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龙陵县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县发展和改革局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织全县国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家和省、市发展规划的统筹衔接。起草县级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责提出全县国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、金融等政策，综合分析财政、金融政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。牵头开展社会信用体系建设。

5.负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施龙陵主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。负责龙陵县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对龙陵县基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按照规定指导和协调招投标工作。

8.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，负责推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老、少、边、穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10.负责推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，推动高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策落实，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责按照省“数字云南”“数字保山”的发展规划部署，组织协调推进相关工作落实。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展草案。

13.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水库、电站移民后期扶持行政管理。

14.负责组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

15.拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

16.贯彻落实国家和省、市、县有关能源发展的方针政策和决策部署。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。按照规定权限审批、核准辖区能源固定资产投资项目，转报由国家和省、市核准的电网、水电、新能源和可再生能源项目，指导协调农村能源发展工作。负责石油、天然气、煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源产业发展和实施，衔接能源生产建设和供需平衡，参与能源运行调节和应急保障，开展能源领域行业安全生产监管工作。

17.负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划并组织实施。负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的措施和建议。负责农村电网建设与改造升级，拟订并组织实施电力运行应急方案，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题，保障电力运行安全。负责电力运行和电力行业行政执法。组织实施电力调度，负责电力需求管理工作，推进电力工业结构调整。

18.负责提出煤炭工业发展的政策措施建议。负责权限内煤炭建设项目核准和初步设计审批、煤炭生产能力核定有关工作。负责煤炭交易市场体系建设、煤炭行业统计分析和信息发布。组织开展淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。指导煤炭行业技术创新和技术进步。负责煤炭体制改革有关工作。

19.负责贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责全县军粮供应的相关工作。承担县级粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。负责县级物资储备单位安全生产的监管责任。承担全县储备总体发展规划、储备基础设施建设和管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号文）精神，设立龙陵县发展和改革局，为县政府工作部门，正科级，加挂龙陵县粮食和物资储备局牌子。

内设机构7个：分别为：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济和辐射股、能源股、价格管理股、粮食和物资储备股。

（三）重点工作概述

1.切实抓好重点项目建设，完成固定资产投资任务；

2.积极争取中央资金，切实抓好项目建设进度；

3.扎实抓好能源工作；

4.全力推进重点产业发展；

5.加快推进社会信用体系建设，构建以信用为核心的新型市场监督体制；

6.做好全县价格监督检查、案件处理工作，维护好全县正常的市场价格秩序；

7.围绕实施粮食行政首长负责制，切实抓好粮食工作；

8.认真执行价格政策，全力做好价格管理工作；

9.全面推进经济体制改革各项工作；

10.围绕以工代赈项目建设，切实做好以工代赈工作；

11.围绕农村发展建设，切实做好农经工作；

12.全力做好易地扶贫搬迁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

龙陵县发展和改革局。在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休3人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5585616.24元，其中：一般公共预算财政拨款5585616.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加594257.31元，增幅10.63%，主要原因分析项目支出增加801000.00元，基本支出减少206742.69元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5585616.24元，其中:本年收入5585616.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5585616.24元（本级财力5585616.24元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加594257.31元，增幅10.63%，主要原因分析项目支出增加801000.00元，基本支出减少206742.69元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5585616.24元。财政拨款安排支出5585616.24元，其中：基本支出4784616.24元，与上年对比减少206742.69元，下降4.14%，主要原因分析一般公共服务支出减少180644.67元，社会保障和就业支出减少39968.32元，卫生健康支出增加13870.3元；项目支出801000.00元，与上年对比增加801000.00元，增长100%，主要原因分析今年新增了项目支出预算安排，上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目2010401行政运行3680517.68元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2.科目2080501归口管理的行政单位离退休442692.00元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、生活补助等。

3.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出348478.08元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

4.科目2080801死亡抚恤31032.00元，主要用于离退休人员遗属补助等。

5.科目2101101行政单位医疗178884.96元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

6.科目2101102事业单位医疗15892.00元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

7.科目2101103公务员医疗补助87119.52元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

8.科目2220112粮食财务挂账利息补贴131000.00元，为粮食财务挂账利息补贴。

9.科目2220115粮食风险基金670000.00元，为县级储备粮、油利息费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中基本支出4784616.24元，项目支出801000元。

1.301工资福利支出3788312.48元,其中：其中：30101基本工资1006932.00元、30102津贴补贴1393116.00元、30103奖金659911.00元、30107绩效工资92880.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费348478.08元、30110职工基本医疗保险缴费189484.96元、30111公务员医疗补助缴费87119.52元、30112其他社会保障缴费5098.92元、30114医疗费5292.00元。

2.302商品和服务支出535379.76元，其中：30201办公费62000.00元、30217公务接待费87300.00元、30228工会经费43559.76元、30231公务用车运行维护费106700.00元、30239其他交通费用223020.00元、30299其他商品和服务支出12800.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出460924元，其中：30301离休费412728.00元、30302退休费12000.00元、30305生活补助31032.00元、30399其他对个人和家庭的补助5164.00元。

4.项目支出801000元，其中：2220112粮食财务挂账利息补贴131000元、2220115粮食风险基金670000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金21100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194000.00元，较上年减少6000.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

龙陵县发展和改革局部门2020年公务接待费预算为87300.00元，较上年减少2700.00元，下降3%，国内公务接待批次为98次，共计接待1020人次。下降原因是压缩公务接待费2700.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县发展和改革局部门2020年公务用车购置及运行维护费为106700.00元，较上年减少3300.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费106700.00元，较上年减少3300.00元，下降3%。下降原因是压缩公务用车运行维护费3300.00元。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县发展和改革局共申报项目2个，分别是粮食风险基金专项资金670000元， 新增粮食财务挂账利息专项资金131000元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排801000.00元，编制绩效指标2个。2020年龙陵县发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县发展和改革局部门2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费安排3680517.68元，比上年预算减180644.67元，同比减4.9%，占基本支出的76.92％，主要是工资福利支出减少126263.79元，商品和服务支出减少54380.88元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县发展和改革局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300630300111