监督索引号53052300630300000

目录

第一部分龙陵县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织全县国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家和省、市发展规划的统筹衔接。起草县级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责提出全县国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、金融等政策，综合分析财政、金融政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。牵头开展社会信用体系建设。

5.负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施龙陵主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。负责龙陵县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对龙陵县基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按照规定指导和协调招投标工作。

8.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，负责推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老、少、边、穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10.负责推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，推动高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策落实，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省“数字云南”“数字保山”的发展规划部署，组织协调推进相关工作落实。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展草案。

13.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水库、电站移民后期扶持行政管理。

14.负责组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

15.拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

16.贯彻落实国家和省、市、县有关能源发展的方针政策和决策部署。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限审批、核准辖区能源固定资产投资项目，转报由国家和省、市核准的电网、水电、新能源和可再生能源项目，指导协调农村能源发展工作。负责石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业发展和实施，衔接能源生产建设和供需平衡，参与能源运行调节和应急保障，开展能源领域行业安全生产监管工作。

17.负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划并组织实施。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。负责农村电网建设与改造升级，拟订并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全。负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度，负责电力需求管理工作，推进电力工业结构调整。

18.负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。负责权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作。负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布。组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。指导煤炭行业技术创新和技术进步。负责煤炭体制改革有关工作。

19.负责贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责全县军粮供应的相关工作。承担县级粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。负责县级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全县储备总体发展规划、储备基础设施建设和管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号文）精神，设立龙陵县发展和改革局，为县政府工作部门，正科级，加挂龙陵县粮食和物资储备局牌子。

内设机构7个：分别为：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和辐射股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股。

（三）重点工作概述

1.千方百计促进经济增长

做好经济运行预警监测，积极承担全县经济运行领导小组办公室职能，强化经济指标预测、分析、跟进等工作，按月对主要经济指标进行预测、明确目标、通报情况，逐季分析经济发展现状与趋势、存在问题，并提出相关建议，为县委、县政府决策做参考。

2.集中精力推进项目建设

（1）抓实项目谋划储备。紧盯“两新一重”、中央预算内投资、新增ZY投资、地方政府专项债券等国家政策导向，围绕云南打造“世界一流三张牌”、“美丽县城”建设、培育“万亿级”“千亿级”产业战略布局，结合龙陵实际，积极谋划储备规模大、拉动强、利长远、增后劲的重大项目，为“十四五”做好重点项目储备库工作，形成滚动接续机制。截至目前，已谋划储备新型城镇化项目156个，总投资491.55亿元；新基建项目41个，总投资116亿元；正在组织申报2020年第二批地方政府专项项目23项、拟申请专项债20.05亿元。申报新增ZY投资项目19项、拟申请ZY投资3.88亿元。

（2）抓实推进项目建设。全面落实领导干部挂钩联系重点项目制度，完善重点项目协调推进机制，做好项目跟踪服务，积极协调解决项目推进中的困难和问题。强化资金、土地、林地及水电等要素保障，着力破解投融资、要素保障等项目推进难题，推动新开项目按时开工、在建项目加快进度形成最大投资量。

（3）积极争取各类资金扶持。一是紧盯中央预算内资金。截至目前，已下达中央预算内投资计划22个，共下达中央预算内资金7657万元。二是紧盯地方政府专项债券。2020年谋划储备地方政府专项债券63个，总投资631.2亿元，债券需求78.4亿元。2020年获得地方政府专项债券3个，获得资金9.11亿元，抗疫国债2个，获得资金1.86亿元。

3.全力以赴推动复工复产

（1）全力推动重点企业、重点工程、重点项目复工复产。1-9月。全县新增转移就业建档立卡贫困劳动力2646人，新开发公益性岗位605个。目前，全县规上企业累计复工复产38户，复产率100%；企业实到岗7235人，复产率100%；限上企业累计复工复产60个，复产率100%；企业实到岗1765人，复工率100%；县内企业在岗建档立卡贫困户474人，比2019年增加84人。全县重大项目复工10个，新开工107个，预计1-9月累计完成投资55.63亿元。

（2）着力推动能源企业复工复产。结合云应疫指发〔2020〕6号文件、保疫指发〔2020〕3号、县疫情防控指挥部办公室〔2020〕—26号等相关文件以及云南省8号通告、云南省9号通告、龙陵县第5号通告要求，扎实做好涉及能源企业复工复产工作。结合全县能源行业实际，印发了《龙陵县发展和改革局关于做好能源及粮食企业复产和项目复工的通知》（龙发改便签〔2020〕12号）。我县辖区共有能源企业有29个，其中煤矿企业1个，油气管道企业1个、天然气企业1个，供电企业1个，发电企业25个。龙陵能源供应各项工作正常，安全生产局面稳定，除镇安煤矿政策性关闭外，其余电力、油气未出现停产情况。县发改局积极帮助能源企业协调市外省内返岗员工共40余人次，所有能源企业复工863人。2020年1-9月，全县发电量为173641.11万千瓦时，用电量为168374.75万千瓦时。

（3）着力增强粮食应急保障能力。为了确保我县粮食安全，千方百计确保广大城乡居民对粮油的消费需求，满足市场供应，面对疫情防控的严峻形势和城乡居民对粮食消费的迫切需求，县发展和改革局在指导好企业做好相关防疫防控工作的同时，积极推进企业复工复产，督导应急企业按市场需求加工粮油，确保市场粮油不断供、价稳定。为扎实做好我县重点物资保障有关工作，增强我县粮食应急保障能力，正在新增储备粮（稻谷）1500吨、油脂40吨、成品粮动态大米150吨，确保在应对突发情况时能够调得动、用得上，保证全县粮食安全。全县的2家应急生产企业工人共27人，已全部复工，已稳定向市场及10个乡镇供应大米1000多吨。

4.坚决打好打赢脱贫攻坚战

（1）继续结对，不摘帮扶。一是挂包帮扶重实效。2020年5月，组织相关专家到龙山镇核桃坪村、新下寨村开展家政服务、肉牛养殖等实用技术培训，进一步提升农户产业发展技能，促进农户增产增收。开展消费扶贫帮扶工作，通过单位集中采购，向核桃坪村购买“佧佤翁”牌茶叶约5000元，挂包干部在入户走访过程中主动向农户购买土鸡、大米、核桃、血桃等约10000元。同时，我局投入资金2万元，用于支持核桃坪村易地扶贫搬迁拆旧复垦工作，挂钩干部为挂钩贫困户捐助资金约6.6万元用于拓展增收渠道巩固脱贫攻坚成果、人居环境提升等方面的实际问题。二是争取项目支持强基础。2020年，共帮助龙山镇核桃坪村、新下寨村申报、争取项目3个，总投资970万元。三是结对共建增活力。为深入推进挂钩村（社区）党组织结对共建活动，强化工作责任落实，进一步激发党组织的内生动力，研究制定了《中共龙陵县发展和改革局支部委员会结对共建实施方案》，结合党员日活动，组织党员到挂钩村与村支部党员共同开展人居环境整治、禁毒防艾宣传、扫黑除恶宣传等工作。通过共建活动的开展，有力推动了城乡党建工作城乡互促、共建共享、协调共进。

（2）易地扶贫搬迁扫尾工作成效明显。一是专题研究，明确责任。多次组织召开县易地扶贫搬迁项目建设指挥部会议，专题研究安置点小组命名、基层党组织设置、项目工程质量验收、竣工决算及财务决算、养殖小区建设、拆旧复垦、污水处理设施建设、档案资料管理、项目审计及竣工验收等工作，梳理形成了《龙陵县易地扶贫搬迁挂牌作战事项问题整改清单》及《龙陵县易地扶贫搬迁评估核查补短板工作清单》，提出了解决方案，明确责任抓落实。二是强化督导，跟踪问效。强化统筹协调作用发挥，督导责任单位和责任人严格抓实工作推进。截至目前，安置点小组命名全部完成、基层党组织设置完毕、项目工程质量验收全部结束、52个项目已全部完成竣工决算及财务决算、26个养殖小区已经投入使用、完成10个乡镇拆旧复垦验收、污水处理项目顺利实施、档案资料基本完善、项目审计和验收工作有序推进。

5.“美丽县城”建设强力推进

龙陵县“美丽县城”建设按照“短板销号项目化”的思路，结合今年疫情防控发现的短板和不足，“美丽县城”建设共列入项目57个，计划总投资33.99亿元，3年计划完成投资33.26亿元。截至目前，已完成投资26.67亿元，占三年计划完成投资的80.2%，所涉及的四大类（干净、宜居、特色、智慧）24项二级指标67项细化评价指标全部达标。

6.优化服务改善营商环境

（1）稳步推进“放管服”改革。依托投资项目在线审批监管平台推进投资项目集中审批工作，提高服务效率，实现了企业和群众办事“全程网上大厅申报”“最多跑一次”“项目审批时间提速一半的服务承诺”“一件事一次办”。截至2020年10月底，县发展和改革局共审批文件317件，其中：企业投资备案项目备案48件；依法必须招标的基建工程、特许经营项目1件；政府出资的投资项目初步设计审批7件；政府出资的投资项目建议书审批204件；政府出资的投资项目可行性研究报告审批42件；政府出资的投资项目实施方案审批15件。

（2）认真贯彻落实用电价格政策。2020年1—3季度为全县实体经济企业累计减负28407.79万元，其中：下调基本电费减负2791.66万元；停征电力价格调节基金减负793.06万元；下调一般工商业用电价格减负707.47万元；执行硅电价格联动方案及规模工业企业电价优惠政策减负24115.60万元。

（3）诚信体系建设日趋完善。一是抓共享，平台网站更加优化。目前，平台与48家县直成员单位实现了互联互通和数据自动抓取，与税务局、自然资源局等40余家单位实现了实时共享交换。网站设置进一步优化，服务功能、信息安全不断增强。二是抓基础，统一代码更加完善。目前我县企业和其他法人单位存量主体约2598户，个体工商户13920户。通过县市场监管局、县民政局、县委编办等多个部门的统一协调和相互配合，截至2020年10月底，我县企业和其他法人单位、个体工商户存量代码转换率均达到100%，重码错码率进一步降低，基本实现“一户一码、唯一识别”的预期目标。三是抓创新，信用产品应用更加广泛。为切实贯彻落实好我县“信易贷”工作，确保9月30日前全县金融机构入驻全国信易贷平台并发布融资产品、10月30日前完成650户以上企业入驻全国信易贷平台工作，印发了《龙陵县社会信用体系建设领导小组办公室关于贯彻落实开展“信易贷”支持中小微企业融资工作任务分解的通知》，通过“信易贷”的创新应用一定程度缓解了中小微企业融资贵、融资难、融资慢问题，降低了我县金融行业风险，保证行业健康发展。

7.能源工作稳步推进，安全管理有序落实

（1）完成镇安煤矿现场关闭退出工作。根据《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于印发推进全省煤炭行业整治工作实施方案的通知》（云煤整治办〔2020〕11号）要求，坚持依法依规按程序开展煤矿关闭退出工作。于2020年6月30日组织完成了镇安煤矿现场关闭，7月30日组织对镇安煤矿关闭退出工作开展县级验收，7月31日完成县级关闭退出验收公告，并上报请示申请组织市级验收。8月25日通过市级验收。

（2）开展全县中型水电站清理整改工作。我县共有中型水电站4座，分别是阿鸠田电站、三江口电站、腊寨电站、等壳电站，全部处于运行状态，总装机容量达41.75万千瓦。根据小水电评估分类，中型水电清理整改的4座中型水电站全部列为整改类。于2020年10月13日完成中型水电站清理整改县级验收，并上报市级中型水电站清理整改工作领导小组审批，目前各项工作有序推进。小水电清理整改共涉及已建、在建小水电站35座，处于运行状态的电站32座，在建的电站2座，拆除的电站1座，总装机容量达25.46万千瓦。根据小水电评估分类，小水电列为保留类电站8座，整改类电站24座，退出类电站3座。2020年4月30日完成小水电整理整改退出类电站“一站一策”和整改类电站“一站一策”方案编制及县级审批，并上报保山市小水电清理整改工作领导小组审批，目前各项工作有序推进。

8.党建引领锤炼过硬干部作风

（1）党建工作扎实推进。以深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为载体，强化学习型党组织建设。采取注重“自学”、倡导“领学”、分类“促学”、创新“导学”的方式，创新学习载体，灵活学习方式。今年共开展党组理论学习中心组集中学习8次，“主题党日”活动10次，专题党课6次，廉政党课3次，开展党章党规、脱贫攻坚应知应会知识、民族团结进步创建知识测试3次。围绕打造好“党建引领项目跑起来”，制定了《龙陵县发展和改革局党组书记特色项目实施方案》，持续抓好抓实书记特色项目工作。

（2）党风廉政建设工作成效显著。建立完善领导班子全面从严治党主体责任清单，压紧压实管党治党责任，为推进全面从严治党各项工作落实、落细奠定了坚实的基础。切实抓好党组书记专题报告落实全面从严治党主体责任情况综合评价意见及民主测评情况反馈问题整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休3人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入766.23万元，其中：一般公共预算766.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加207.67万元，增长37.18%，主要原因分析项目支出增加172.22万元，基本支出增加35.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入766.23万元，其中:本年收入766.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.23万元（本级财力766.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加207.67万元，增长37.18%，主要原因分析项目支出增加172.22万元，基本支出增加35.45万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出766.23万元。财政拨款安排支出766.23万元，其中：基本支出513.91万元，与上年对比增加35.45万元，主要原因为一般公共服务支出增加15.23万元，社会保障和就业支出增加13.08万元，卫生健康支出增加7.14万元；项目支出252.32万元，与上年对比增加172.22万元，主要原因为新增其他发展与改革事务支出40万元，为《十四五规划》编制工作经费30万元，价格认证、物价定价工作经费10万元，粮食风险基金132.22万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目2010401行政运行383.27万元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2.科目2080501归口管理的行政单位离退休44.27万元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

3.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.67万元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

4.科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元，为单位退休人员职业年金。

5.科目2080801死亡抚恤3.46万元，为单位遗属补助。

6.科目2101101行政单位医疗21.22万元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

7.科目2101102事业单位医疗3.19万元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

8.科目2101103公务员医疗补助10.92万元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

9.科目2010499其他发展与改革事务支出40万元，为《十四五规划》编制工作经费30万元，价格认证、物价定价工作经费10万元。

10.科目2220112粮食财务挂账利息补贴13.1万元，为新增粮食财务挂账利息经费。

11.科目2220115粮食风险基金199.22万元，为粮食风险基金专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.82万元，较上年减少0.58万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙陵县发展和改革局2021年公务接待费预算为8.47万元，较上年减少0.26万元，下降3%，国内公务接待批次约为186次，共计接待约1058人次。

减少原因为2021年我单位依据中央八项规定和厉行节约的原则，严格控制公务接待标准及次数，减少不必要接待，压缩接待开支，压缩公务接待费0.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为10.35万元，较上年减少0.32万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.35万元，较上年减少0.32万元，增长下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因我单位依据中央八项规定和厉行节约的原则，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护费0.32万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县发展和改革局共申报项目4个，分别是粮食风险基金专项资金199.22万元， 新增粮食财务挂账利息专项资金13.1万元，《十四五规划》编制工作经费30万元，价格认证、物价定价工作经费10万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排252.32元，编制绩效指标4个。2021年龙陵县发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。其中重大项目有1个，为粮食风险基金专项资金。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局2021年机关运行经费安排383.27万元，与上年对比增加15.22万元，增长41.35%，主要原因2021年工资福利支出增加4.17万元，商品和服务支出增加11.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300630300111