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龙陵县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织全县国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家和省、市发展规划的统筹衔接。起草县级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。

（2）负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（3）负责提出全县国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（4）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、金融等政策，综合分析财政、金融政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。牵头开展社会信用体系建设。

（5）负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

（6）负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施龙陵主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。负责龙陵县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（7）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对龙陵县基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按照规定指导和协调招投标工作。

（8）负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，负责推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老、少、边、穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（9）负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（10）负责推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，推动高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策落实，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省“数字云南”“数字保山”的发展规划部署，组织协调推进相关工作落实。

（11）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（12）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展草案。

（13）负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水库、电站移民后期扶持行政管理。

（14）负责组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、

市相关收费政策并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

（15）拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

（16）贯彻落实国家和省、市、县有关能源发展的方针政策和决策部署。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限审批、核准辖区能源固定资产投资项目，转报由国家和省、市核准的电网、水电、新能源和可再生能源项目，指导协调农村能源发展工作。负责石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业发展和实施，衔接能源生产建设和供需平衡，参与能源运行调节和应急保障，开展能源领域行业安全生产监管工作。

（17）负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划并组织实施。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。负责农村电网建设与改造升级，拟订并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全。负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度，负责电力需求管理工作，推进电力工业结构调整。

（18）负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。负责权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作。负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布。组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。指导煤炭行业技术创新和技术进步。负责煤炭体制改革有关工作。

（19）负责贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责全县军粮供应的相关工作。承担县级粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。负责县级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全县储备总体发展规划、储备基础设施建设和管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关

政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和辐射股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股、政策法规股、国防动员股。

所属单位1个，是龙陵县项目前期服务中心。

（三）重点工作概述

（1）积极统筹全县经济工作。一是加强监测预警。切实发挥县委、县政府参谋助手的作用，加强经济指标分析研判，提出有针对性的建议措施。二是认真贯彻落实政策。牵头制定并印发了《龙陵县2024年进一步推动经济稳进提质政策措施》，深入学习研究一揽子增量政策，并梳理、推送到有关部门。并根据政策投向，与第三方机构深入到各项目单位，共同谋划了一批近期及今后几年计划实施的项目，第一时间进行研究谋划申报。三是统筹“四上”企业培育工作。

（2）聚力推进项目投资。一是坚持以重点项目促投资，扎实抓好固定资产投资引擎作用，狠抓基础设施建设，发展后劲持续增强。二是积极推动项目建设。三是加强项目谋划储备。四是加大项目资金争取力度。

（3）营商环境不断优化。一是认真落实《龙陵县进一步优化营商环境工作实施方案》《龙陵县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》等文件精神，紧紧围绕经营主体培育、准入、准营、运营、退出等全生命周期服务及提升审批服务质效，牢固树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，加快建设市场化、法治化、国际化营商环境，推动全县营商环境持续提升。二是政务服务能力显著提升。三是经营主体增量提质。

（4）绿美创建有序推进。一是专项任务有序推进。二是点位建设成效明显。三是宣传引导不断强化。

（5）数字经济建设不断夯实。一是统筹推进“数字龙陵”建设工作。加强对全县数字经济发展重大战略、重大政策、重大项目的决策领导；建立协同高效的数字经济推进机制，统筹各级各部门力量，形成全县上下协同推进数字经济发展的良好格局，抓实全县数字经济统计监测，加强数字经济核心产业、数字经济投资的运行监测分析。二是协同县直有关部门，围绕全县产业发展方向，争先争优，积极谋划一批可实施、效益好的数字经济项目，推动项目开工建设并入库纳统。

（6）辐射中心建设稳步推进。持续深入学习贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，将推进高水平对外开放作为加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的重要内容，对照重点项目清单，加强前期工作研究，集中资金、土地等要素保障强化项目谋划推进。

（7）能源保供能力不断加强。一是严格履行安全生产监管职责，确保能源保供安全。二是扎实开展电源保供。三是新能源开发有序开展。

（8）抓实价格监督管理。积极推进价格改革，优化价格服务供给。一是完成了农业水价综合改革县级初验、市级复查核验等相关工作；配合民政局对殡葬用品及殡葬延伸服务等项目价格进一步规范和检查；配合教体局对教育收费项目进行相关检查；调整龙陵县城市道路及公园广场机动车停放服务收费事宜。二是强化落实工作责任，圆满完成2023年度我县行政事业性收费统计工作。三是增强责任意识，充分发挥价格认定职能作用。

（9）粮食安全有力保障。认真落实地方粮油储备规模、粮食质量监管及应急救灾物资管理责任，确保储备粮食和物资数量真实、质量良好、储存安全，并组织全县粮储系统深入开展“大学习、大培训、大落实”，圆满完成了2024年度粮油库存检查、粮食质量监督抽检、秋粮收购、粮食购销定期巡查及2024年收获粮食质量安全监测等工作，龙新粮点投入使用。（10）易地扶贫搬迁后续帮扶工作。认真履行县易地办工作职责，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持及后续扫尾工作，筹备召开指挥部会议2次研究解决有关问题。围绕持续稳定增收抓就业，今年来共计开展易地搬迁脱贫劳动力培训1876人次，就业3137户6974人，整体就业率95.9%。

（11）国防动员工作。一是丰富活动载体，加强宣传教育。二是统筹落实重点工作，抓好4项制度运行、军事设施保护问题专项排查整治、重点潜力关键指标核查等工作。三是调整组建国防动员专业保障队伍，加强国防动员援战备战能力。四是积极引导申报军民融合企业，申报军民融合企业6家，通过认定2家，军民融合企业市场主体不断培育壮大。

（12）人民防空工作。一是抓好人防执法检查工作，主动配合市人大常委会对龙陵县贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》的执法检查。二是抓好人防手续的审批办理，依法依规做好人防工程建设项目的申报服务工作，审批办理工程项目3个，收取人防易地建设费14.48万元。三是积极推进人防指挥工程建设，目前机动指挥所建设项目提级论证材料已申报到省级；基本指挥所建设项目选址已基本拟定，项目可行性研究报告已完成编制，积极争取国家项目资金支持。

（13）信用体系建设工作。一是完善制度体系建设。研究出台了一系列规章制度文件，有效推动了全县社会信用体系建设。二是信用信息归集和报送情况。组织相关部门及时将存量行政归集数据录入保山市信用信息共享平台。三是贯彻落实信用体系建设。坚持“全国一张清单”管理模式，全力推进全县政府机构失信问题专项治理工作，积极开展信用宣传活动，推进诚信知识进机关、进校园、进乡村、进社区、进企业。四是信用环境评估。加强对超过公示期及未超公示期的行政处罚信息的修复。

（14）推进长江经济带发展重点工作。一是围绕“专项行动”抓落实。二是切实抓好问题整改。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有30人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,047,746.28元，其中：一般公共预算6,047,746.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,163,869.89元，主要原因分析一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等略有降低，相应基本支出经费减少，预算项目相比去年减少，项目支出经费下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,047,746.28元，其中:本年收入6,047,746.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,047,746.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,163,869.89元，主要原因分析一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等略有降低，相应基本支出经费减少，预算项目相比去年减少，项目支出经费下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,047,746.28元。财政拨款安排支出6,047,746.28元，其中：基本支出5,697,746.28元，与上年对比增加869,130.11元，主要原因分析临时工工资由项目经费调整至基本支出中的人员经费，人员经费增加；项目支出350,000.00元，与上年对比减少3,033,000.00元，主要原因分析上年有项目支出粮食风险基金，今年粮食风险基金预算在财政；临时工工资由项目经费调整至基本支出中的人员经费，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.科目2010401行政运行3,479,399.16元，主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2.科目2010450事业运行794,598.9元，主要用于事业人员工资福利支出及事业人员经费支出。

3.科目2010499其他发展与改革事务支出330,000.00元，主要用于龙陵县社会信用体系建设工作经费、能源安全工作经费、优化营商环境跨部门攻坚推长工作经费、价格认证物价定价工作经费等。

4.科目2080501归口管理的行政单位离退休319,176.00元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

5.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出463,461.12元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

6.科目2080801死亡抚恤支出53,472.00元，为遗属人员的遗属补助。

7.科目2101101行政单位医疗320,834.61元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

8.科目2101102事业单位医疗45,574.78元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

9.科目2101103公务员医疗补助209,753.28元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

10.科目2101199其他行政事业单位医疗支出11,476.43元，为单位在职职工事业单位医疗支出。

11.科目2220199其他粮油物资事务支出20,000.00元，为对企业补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额79,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算79,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县发展和改革局2025年公务接待费预算为82,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为70次，共计接待756人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县发展和改革局共申报项目2个，分别是单位工作经费330,000.00元，粮食流通监管工作经费20,000.00元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排350,000.00元，编制绩效指标2个。2025年龙陵县发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。粮食流通监管工作经费主要用于完善我县县级储备粮油管理，充实储备粮油库存，维护粮油市场稳定，保障军供民需，确保粮食安全的工作经费。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费523,726.64元，比上年预算增加32,301.36元，占基本支出的9.19％，主要是2025年人员增加，相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县发展和改革局资产总额4,123,862.52元，其中，流动资产78,297.97元，固定资产1,611,308.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,253,144.98元，其中固定资产增加59,902.28元。处置房屋建筑物133.55平方米，账面原值25,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300630300111