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目录

第一部分龙陵县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县发展和改革局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织全县国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家和省、市发展规划的统筹衔接。起草县级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。

（2）负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（3）负责提出全县国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（4）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、金融等政策，综合分析财政、金融政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。牵头开展社会信用体系建设。

（5）负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

（6）负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施龙陵主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。负责龙陵县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（7）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对龙陵县基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按照规定指导和协调招投标工作。

（8）负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，负责推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老、少、边、穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（9）负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（10）负责推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，推动高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策落实，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省“数字云南”“数字保山”的发展规划部署，组织协调推进相关工作落实。

（11）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（12）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展草案。

（13）负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水库、电站移民后期扶持行政管理。

（14）负责组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、

市相关收费政策并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

（15）拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

（16）贯彻落实国家和省、市、县有关能源发展的方针政策和决策部署。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限审批、核准辖区能源固定资产投资项目，转报由国家和省、市核准的电网、水电、新能源和可再生能源项目，指导协调农村能源发展工作。负责石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业发展和实施，衔接能源生产建设和供需平衡，参与能源运行调节和应急保障，开展能源领域行业安全生产监管工作。

（17）负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划并组织实施。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。负责农村电网建设与改造升级，拟订并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全。负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度，负责电力需求管理工作，推进电力工业结构调整。

（18）负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。负责权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作。负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布。组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。指导煤炭行业技术创新和技术进步。负责煤炭体制改革有关工作。

（19）负责贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责全县军粮供应的相关工作。承担县级粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。负责县级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全县储备总体发展规划、储备基础设施建设和管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构8个股（室）1个中心：分别为：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和辐射股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股、政策法规股、龙陵县项目前期服务中心。龙陵县发展和改革局无下属单位。

（三）重点工作概述

（一）经济运行工作。一是根据县委、县政府提出的目标任务和总体要求，在对县情进行充分调研的基础上，编制完成《龙陵县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划（草案）报告》，并经县十七届人大六次会议审议通过。二是牵头完成《龙陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制及发布工作。三是按照“三季度‘定大局’、四季度‘交清账’”的目标任务，研究制定全县前三季度及全年GDP增长目标任务，并将各项支撑指标分解到主责部门；1—9月，全县完成规模以上工业总产值85.8亿元，增长7.7%；固定资产投资增速增长37%；社会消费品零售总额32.6亿元，增长21.8%；一般公共预算收入4.66亿元，增长36.5%；一般公共预算支出23.46亿元，同比下降7.3%；金融机构人民币存款余额106.62亿元、同比下降2.8%；金融机构人民币贷款余额92.47亿元，同比增长10.2%。

（二）园区优化提升。龙陵工业园区优化提升方案获省人民政府批复同意，成为首批审核通过的27个优化提升开发区之一，优化提升后重新命名为“云南龙陵产业园区”，目前已完成龙陵工业园区规划修编工作并通过县级联合审核上报。

（三）易地搬迁后续扶持。一是持续开展就业帮扶。结合乡村振兴战略的实施，龙陵县不断完善人社部门牵头，农业、扶贫、商务、科技、工会、共青团、妇联、残联等部门协调配合的工作机制，合力推进培训转移就业工作。搬迁人口中，有劳动力的3158户7756人，从事农牧业生产2265人，实现转移就业3110户5491人，实现有劳动能力且有就业意愿的搬迁家庭至少1人就业。二是采取长短结合、分类开展产业扶持。依托储橙、石斛系列产品精深加工、特色种植养殖业、发展乡村旅游等，持续增加群众收入。实现户均有2项以上产业支撑，搬迁建档立卡贫困户户均享受2项以上产业扶贫政策支持，带动搬迁农户增收，巩固提升了搬迁群众产业发展后劲。三是通过加强组织建设、强化政策宣传、典型示范引领等措施，全面推进社区治理和社会融入。四是积极争取项目资金支持。全县共谋划易地扶贫搬迁后续扶持项目120个，计划总投资2.53亿元，目前，已累计争取到后续扶持资金1905万元，为推进易地扶贫搬迁后续扶持提供了资金及项目保障。

（四）美丽县城建设。2021年3月28日，龙陵县被云南省人民政府命名为“云南省美丽县城”。1-9月，共组织实施续建项目15个，完成投资2.5亿元。积极配合保山市人民政府新闻办公室组织开展龙陵县“美丽县城”建设主题新闻发布会及集中采访，组织推进龙陵县文化旅游基础设施建设项目，研究上报“美丽县城”省级奖补资金绩效目标表。

（五）价格管理工作。一是认真贯彻落实国家和省关于取消、降低、停征和免征部分行政事业性收费政策；二是认真组织开展全县年度行政事业性收费统计上报工作，2020年我县应纳入年度收费统计单位25个，实际开展收费统计单位25个，统计率100%。2020年全县行政事业性收费项目16项，收费金额6667.86万元；三是认真贯彻落实电价政策，截至7月为全县实体经济企业累计减负14182.07万元，其中：下调基本电费减负1006.38万元，停征电力价格调节基金减负498.58万元，下调一般工商业用电价格减负338.72万元，执行硅电价格联动方案减负11937.23万元，规模工业企业（永昌铅锌及海螺水泥）电价优惠政策减负401.16万元；四是协助司法、行政执法机关及时准确的办理刑事、行政案件提供价格重要依据。截至7月共受理各类委托价格认定案件189件，认定金额1835813.73元，其中：涉案85件，认定金额764494.2元；涉烟104件，认定金额1071319.53元。

（六）粮食工作。一是组织完成了地方储备粮（稻谷）、储备油、动态大米轮换验收入库及2021年龙陵县粮油库存检查，目前全县政策性粮食数量真实、质量良好、储存安全。二是全面推进2020年粮食行政首长责任制考核整改，制定下发了《2020年度粮食行政首长责任制考评反馈问题整改方案》，出台了《龙陵县县级政府储备粮油轮换管理办法》；三是组织开展粮油市场巡查2次、粮食库存检查8次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人。

离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入678.66万元，其中：一般公共预算678.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.79万元，下降5.41%，主要原因是本年度工资福利支出没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及严格执行中央八项规定，各项公务经费压缩预算开支等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入678.66万元，其中:本年收入678.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.66万元（本级财力678.66万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.79万元，下降5.41%，主要原因是本年度工资福利支出没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整，以及严格执行中央八项规定，各项公务经费压缩预算开支等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出678.66万元。财政拨款安排支出678.66万元，其中：基本支出459.34万元，与上年对比减少39.67万元，主要原因是本年度工资福利支出没有足额预算，余留部分预算资金到年末进行调整；项目支出219.32万元，与上年对比增加0.88万元，主要原因是增加了粮食供需平衡调查、监督检查，龙陵县社会信用体系建设等工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目2010401行政运行337.86万元，主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、公务接待费、公务经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

2.科目2080501归口管理的行政单位离退休43.51万元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

3.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.69万元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

4.科目2080801死亡抚恤4.8万元，为单位对个人和家庭的生活补助。

5.科目2101101行政单位医疗18.28万元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

6.科目2101102事业单位医疗2.79万元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

7.科目2101103公务员医疗补助9.4万元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

8.科目2010499其他发展与改革事务支出7万元，主要用于粮食供需平衡调查、监督检查工作经费,龙陵县社会信用体系建设工作经费。

9.科目2220112新增粮食财务挂账利息经费13.1万元，为粮食财务挂账利息补贴。

10.科目2220115粮食风险基金199.22万元，为粮食风险基金专项资金。

11.科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出12万元，为退休人员及调出县外人员职业年金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

年初未编制政府采购预算，中途需要政府采购，调整预算编制进行采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.25万元，较上年减少0.56万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因。无

（二）公务接待费

龙陵县发展和改革局2022年公务接待费预算为8.21万元，较上年减少0.26万元，下降3%，国内公务接待批次约为180次，共计接待约1030人次。

增减变化原因压缩公务接待费3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为10.04万元，较上年减少0.31万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费10.04万元，较上年减少0.31万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因压缩公务用车运行维护费3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县发展和改革局共申报项目4个，分别是粮食风险基金专项资金199.22万元，新增粮食财务挂账利息专项资金13.1万元，粮食供需平衡调查、监督检查工作经费2万元，龙陵县社会信用体系建设工作经费5万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排219.32元，编制绩效指标4个。2022年龙陵县发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。粮食风险基金专项资金主要进一步加强对县级储备粮的监管，保证储备粮储备安全，保质保量时限储备粮按计划轮换，实现储备粮安全稳定，随时调得动、用得上。新增粮食财务挂账利息专项资金及粮食供需平衡调查、监督检查工作经费主要用于完善我县县级储备粮油管理，充实储备粮油库存，维护粮油市场稳定，保障军供民需，确保粮食安全。龙陵县社会信用体系建设工作经费本着实事求是、客观公正和量化考核的原则，确保各项工作目标的实现，促进全县经济社会健康发展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局2022年机关运行经费安排56.63万元，与上年对比减少7.96万元，下降12.32%，主要原因2022年人员减少、公用经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县发展和改革局资产总额152.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产152.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.1万元，其中固定资产增加8.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县发展和改革局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县发展和改革局部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300630300111