新增支出219000.00元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障龙陵县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,009,316.94元。与上年对比减少48199.06元,下降0.8%,主要原因为:一般公共服务支出4181651.06元,减少支出723201.34元,社会保障和就业支出1135783.48元,减少支出16880.12元,卫生健康支出341882.4元,新增支出341882.4元,粮油物资储备支出350000.00元,增加支出350000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.12%,人均173869.57元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.88%,人均48697.72元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障龙陵县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,559,417.51元。与上年对比减少1746782.49元,下降40.56%,主要原因为:一般公共服务支出767599.38元,增加支出767599.38元,卫生健康支出减少5200.00元,农林水支出1121818.13元,减少支出2378181.87元,粮油物资储备支出670000.00元,减少支出131000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,568,734.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1794981.55元,下降17.32%,主要原因为:
1.一般公共服务支出4949250.44元,新增支出44398.04元;
2.社会保障和就业支出(离休干部工资及死亡抚恤资金)1135783.48元,减少支出16880.12元;
3.卫生健康支出341882.4元,新增支出336682.4元;
4.农林水支出1121818.13元,减少支出2378181.87元;
5.粮油物资储备支出1020000.00元,新增支出219000.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,949,250.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.76%。主要用于基本工资支出1093112.00元,津贴补贴支出1502651元,奖金支出89101.00元,绩效工资支出509910.00元,其他社会保障缴费支出24937.16元,办公费支出137730.15元,咨询费支出520000.00元,手续费支出49800.00元,水费支出637.00元,电费支出5936.95元,邮电费支出3349.78元,差旅费支出130662.6元,会议费支出4800.00元,培训费支出6440.00元,公务接待费支出77674.54元,劳务费支出89195.9元,工会经费支出11000.00元,公务用车运行维护费支出101370.46元,其他商品和服务支出341650.00元,其他交通费支出249291.9元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,135,783.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出389562.48元,其他商品和服务支出3000.00元,离休费支出400248.00元,退休费支出8400.00元,抚恤金支出288177.00元,生活补助支出41232.00元,其他个人和家庭的补助支出5164.00元;
9.卫生健康(类)支出341,882.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费163729.79元 ,公务员医疗补助缴费178152.61元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出1,121,818.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于办公费支出214537.98元,水费支出426.3元,电费支出2293.44元,差旅费229938.5元,会议费9680.00元,培训费2700.00元,公务招待费12020.00元,劳务费341462.61元,公务用车运行维护费38740.00元,其他交通费用7389.00元,其他商品和服务支出262630.3元;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出1,020,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于粮食风险基金支出670000.00元,其他粮油事务支出(专用设备购置)350000.00元;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000.00元,支出决算为229,805.00元,完成预算的114.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为140,110.46元,完成预算的70.06%;公务接待费支出决算为89,694.54元,完成预算的44.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位编制内车辆2辆,易地办有1辆车从公车平台借来未在编制内,但经费支出、车辆维修费都从我单位支出,且2019年新增“美丽”县城办公室,公务用车使用比去年较为频繁,车辆修理费也高于去年,所以公务用车运行维护费有所增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少62,046.73元,减少21.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,512.73元,增长4.87%;公务接待费支出决算减少68,559.46元,减少43.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位编制内车辆2辆,易地办有1辆车从公车平台借来未在编制内,但经费支出、车辆维修费都从我单位支出,且2019年新增“美丽”县城办公室,公务用车使用比去年较为频繁,车辆修理费也高于去年,所以公务用车运行维护费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出140,110.46元,占60.97%;公务接待费支出89,694.54元,占39.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出140,110.46元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出140,110.46元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出89,694.54元。其中:
国内接待费支出89,694.54元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,087人(其中:外事接待人次0人)。主要用于投资项目审批工作、粮食和物资储备工作、农村经济工作、能源工作、脱贫攻坚工作、易地扶贫搬迁工作、“美丽县城”建设工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出1,314,939.90元,与上年对比增加97795.34元,增长8.03%,增长原因为新购置电脑等办公用品。部门机关运行经费主要用于办公费68500.37元、手续费49800.00元,水费637.00元,电费5936.95元,邮电费3349.78元、差旅费15514.00元、培训费1840.00元、公务接待费65416.54元、劳务费52698.9元,工会经费11000.00元、公务用车运行维护费96470.46元、其他交通费用249125.9元、其他商品和服务费用344650.00元、资本性支出(专用设备)购买350000.00元资金的支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,龙陵县发展和改革局部门资产总额1771006.16元,其中,流动资产220507.84元,固定资产1429620.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产1041718.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12483223.79元,其中:流动资产减少1319471.11元,固定资产减少172631.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少11112000.00元,其他资产增加1041718.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值1726321.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 1771006.16 | 220507.84 | 1429620 | 78000 | 672070 | 679550 | 1041718 | |||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额56952.00元,其中:政府采购货物支出56952.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:1.项目名称:易地扶贫搬迁工作经费项目
2.项目基本情况
上级下达我县2019年度建档立卡贫困人口搬迁任务10户51人,及时做好易地扶贫搬迁规模的拆旧复垦工作。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。
成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年易地扶贫搬迁工作经费项目资金到位600000.00元,到位率100%。其中:办公费67311.15元,差旅费74497.00元,会议费9680.00元,公务接待费12020.00元,劳务费213155.85元,公务用车运行维护费12860.00元,其他交通费用476.00元,其他商品和服务支出210000.00元。
②项目资金执行情况。
2019年支付项目工作经费600000.00元。
③项目资金管理情况。
在资金管理和使用中,严格按照规定的范围、标准和程序支出,没有擅自扩大就业专项资金支出范围,没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况,确保了资金专款专用安全运行。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
良好
②效益指标完成情况。
一是经济效益:有力推动了贫困地区人口、产业集聚和城镇化进程;引导搬迁对象发展现代农业和劳务经济,大幅度提高了居民收入水平,加快了脱贫致富步伐。二是社会效益:改善搬迁对象生存和发展环境,实现脱贫致富。三是生态效益:改变了搬迁对象“越穷越垦、越垦越穷”的生产状况,有效遏制了迁出区生态环境恶化的趋势,实现脱贫致富与生态保护“双赢”。
③满意度指标完成情况。
易地扶贫搬迁项目使搬迁对象搬出“穷窝”,为搬迁对象增收创益,获得广大搬迁对象的高度好评。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2019年易地扶贫搬迁工作经费项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系,2019年易地扶贫搬迁工作经费项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督,在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。
无
9.其他需说明的问题。
无
项目二:1.项目名称:市级财政预算内项目前期工作经费
2.项目基本情况
按照“干净、宜居、特色、智慧”的总要求,对标对表、上下一心,合力推动建设“美丽县城”。
3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。
成立自评工作小组、拟定评价计划。制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年项目前期费到位767599.38元。其中办公费69229.78元,咨询费520000.00元,差旅费115148.6元,会议费4800.00元,培训费4600.00元,公务接待费12258.00元,劳务费36497.00元,公务用车运行维护费4900.00元,其他交通费用166.00元。
②项目资金执行情况。
2019年支付项目前期费767599.38元。
③项目资金管理情况。
在资金管理和使用中,严格按照规定的范围、标准和程序支出,没有擅自扩大就业专项资金支出范围,没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况,确保了资金专款专用安全运行。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
良好
②效益指标完成情况。
良好
③满意度指标完成情况。
群众满意
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
级财政预算内项目前期工作经费无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系,2019年“美丽”县城工作经费项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督,在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。
无
9.其他需说明的问题。
无
项目三:1.项目名称:县级配套粮食风险基金
2.项目基本情况
项目实施确保全县粮食市场价格稳定,确实保障种粮农民的种粮积极性,项目资金的及时到位也给相关企业减轻了负担。
3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。
成立自评工作小组、拟定评价计划。制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
项目资金到位670000.00元,到位率100%。其他商品和服务支出670000.00元。
②项目资金执行情况。
2019年支付项目资金670000.00元。
③项目资金管理情况。
在资金管理和使用中,严格按照规定的范围、标准和程序支出,没有擅自扩大就业专项资金支出范围,没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况,确保了资金专款专用安全运行。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
良好
②效益指标完成情况。
良好
③满意度指标完成情况。
群众满意
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
级财政预算内项目前期工作经费无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督,在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。
无
9.其他需说明的问题。
无
项目四:1.项目名称:重点项目前期工作经费
2.项目基本情况
按照“干净、宜居、特色、智慧”的总要求,对标对表、上下一心,合力推动建设“美丽县城”。
3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。
成立自评工作小组、拟定评价计划。制定绩效评价实施方案,制定专项资金的细化绩效评价指标,由专人负责,按照绩效评价通知的要求进行自评。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年重点项目前期工作经费资金到位521818.13元。其中办公费147226.83元,水费426.3元,电费2293.44元,差旅费155441.5元,培训费2700.00元,劳务费128306.76元,公务用车运行维护费25880.00元,其他交通费用4913.00元,其他商品和服务支出费用52630.3元。
②项目资金执行情况。
2019年支付项目工作经费521818.13元。
③项目资金管理情况。
在资金管理和使用中,严格按照规定的范围、标准和程序支出,没有擅自扩大就业专项资金支出范围,没有虚列、转移、挤占挪用、滞留资金等违规情况,确保了资金专款专用安全运行。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
良好
②效益指标完成情况。
良好
③满意度指标完成情况。
群众满意
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
级财政预算内项目前期工作经费无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在政府门户网站公布项目执行情况及绩效评价结果接受社会监督,在今后工作中加强项目实施过程管理。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。
无
9.其他需说明的问题。
无
(二)部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
(1)部门概况
根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》(龙发〔2010〕24号文)精神,设立龙陵县发展和改革局,为县政府工作部门,正科级,加挂龙陵县粮食和物资储备局牌子。
内设机构 7 个,分别为:办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和辐射股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股。
(2)部门绩效目标的设立情况
根据《龙陵县发展和改革局关于印发2019年股室重点工作的通知》(龙发改办发〔2019〕97 号)文件,围绕县发展和改革局部门职能职责,整理归纳出2019年龙陵县发展和改革局重点项目绩效目标。
(3)部门整体收支情况
①.2019年决算收入8568734.45元,其中财政拨款收入8568734.45元,占总收入100%;其他收入0万元,占总收入0%。
②.2019年决算支出8568734.45元,其中:财政拨款支出8568734.45元,占总支出100%。基本支出6009316.94元,占总支出70.13%;项目支出2559417.51元,占总支出29.87%。
(4)部门预算管理制度建设情况
县发展和改革局按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:
①.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送县财政局;
②.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。
③.在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;
④.严格控制“三公”经费;
⑤.在预算执行中严格预算支出规定,加快预算支出进度。
2.绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的
我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。
(2)自评指标体系(详见附表)
(3)自评组织过程
①.准备阶段(2019年3月1日——30日)
组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。
②.实施阶段(2019年4月1日——11月30日)
根据绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目绩效自评并上报自评报告;上报龙陵县财政局审核。
③.总结阶段(2019年12月1日——31日)
总结评价工作经验,进行一步完善绩效自评指标体系。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
(1)投入情况分析
2019年部门整体投入财政资金8568734.45元,其中一般公共服务支出4949250.44元,社会保障和就业支出1135783.48元,卫生健康支出341880.4元,农林水支出1121818.13元,粮油物资储备支出1020000.00元。
(2)过程情况分析
2019年,根据县发展和改革局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图,积极履职,强化管理,健全内部管理制度,加强预算执行,部门整体支出情况得到提升。
(3)产出情况分析
2019年部门支出8568734.45元,其中工资福利支出3951156.04元,商品和服务支出3524357.41元,对个人和家庭的补助743221元,资本性支出350000元。
(4)效果情况分析
在预算执行方面,“三公”经费总体控制较好,预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金管理方面,总体执行较好;预算安排的基本的支出保障了正常工作运转,发挥了啟效益。
4.存在的问题和整改情况
(一)预算编制合理性有待进一步提升
(二)绩效目标设立不够明确、细化和量化
针对上述问题,我局已进一步加强局内各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;在编制预算项目时,优化预算项目,提高预算编制的科学系、严谨性;进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评,一是资金支出更加合理,预算执行更加科学;二是促进单位规范使用项目资金;三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制。
6.主要经验及做法
①.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
②.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
③.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批。
④.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
7.其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
龙陵县发展和改革局
2020年9月16日
监督索引号53052300630301111