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龙陵县发展和改革局2018年度部门决算

第一部分 龙陵县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，编制重要商品储备规划，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备，参与应对有关重大突发事件。

（2）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调实施有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（3）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，制定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市和县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省、市分配的和县财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款，规划和建设项目，制定利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展。

（4）推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门制定服务业发展战略、重大政策和现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织制定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（5）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡镇跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划，负责草拟县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织制定区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（6）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究制定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与起草科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（7）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。负责电、油、气等能源资源管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，按照规定权限，审批、核准、审核国家、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。组织制定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织开展应对气候变化重大战略、规划和重大政策研究。

（8）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；负责全县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担全县国民经济动员有关具体工作和县节能减排工作领导小组、县西部大开发领导小组、县“桥头堡”建设工作领导小组、县“兴边富民工程”领导小组的具体工作。

（9）组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，制定政策措施并组织实施。制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格。负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测。负责价格、收费的管理和监督检查。协调重大价格及收费争议。负责对价格和收费违法案件的查处。负责涉案财物价格鉴证和价格认证工作。

（10）负责全县粮食流通的行政管理、行业指导。拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出收储、动用县级储备粮的建议；监督检查粮食流通，以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；负责军队粮食供应管理；承担粮食监测预警和应急责任。

（11）承办中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）适应新常态，保经济平稳增长。面对国际国内市场需求继续低迷的宏观环境，全局上下及相关部门紧紧围绕年初确定的各项目标任务，主动适应新常态，扎实苦干，攻坚克难，经济社会继续保持平稳增长的态势。2018年，全年预计实现地区生产总值83亿元，增长10.1%，其中，第一产业增加值增长6.2%；第二产业增加值增长17.8%；第三产业增加值增长2.2%。预计实现规模以上工业增加值增长18.6%；预计实现社会消费品零售总额增长12%；预计完成固定资产投资增长25%；预计金融机构存款余额增长5%；预计全县城镇、农村常住居民人均可支配收入分别分别增长9%、11%；居民消费价格指数涨幅控制在3%以内，城镇登记失业率控制在4%以内。总体来看，面对国际国内市场需求继续低迷的宏观环境，全县上下紧紧围绕年初确定的各项目标任务，主动适应新常态，扎实苦干，攻坚克难，经济社会继续保持平稳增长的态势。

（2）抓实项目建设，促投资稳增长。预计完成72亿元,增长34.3%。一是持续推进重大项目建设。强化工作落实，实行固定资产投资责任目标考核、重大项目县级领导挂钩、投资月度调度等制度，现代生态循环农业稳定脱贫项目、保山隆基年产5GW单晶硅棒、保山隆基年产6GW单晶硅棒、保山硅基产业园年产2.5万吨高纯晶硅、中国钢研科技硅深加工基地基础设施建设、蓝宝石产业基地建设、松山小镇、健康小镇、棚户区改造、易地搬迁、龙陵县人民医院迁建等重大项目顺利推进。二是重点项目前期工作有序开展。省道S235线隆阳区三达地至龙陵县半斤坝公路、省道S234线龙陵县半斤坝至隔界洼公路、龙陵县火车站至象达（接瑞孟高速象达出口）二级公路、龙陵县生活垃圾处理系统、保山市龙陵县棚户区改造项目（一期）、龙陵县通用机场、勐堆水库、大硝河水库、龙陵县旅游轨道交通、龙陵县户外运动自行车道等项目前期工作顺利开展。三是特色小镇创建工作顺利开展。根据国家和省关于创建特色小镇的有关要求，结合产业、城镇、人口、文化等实际，龙陵县初步提出建设龙陵松山小镇、龙陵石斛小镇和龙陵健康小镇3个特色小镇。龙陵松山小镇和龙陵石斛小镇已列入市级特色小镇创建名单，其中，龙陵松山小镇参照省级一流标准创建，龙陵石斛小镇按照市级一流标准创建。目前，龙陵松山小镇和龙陵健康小镇建设顺利推进。

（3）稳步推进“放管服”改革，提升政府效能。一是开展“减证便民”专项行动，深入推进“放管服”改革，大幅精简群众、企业办事创业申办材料，一是依托投资项目在线审批监管平台推进投资项目集中审批工作，提高服务效率。认真落实“审批事项授权办理制、重点项目并联审批制、企业重大项目代办制、三级联动审批工作制”等四项制度，通过与全国投资项目在线审批监管平台、全国信用信息共享平台的数据共享，做到项目网上受理、在线办理、监管服务“一条龙”。截至目前共受理投资项目233个，涉及事项278件，提速率达60%。2018年1—9月，累计完成民间投资8.5亿元，为全县经济社会发展和保持固定资产投资稳定增长，提供重要支撑。二是清理投资项目目录。截至目前龙陵县发展改革局权力和责任清单事项已全部进驻政务服务大厅，实现“一窗式”受理，“一站式”审批，建立了“最多跑一次”“即到即办”“一次不跑”服务事项清单并动态调整，不断扩大“一次不跑”“最多跑一次”事项范围，实现了企业和群众办事“全程网上大厅申报”“最多跑一次”“项目审批时间提速一半的服务承诺”。

（4）加强资金争取，保经济运行财力充足。截至2018年10月，从发改系统争取到上级各类资金共计19285.9万元，其中，中央资金19053.4万元，省级资金62.5万元，市级资金170万元。为改善全县基础设施建设条件起到了重要作用。

（5）稳推能源工作，安全管理有序落实。一是水电开发安全有序。2018年龙陵县在建水电站3座：帕掌河一级、腾龙桥一级、公养河四级，装机容量9.16万千瓦（界河按一半统计），投资目标任务为18164万元，10月底完成投资14075万元，完成投资目标任务的77.5%。截止2018年10月，龙陵县共建成水电站34座，总装机容量达到55.3万千瓦（涉及界河装机按一半计），发电量达21.48亿千瓦时。建成220千伏变电站2座，拥有110千伏线路11条，全县的户通电率达99.99%。二是强化监督检查确保油气管道安全。中缅油气输送管道龙陵过境段全长44.5公里，认真履行油气输送管道行业安全职责，同时督促管道企业严格履行企业安全生产主体责任，牵头组织召开了龙陵县中缅油气管道安全监管工作联席会议，截止10月底组织协调解决安全隐患4起，确保了国家战略能源输送通道的安全。二是龙陵天然气支线全长4.2km，设计输量1.7亿方/年。截止2018年10月底，龙陵支线已完成全部工程建设及投产相关手续办理。于9月29日启动投产准备，完成管道氮气置换。待西南管道完成其龙陵分输站内设备计量功能性验收后即可正式通气投产，计划2018年底实现供气。三是工业园区天然气管网及配套设施建设。2018年7月14日县人民政府组织县直有关部门和云南中石油昆仑燃气有限公司、恒泰天然气有限公司召开了龙陵县天然气综合利用工作协调会，会议要求云南中石油昆仑燃气有限公司认真履行与龙陵县签订的天然气建设合作协议，于2019年6月30日前实现龙陵县工业园区天然气供气。

（6）狠抓易地扶贫搬迁，脱贫攻坚稳步推进。一是突出全县参与，强化责任落实。成立了易地扶贫搬迁工作推进协调小组和易地扶贫搬迁项目建设指挥部；建立了“县级领导挂钩、责任单位包保、乡镇组织实施、干部结对帮户、党员示范带动、联建委联动配合”的易地扶贫搬迁工作推进机制，做到每个安置点均有县级领导挂钩、县直部门包保，每户搬迁户均有县乡干部和村组党员同志结对。累计开展专项纪律检查3次、工程质量检查8次，县委县政府约谈县级挂包领导30多人次，协调推进领导小组及各乡镇开展约谈300多人次。二是坚持向上看齐，强化政策落实。按照“向上看齐、对下补齐，坚守底线、严守红线，强化责任、稳妥整改”的要求，认真组织开展“找问题、补短板、促落实”专项行动，确保全县易地扶贫搬迁工作与国家和省市政策保持高度一致。及时研究制定了《龙陵县易地扶贫搬迁工作整改方案》，全面推进易地扶贫搬迁整改工作。三是严格对标对表，强化工作落实。加快推进项目建设。制发了《关于开展易地扶贫搬迁整改工作专项评价通报的通知》，对住房开工率、住房竣工率、累计入住率、超标住房整改率、协议签订率、补助资金发放率、产业覆盖率、旧房拆除率、搬迁精准率、住房建设资金补助率进行定期督查通报，倒排工期加快工作进度。2014至2015年实施易地扶贫搬迁项目11个，投入资金2734万元；2016—2018年全县易地扶贫搬迁建档立卡搬迁精准识别3267户13630人，累计发放建房补助资金24995.85万元。2018年投入兴边富民项目资金576万元，以工代赈项目投入555万元，大大改善了农村基础设施。为进一步支持挂包村壮大集体经济、开展人居环境整治及脱贫攻坚宣传工作各补助核桃坪村8万元和新下寨村8万元、龙山社区1万元，干部职工自发筹措资金7.855万元用于支持挂钩户提升人居环境及产业发展，帮助协调项目资金80万元。

（7）强化监督检查，确保市场监管有序。认真做好月度、季度、年度价格走势分析及预测，认真做好重要商品和服务价格的调、定价工作。坚持以稳价格、安民生、保改革、促发展为重点，强化价格监督，加强价格执法，规范价格秩序：一是按照“加强领导、明确责任，通力协作、形成合力”的原则，扎实抓好各项工作的落实。对龙陵县农副产品在春节、清明、端午、中秋、国庆期间进行26人次的巡查。为稳定“米袋子、菜篮子”价格、规范农副产品流通秩序与价格行进行督查。二是积极开展成品油价格专项检查。对全县成品油加油站点进行了3次巡查。三是积极开展涉农涉企价格专项检查。共检查单位12个，查出价格违法案件1件，涉案金额39.89万元。四是对县城范围内的4个超市业定期进行巡查。加强价格认定，为协助司法、行政执法机关及时准确的办理刑事、行政案件，提供价格重要依据。2018年全县共受理各类委托价格认定593件，认定金额5057万元，其中：涉案350件，认定金额2048万元；涉烟240件，认定金额622万元；商品3件，认定金额2387万元。

（8）确实减费降税，提升企业活力。认真贯彻落实国家、省、市的各项价格和收费政策。认真贯彻落实涉企收费减免政策。2018年以来，我局及时贯彻执行国家和省、市关于取消、降低和免征部分行政事业性收费的相关文件精神。一是贯彻落实《财政部 国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2018〕37号）精神，自2018年4月1日起，停征首次申领居民身份证工本费；二是贯彻落实《国家发展改革委 财政部关于降低部分无线电频率占用费标准等有关问题的通知》（发改价格〔2018〕601号）文件，切实减轻企业负担。二是认真贯彻落实降低一般工商业用电价格政策。2018年以来，我局及时贯彻落实《保山市发展和改革委员会关于降低一般工商业用电价格的通知》（保发改价格〔2018〕351号）、《保山市发展和改革委员会关于转发电力行业增值税率调整相应降低一般工商业电价文件的通知》（保发改价格〔2018〕421号）、《保山市发展和改革委员会关于降低一般工商业目录电价的通知》（保发改价格〔2018〕529号）等文件精神，分三次降低了我县一般工商业用电价格，每千瓦时共降低0.0669元，完成了国家提出的一般工商业用电价格降低10%的目标。认真组织开展了我县2018年行政事业性收费统计上报工作。应纳入年度收费统计单位40个，实际开展收费统计单位40个，统计率100%，统计收费金额3791.17万元（不含医疗服务收费收入15848.54万元），其中：行政性收费1979.13万元；事业性收费1812.04万元。

（9）公务用车改革有序推进。2018年8月，我县顺利完成了全国党政机关公务用车制度改革考核评估工作。9月，全市企事业单位公务用车制度改革政策培训会于保山市发展和改革委员会召开，拉开了全市企事业单位公务用车制度改革工作的序幕。县公务用车制度改革领导小组办公室部分成员单位多次召开联席会议，讨论学习国有企事业单位公务用车制度改革相关政策及改革方案，目前已对全县企事业单位公务用车制度改革开展了前期摸底调查工作，为顺利推进我县即将启动的企事业单位公务用车制度改革工作打下了良好的基础。

（10）粮食行政首长责任制得到全面落实。严格按照《县级储备粮管理办法》的规定，完成2018年粮食收购3248吨及2017年县级储备油脂（菜籽油）60吨的储备轮换工作任务。认真开展粮食购销，搞活经营的过程中，积极与各驻龙部队加强联系，做好服务，确保了驻龙部队官兵吃上放心粮、满意粮，完成军供粮油供应任务60吨；认真执行国家出台的各项粮食政策，抓好粮食收购、储备及仓储管理等工作，进一步巩固储备管理整改成果，加强督促检查，确保储备粮油安全。

（11）强化党建引领，助推脱贫攻坚。认真按照“基层党建巩固深化年”和“规范化支部达标创建”要求，牢牢把握“四个全面”战略部署，以全面从严治党为主线，以“两学一做”常态化制度化为重点，切实加强机关党支部建设，以示范点创建为契机，树牢党建与发展理念，提升勇于担当精神，处理好党建、发展、扶贫三者之间的关系。瞄准脱贫攻坚“靶心”，以强基固本入手，在基层党建巩固深化年中，以党建为支点，以项目和产业为杠杆，用投资撬动经济发展，促进脱贫攻坚显成效。全面开展党支部规范化创建、主题党日等活动，把党的政治优势、组织优势转化为推动脱贫攻坚的“红色引擎”，以党建带扶贫、以扶贫促党建，有效拓宽了党建工作的覆盖面，促进基层党建与精准扶贫工作深度融合。

（12）强化主体责任落实，推进党风廉政建设工作。严格按照“管党治党寸言必争、反腐倡廉寸土不让、跨越发展寸劲不松”的要求，结合“两学一做”学习教育，充分运用“四种形态”管好干部职工，防患于未然，加大党风廉政建设责任制落实督促检查力度。班子成员认真履行“一岗双责”，做到廉洁自律，认真抓好局内党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门机构编制为32人，其中行政编制18人，暂定编制8人，事业编制3人，工勤编制3名。2018年底实有在职人数为30人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1161.3716万元。其中：财政拨款收入1161.3716万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加454.61741万元，增长64.32%，主要原因为：

1.一般公共服务支出490.48524万元，新增收入69.11608万元;

2.社会保障和就业支出（离休干部工资及死亡抚恤资金）115.26636万元，新增收入10.06372万元；

3.医疗卫生和计划生育新增收入0.52万元；

4.农林水支出350万元，新增收入173.32761万元；

5.粮油物资储备支出80.1万元，新增收入67万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1036.3716万元。其中：基本支出605.7516万元，占总支出的58.45%；项目支出430.62万元，占总支出的41.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加306.01741万元，增长41.9%，主要原因为：

1.一般公共服务支出490.48524万元，新增支出69.11608万元;

2.社会保障和就业支出（离休干部工资及死亡抚恤资金）115.26636万元，新增支出10.06372万元；

3.医疗卫生和计划生育新增支出0.52万元；

4.农林水支出350万元，新增支出173.32761万元；

5.粮油物资储备支出80.1万元，新增支出67万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.7516万元。与上年对比减少114.60259万元，减少15.9%，主要原因为：

农林水支出在基本支出减少176.68239万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.91%,人均16.1352万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.09%，人均4.0565万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430.62万元。与上年对比增加420.62万元，增长4206.2%，主要原因为：

1.农林水支出增加，项目支出增加350万元；

2.粮油物资储备支出增加，项目支出增加80.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1036.3716万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加306.01741万元，增长41.9%，主要原因为：

1.一般公共服务支出490.48524万元，新增一般公共预算财政拨款支出69.11608万元;

2.社会保障和就业支出（离休干部工资及死亡抚恤资金）115.26636万元，新增一般公共预算财政拨款支出10.06372万元；

3.医疗卫生和计划生育新增一般公共预算财政拨款支出0.52万元；

4.农林水支出350万元，新增一般公共预算财政拨款支出173.32761万元；

5.粮油物资储备支出80.1万元，新增一般公共预算财政拨款支出67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出490.48524万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.33%。主要用于基本工资支出124.8103万元，津贴补贴支出162.9998万元，奖金支出73.7219万元，绩效工资支出6.696万元，机关事业单位基本养老保险支出1.232784万元，办公费支出29.6151万元，印刷费支出0.976816万元，咨询费支出50.29万元，邮电费支出0.305615元，差旅费支出7.1087万元，公务接待费支出8.2179万元，工会经费支出5.22024万元，公务用车运行维护费支出7.794985万元，其他商品和服务支出4万元，其他交通费支出4.2451万元，奖励金支出0.75万元，办公设备购置支出1.07万元，会议费支出1.43万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115.26636万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出47.01016万元，办公费支出0.679万元，印刷费支出0.3213万元，其他商品和服务支出0.3567万元，离休费支出34.5468万元，抚恤金支出26.9698万元，公务用车运行维护费支出0.083万元，生活补助支出5.2996万元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出350万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.77%。主要用于易地扶贫搬迁工作经费80万元，重点项目前期工作经费270万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出80.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于粮食财务挂账利息补贴13.1万元，粮食风险基金67万元；

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.55万元，支出决算为29.185173万元，完成预算的187.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.359773万元，完成预算的220.8%；公务接待费支出决算为15.8254万元，完成预算的166.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位编制内车辆2辆，易地办有1辆车从公车平台借来未在编制内，但经费支出、车辆维修费都从我单位支出，且2018年易地搬迁各项督察检查接待频繁，公务用车使用由于各项工作原因更为频繁，所以“三公”经费有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12.695173万元，增长76.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.919773万元，增长27.97%；公务接待费支出决算增加9.7754万元，增长161.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是易地办合并到我单位，有1辆车从公车平台借来未在编制内，但经费支出、车辆维修费都从我单位支出，且2018年易地扶贫搬迁各项督察检查接待频繁，公务用车使用由于各项工作原因更为频繁，所以“三公”经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.359773万元，占45.78%；公务接待费支出15.8254万元，占54.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.359773万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.359773万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部职工出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.8254万元。其中：

国内接待费支出15.8254万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投资项目审批工作、地区经济工作、农村经济工作、能源工作、脱贫攻坚工作，易地扶贫搬迁工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出121.714456万元，与上年对比减少114.199308万元,减少48.41%，主要原因为：农林水支出资金，减少基本支出176.68239万元。部门机关运行经费121.714456万元主要用于办公费30.2941万元、印刷费1.298116万元、咨询费50.29万元、邮电费0.305615万元、差旅费7.1087万元、会议费1.43万元、公务接待费8.2179万元、工会经费5.22024万元、公务用车运行维护费7.877985万元、其他交通费用4.2451万元、其他商品和服务支出4.356万元、办公设备购买1.07万元资金的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县发展和改革局部门资产总额1425.422995万元，其中，流动资产153.997895万元，固定资产160.2251万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1111.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-8.067067万元，其中;流动资产增加6.353533万元，固定资产增加-14.4206万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1111.2万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值14.4206万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.813075万元,其中：政府采购货物支出9.3521万元;政府采购工程支出5.90665万元;政府采购服务支出10.554325万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：易地扶贫搬迁工作经费项目

2.项目基本情况：全县“十三五”易地扶贫搬迁任务为搬迁安置建档立贫困人口13630人，我县实际落实建档立卡搬迁对象3259户13630人，规划建设集中安置点42个安置2935户12267人，在10个乡镇分散安置324户1363人。目前，3259户13630人建档立卡搬迁对象已全部搬迁入住，入住率100%，累计脱贫3048户12806人。

3.项目绩效自评工作开展情况：前期准备、组织过程等相关情况：第一.准备阶段（2018年3月1日——30日）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。第二.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。第三.总结阶段（2018年12月1日——31日）总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况2018年易地扶贫搬迁工作经费项目120万元,实际到位120万元，到位率100%。

②项目资金执行情况2018年易地扶贫搬迁工作经费项目80万元，其中：其中：商品和服务支出79.82万元（其中：办公费6.44万元，印刷费1.98万元，咨询费33.6万元，差旅费7.89万元，会议费2.57万元，公务接待费6.1万元，劳务费3.97万元，公务用车运行维护费3.55万元，其他交通费用0.12万元，其他商品和服务支出13.6万元），占总支出的99.78%；其他资本性支出0.18万元（其中：办公设备购置0.18万元），占总支出的0.22%，拨付乡镇项目前期费30万元。

③项目资金管理情况按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，完成龙陵县易地扶贫搬迁建设项目技术服务，支出33.6万元，办公费6.45万元，印刷费1.98万元，差旅费7.89万元，会议费2.66万元，公务接待费6.02万元，劳务费3.97万元，公务用车运行维护费3.54万元，其他商品和服务支出13.6万元，其他交通费用0.11万元，办公设备购0.18万元。

②效益指标完成情况：一是经济效益：有力推动了贫困地区人口、产业集聚和城镇化进程；引导搬迁对象发展现代农业和劳务经济，大幅度提高了居民收入水平，加快了脱贫致富步伐。二是社会效益：改善搬迁对象生存和发展环境，实现脱贫致富。三是生态效益：改变了搬迁对象“越穷越垦、越垦越穷”的生产状况，有效遏制了迁出区生态环境恶化的趋势，实现脱贫致富与生态保护“双赢”。

③满意度指标完成情况：易地扶贫搬迁项目使搬迁对象搬出“穷窝”，为搬迁对象增收创益，获得广大搬迁对象的高度好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2018年易地扶贫搬迁工作经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2018年易地扶贫搬迁工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、易地扶贫搬迁工作经费项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是.增强单位的绩效评价主体责任意识。二是.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是.促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目二：

1.项目名称：龙陵县旅游轨道交通建设项目

2.项目基本情况：龙陵县旅游轨道交通建设项目主要建设龙陵县旅游轨道交通95公里，连接龙陵县城、邦腊掌、龙江特大桥、镇安温泉、松山等重点旅游景点；项目估算总投资2141800万元。

3.项目绩效自评工作开展情况：①.准备阶段（2018年3月1日——30日）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

③.总结阶段（2018年12月1日——31日）总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2018年龙陵县旅游轨道交通建设项目县级前期工作经费100万元，实际到位100万元，到位率100%。

②项目资金执行情况:2018年龙陵县旅游轨道交通建设项目前期工作经费100万元，其中：支付龙陵县旅游轨道交通线网规划编制费用45万元、龙陵县旅游轨道交通客流分析报告30万元、龙陵旅游轻轨航拍采集项目还需支付5.3万元、项目其他费用19.7万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，完成《龙陵县旅游轨道交通线网规划》和《龙陵县客流分析预测报告》的编制，并于2018年5月通过省住建厅组织的专家评审。

②效益指标完成情况：一是经济效益：为进一步加快龙陵旅游产业的发展，加快第三产业快速发展。二是社会效益：更好地满足人民群众出行需求，构建综合交通运输体系，提升公共交通服务水平。三是生态效益：建设龙陵旅游区生态文明，保护景区自然环境，减少环境污染。

③满意度指标完成情况：获得广大群众的高度好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2018年龙陵县旅游轨道交通建设项目工作经费目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、旅游轨道交通建设项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目三：

1.项目名称：龙陵县通用机场建设项目

2.项目基本情况：规划建设一类通用机场，飞行区技术等级为1B，跑道长度1400米，机场规划15个B类固定翼机位及3个直升机停机位，航空服务大楼（含候机楼、航管、塔台、机场办公等）2000平方米，机库面积为4500平米，并按功能分区规划建设生活区、机务维修区及配套基础设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况：①.准备阶段（2018年3月1日——30日）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段（2018年4月1日——11月30日）根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

③.总结阶段（2018年12月1日——31日）总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2018年龙陵县通用机场建设项目县级项目前期工作经费100万元，实际到位100万元，到位率100%。

②项目资金执行情况:2018年龙陵县通用机场建设项目前期工作经费100万元，其中：支付龙陵通用机场选址报告编制费52.5万元、龙陵县直升机场布点规划编制费22.5万元、项目其他费用25万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，完成《龙陵通用机场选址报告》和《龙陵县直升机场布点规划》的编制及修编。

②效益指标完成情况：一是经济效益：加快龙陵县及周边地区旅游资源开发及促进农林产业健康发展。 二是社会效益：改善地区交通条件、维护边境稳定与安全，促进全县民族和谐。 三是生态效益：建设龙陵旅游区生态文明，保护景区自然环境，减少环境污染。

③满意度指标完成情况：获得广大群众的高度好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2018年龙陵县通用机场建设项目工作经费目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、通用机场建设项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目四：

1.项目名称：龙陵县2018年兴边富民建设项目

2.项目基本情况：龙陵县2018年兴边富民建设项目主要建设兴边富民梁子寨至熊坟寨道路建设项目，兴边富民百花寨至冷硝坡道路建设项目，兴边富民朝阳加油站至百花寨道路建设项目。项目总投资639万元，其中，中央预算内资金576万元，自筹63万元。

3.项目绩效自评工作开展情况：通过整合新农办、财政局等部门扶持资金，重点打造兴边富民片区综合开发建设项目示范区，把朝阳社区、赧洒社区、邦工村创建成“基础设施完善，生产方式改善，产业基础增强，服务体系健全，社会事业进步，基层组织巩固，群众文化生活丰富”的边境综合开发示范区。通过项目的实施，进一步夯实边境一线特色产业区交通、水利等基础设施，解决边境一线和产业发展的“瓶颈”制约问题；有效改善综合示范区烤烟、石斛、核桃、黄山羊等特色产业交通运输条件；加快产业结构调整步伐，增强产业发展后劲，拓宽群众增收致富渠道，增强边境地区自我发展能力；集中解决边境一线人口集中、土地连片、少数民族聚居边民的生产生活问题，不断改善群众生产生活条件，切实解决边境地区最急迫、最直接、最现实的困难和问题，更好地促进边境地区各民族团结进步、边民生活水平稳步改善和边疆繁荣稳定发展，加快边境地区经济社会健康持续发展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2018年兴边富民建设项目县级前期工作经费10万元，实际到位10万元，到位率100%。

②项目资金执行情况:2018年兴边富民建设项目前期工作经费10万元，付象达镇兴边富民前期工作经费补助10万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：共3个子项目，于2018年7月15日开工建设，龙陵县象达镇小米地村兴边富民梁子寨至熊坟寨道路建设项目、龙陵县象达镇朝阳社区兴边富民朝阳加油站至百花寨道路建设项目已完工，投入试运行，效果较好，龙陵县象达镇邦工朝阳兴边富民百花寨至冷硝坡道路建设工程已完成工程量的85%，完成投资594万元，计划2019年1月底完工。

②效益指标完成情况：一是经济效益：在国家、省级相关部门的大力关心和支持下，通过兴边富民工程, 从象达镇实际出发，依托边境地区资源优势，培育优势产业，积极培育和发展朝阳片区的核桃、石斛、烤烟等产业，完善交通基础设施条件，解决交通运输滞后、境内外群众出行难及出行安全问题，加强基层综合文化活动场所等公益性的公共服务基础设施建设，促进农业增产和农民增收，推动边境地区农村经济的健康发展，加快边民脱贫致富进程。道路工程建设后，受益19个村民小组，718户，2972人。新增烤烟种植500亩，新增产量1250担，新增产值94万元，新增经济收入48万元，促进人均增收0.01615万元。二是社会效益：通过进村道路建设工程的实施，提高了项目区及全镇的路网质量，片区19个自然村道路畅通率达90%，促进象达镇公路通畅率达30%；降低了群众劳动强度，节约了运输成本。除带动边境村石斛、烤烟、核桃等特色产业开发外，还可带动交通运输第三产业的发展，为项目区群众增加劳动就业机会。改建的公路与出境通道联结，为边境管理、公安禁毒及边民互市奠定了基础。

③满意度指标完成情况：项目建设，改善了朝阳社区片区道路的基础条件，有效促进了产业发展和群众增收，效益十分明显，兴边富民工程已深入人心，项目区群众积极参与项目建设，群众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：对照2018年云南省兴边富民行动专项中央预算内投资项目评价指标体系，2018年龙陵县象达镇朝阳社区片区兴边富民综合示范项目自我评价如下：项目立项选择片区为少数民族集居地区，且集中连片，以朝阳社区为核心区域，项目区选择与《龙陵县“十三五”兴边富民工程建设规划》及目标相符。项目建设能很好地发挥示范带头作用，能保障全镇、全县边境民族地区经济社会发展目标的实现。县乡各级都建立了相应的项目管理制度，严格执行了项目法人制、招标制、监理制、合同制，并指定专人负责项目档案管理，档案资料完整、齐全、规范。项目申报、立项按省市发改委要求时限如期进行，市、县兴边富民工程领导小组多次深入施工现场进行监督、检查、指导。省级资金到位率达100%，整合资金到位率达100%，财务管理制度健全，有项目资金管理办法，且符合财务会计制度规范，资金拨付有完整的审批手续，不存在截留、挤占、挪用、座列支等情况，资金拨付及时，严格实行县级报账制、项目建设进度按计划开展，道路工程能按计划工期（合同）完工。项目效益十分明显，片区农民人均纯收入达7992元，比2017年增加1021元，烤烟产值93万元，比2017年增加7万元。道路受益人数2972人，农业总产值2713万元，比2017年增加136万元，农民人均增收0.1021万元，全镇公路畅通率达70%，贫困人口下降82%，新建村级科技文化活动场所720平方米，新植核桃1000亩，森林覆盖率72%，发放2018年云南省兴边富民片区综合示范项目满意调查问卷（村民）40份、（管理者）10份，收回50份，群众满意度100%，对照《评价指标体系》自评分为100分。评价结果为优秀。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、2018年兴边富民建设项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议： ①经验：建立健全组织管理机构，合力推进兴边富民示范区建设，加强工程建设管理，充分发挥群众积极参与项目建设，强化建后管护。②问题：一是上级投入与地方项目建设需求差距较大。二是上级补助投资单价与边境山区实际情况差距较远。三是地方自筹资金过大，仅2018年乡镇自筹资金就高达63万元，镇财政无力负担。四是专项资金投入覆盖面不够宽。③建议：一是建议上级有关部门严格按照国家和省级相关文件、规划精神安排项目及投资，更好的指导和支持地方推进“兴边富民工程”的实施。二是建议提高项目补助标准。针对贫困山区项目建设投资单价较高的问题，建议省级给予提高项目投资补助标准和额度，切实减轻乡级负担。三是建议上级发改委一如既往关心、支持边境地区片区综合开发项目建设，对小学教育、文化、卫生、集镇建设、村容村貌等基础设施建设给予资金投入。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目五：

1.项目名称：龙陵县勐糯镇光伏扶贫电站项目

2.项目基本情况：龙陵县勐糯镇光伏扶贫电站装机容量为30MWp，工程的主要任务是发电。场址区位于云南省保山市勐糯镇打磨山，占地面积约为850亩。项目建成收益主要用于龙陵县扶贫事业，计划解决龙陵县1200户建档立卡贫困户脱贫问题，按照每户建档立卡贫困户对应25KW、每年3000元标准执行，持续扶贫20年。

3.项目绩效自评工作开展情况：①.准备阶段（2017年12月——2018年2月）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段（2018年3月——7月）根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段（2018年8月1日——12月）总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:勐糯镇光伏扶贫电站项目工作经费10万元,实际到位10万元，到位率100%。

②项目资金执行情况:龙陵县勐糯镇光伏扶贫电站项目前期工作经费10万元，支付出差费、办公费等10万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况 ：完成可行性研究报告编制 。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2018年项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、龙陵县勐糯镇光伏扶贫电站项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目六：

1.项目名称：龙陵县充电基础设施建设项目

2.项目基本情况：为贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，我国大力推动新能源汽车产业发展，出台了许多鼓励政策，目前政府部门、企事业单位以及群众对购买新能源汽车的积极性都很高，在不久的将来，将有大批量的新能源汽车上路。但制约新能源汽车发展的瓶颈仍然是充电的问题，现在的新能源汽车充电时间长、充电站点少且布局不均衡、信息不明确等因素，造成大家对购买新能源汽车的困惑，不利于新能源汽车的发展。完善的充电基础设施体系是新能源汽车普及的重要保障。

3.项目绩效自评工作开展情况：①.准备阶段（2018年9月——2019年6月）组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②.实施阶段（2019年9月——长期）根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:充电基础设施建设项目前期工作经费10万元,实际到位10万元，到位率100%。

②项目资金执行情况充电基础设施建设项目前期工作经费10万元，其中：支付充电桩基础建设规划编制费5.8万元、出差费、办公费等4.2万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

完成《龙陵县电动汽车充电基础设施规划（2018—2022）》编制，2019年计划在县城建设2个电动汽车充电基础设施项目示范点，一个位于体育广场，一个位于城南保障房片区。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成

6.绩效自评结果对照绩效评价指标体系，2018年项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、龙陵县充电基础设施建设项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目七：

1.项目名称：龙陵国家扶贫工作重点县乡村提升工程建设项目

2.项目基本情况：实施10个乡镇104个社区、行政村住房改造及基础设施、环境设施、文化教育卫生设施等工程。

3.项目绩效自评工作开展情况：完成了可研报告的编制。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:龙陵国家扶贫工作重点县乡村提升工程建设项目前期工作经费10万元,实际到位10万元，到位率100%。

②项目资金执行情况:龙陵国家扶贫工作重点县乡村提升工程建设项目前期工作经费10万元，其中：支付乡村提升工程项目可研报告询费4.9万元、驻村工作队员补助及办公费等5.1万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：一是完成了数量指标，全额兑付了资金10万元。二是完成了质量指标，资金兑付符合相关规定。三是完成了时效指标，项目资金下达后及时完成兑付。四是兑付资金费用不超预算，在成本指标范围。

②效益指标完成情况：提升改造了乡村社区住房及基础设施、环境设施、文化教育卫生设施建设。

③满意度指标完成情况：群众满意度好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成

6.绩效自评结果对照绩效评价指标体系，2018年项目前期工作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、龙陵国家扶贫工作重点县乡村提升工程建设项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

项目八：

1.项目名称：粮食财务挂账利息补贴及粮食风险基金

2.项目基本情况：粮食财务挂账利息补贴用于支付新增政策性粮食财务挂账利息补贴；粮食风险基金用于县级储备粮油利息费用补贴，政策性粮食财务挂账利息补贴。

3.项目绩效自评工作开展情况：已全部按期支付。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:粮食财务挂账利息补贴及粮食风险基金项目前期工作经费80.1万元,实际到位80.1万元，到位率100%。

②项目资金执行情况:粮食财务挂账利息补贴及粮食风险基金项目前期工作经费80.1万元，其中：新增政策性粮食财务挂账利息补贴32.24万元、县级储备粮油利息费用补贴47.46万元。

③项目资金管理情况:按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：一是完成了数量指标，全额兑付了资金80.1万元。二是完成了质量指标，资金兑付符合相关规定。三是完成了时效指标，项目资金下达后及时完成兑付。四是兑付资金费用不超预算，在成本指标范围。

②效益指标完成情况：保证我县粮食安全。

③满意度指标完成情况：群众满意度好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成

6.绩效自评结果对照绩效评价指标体系，粮食财务挂账利息补贴及粮食风险基金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：第一、信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。第二、粮食财务挂账利息补贴及粮食风险基金项目项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

9.其他需说明的问题：无需要说明的情况

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：2018年部门整体支出

2.部门基本情况

（1）部门概况

本部门机构编制为32人，其中行政编制18人，暂定编制8人，事业编制3人，工勤编制3名。2018年底实有在职人数为30人，离休3人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县发展和改革局关于印发2018年股室重点工作的通知》（龙发改办发〔2018〕120 号）文件，围绕县发展和改革局部门职能职责，整理归纳出2018年龙陵县发展和改革局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

第一、2018年决算收入1161.37万元，其中财政拨款收入1161.37万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加151.82万元，增加率43.99%。

第二、2018年决算支出1036.37万元，其中：财政拨款支出1036.37万元，占总支出100%。基本支出605.75万元，占总支出58.45%；项目支出430.62万元，占总支出41.55%。预算支出比上年增加539.45万元，增长率208.56%。

（4）部门预算管理制度建设情况

县发展和改革局按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

第一、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

第二、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

第三、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

第四、严格控制“三公”经费；

第五、在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表，附表10-附表14）

（3）自评组织过程

第一、准备阶段（2018年3月1日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

第二、实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

根据绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目绩效自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

第三、总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2018年部门整体投入财政资金1161.37万元，其中一般公共服务支出580.48万元，社会保障和就业支出115.27万元，医疗卫生与计划生育支出0.52万元，农林水支出350万元，粮油物资储备支出115.1万元。

（2）过程情况分析

2018年，根据县发展和改革局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（3）产出情况分析

2018年部门支出1036.37万元，其中工资福利支出416.47万元，商品和服务支出537.98万元，对个人和家庭的补助67.57万元，债务利息及费用支出13.1万元，资本性支出1.25万元。

（4）效果情况分析

在预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本的支出保障了正常工作运转，发挥了啟效益。

5.存在的问题和整改情况

第一、预算编制合理性有待进一步提升。

第二、绩效目标设立不够明确、细化和量化

针对上述问题，我局已进一步加强局内各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优化预算项目，提高预算编制的科学系、严谨性；进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

7.主要经验及做法

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。

四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

8.其他需说明的情况：无其他需要说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县发展和改革局

2019年9月10日

监督索引号53052300630301111