龙陵县粮食局2015年度部门决算公开

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县粮食流通的行政管理、行业指导。拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出收储、动用县级储备粮的建议。监督检查粮食流通市场准入，以及县级储备粮数量、质量和储存安全。负责军粮供应管理；承担粮食监测预警和应急责任。

（二）2015年重点工作任务介绍

具体落实《粮食流通管理条例》、粮食行政首长负责制，努力做好社会粮食宏观调控、监督、管理等各项工作，确保我县粮食安全，维护军队和社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县粮食局部门决算总收入245.8万元，其中：财政拨款收入245.8万元，占总收入的100%；。与上年同期227.5万元,增加18.3万元;增幅8%。主要原因是工资调整增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出245.8万元，其中：基本支出203.8万元，占总支出的82.91％；比上年同期164.6,增加39.2万元,增幅19.2%.主要原因是工资调整增加;项目支出42万元，占总支出的17.09％；比上年同期58.5万元,减少16.5万元,减幅28.2%.主要原因是上年度有农户科学储粮县级配套资金40.5万元,本年度仅有危仓老库改造中央补助资金24万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障粮食局机关正常运转的日常支出203.8万元。与上年同期164.6万元, 增加39.2万元,主要原因是工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2％；人均支出5.02万元,比上年同期人均4.22万元,增加0.8万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.7万元,占基本支出的3.8％,人均支出0.19万元。比上年同期7.2万元, 人均支出0.18万元,增加0.1万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42万元。比上年同期58.5万元减少16.5万。主要原因上年度2014年农户科学储粮项目县级配套资金40.5万元所致。本年度项目支出42万元。其中: 拨入危仓老库改造中央补助资金24万元,支付粮食挂帐利息18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出245.8万元,占本年支出合计的10%。与上年同期227.5万元,增加18.3万元;增幅8%。主要原因是工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出245.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常工作开展的办公费、车辆运行维护费、人员工资、离退休费等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

粮食局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.4万元。

2015年“三公”经费决算数与上年决算数持平。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年粮食局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费无。运行维护费2万元，与上年持平；主要用于保障粮食局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年粮食局共执行国内公务接待10批次，12人，接待费开支0.4万元；国（境）外公务接待无;公务接待费与上年同期持平,主要用于接待上级指导、检查工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

粮食局2015年机关运行经费支出245.8万元，与上年同期227.5万元,增加18.3万元,主要原因工资调整增加。部门机关运行经费主要用于全县粮食流通的行政管理、行业指导。拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;粮食流通市场准入，以及县级储备粮数量、质量和储存安全监督检查;社会粮食供需平衡调查和流通统计等工作。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，无。

龙陵县粮食局

2016年9月12日