监督索引号53052300630300000

龙陵县发展和改革局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，编制重要商品储备规划，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备，参与应对有关重大突发事件。

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调实施有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，制定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市和县投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省、市分配的和县财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款，规划和建设项目，制定利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展。

4.推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门制定服务业发展战略、重大政策和现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织制定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

5.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡镇跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划，负责草拟县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织制定区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究制定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与起草科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

7.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。负责电、油、气等能源资源管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，按照规定权限，审批、核准、审核国家、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。组织制定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织开展应对气候变化重大战略、规划和重大政策研究。

8.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；负责全县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担全县国民经济动员有关具体工作和县节能减排工作领导小组、县西部大开发领导小组、县“桥头堡”建设工作领导小组、县“兴边富民工程”领导小组的具体工作。

9.组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，制定政策措施并组织实施。制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格。负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测。负责价格、收费的管理和监督检查。协调重大价格及收费争议。负责对价格和收费违法案件的查处。负责涉案财物价格鉴证和价格认证工作。

10.负责全县粮食流通的行政管理、行业指导。拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出收储、动用县级储备粮的建议；监督检查粮食流通，以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；负责军队粮食供应管理；承担粮食监测预警和应急责任。

11.承办中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号文）精神，设立龙陵县发展和改革局，为县政府工作部门，正科级，加挂龙陵县粮食局牌子。

内设机构13个，分别为：办公室、经济体制综合改革股、综合股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、产业协调股、社会发展股、能源股、价格管理股、价格监督检查股、粮食调控股、粮食军供股。

（三）重点工作概述

1.切实抓好重点项目建设，完成固定资产投资任务；

2.积极争取中央资金，切实抓好项目建设进度；

3.扎实抓好能源工作；

4.全力推进重点产业发展；

5.加快推进社会信用体系建设，构建以信用为核心的新型市场监督体制；

6.做好全县价格监督检查、案件处理工作，维护好全县正常的市场价格秩序；

7.围绕实施粮食行政首长负责制，切实抓好粮食工作；

8.认真执行价格政策，全力做好价格管理工作；

9.全面推进经济体制改革各项工作；

10.围绕以工代赈项目建设，切实做好以工代赈工作；

11.围绕农村发展建设，切实做好农经工作；

12.切实抓好经济运行分析工作；

13.围绕“五网”投资目标，切实抓好项目建设；

14.抓好通用机场建设工作；

15.抓好轨道交通建设工作；

16.抓实特色小镇创建；

17.围绕全县脱贫退出目标任务，全力做好易地扶贫搬迁工作；

18.全力支持配合大瑞铁路龙陵县段建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制18人（不含暂定编制8人、工勤编制3人），事业编制3人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休3人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入499.14万元，其中：一般公共预算499.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入499.14万元，其中:本年收入499.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.14万元（本级财力499.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出499.14万元。财政拨款安排支出499.14万元，其中，基本支出499.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目2010401行政运行386.12万元，主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2.科目2080501归口管理的行政单位离退休40.63万元，主要用于离休人员工资以及离退休人员护理费、遗属补助等。

3.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6万元，为单位在职职工养老保险财政配套资金。

4.科目2101101行政单位医疗16.35万元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

5.科目2101102事业单位医疗1.33万元，为单位在职职工医疗保险财政配套资金。

6.科目2101103公务员医疗补助9.11万元，为单位在职职工医疗补助财政配套资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出396.01万元、商品和服务支出61.61万元、对个人和家庭的补助支出39.31万元。

其中：基本支出496.93万元，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县发展和改革局“三公”经费财政拨款预算安排200000元，比上年预算增44500元，同比增长22.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费90000元，比上年预算增29500元，同比增长32.77%。主要是易地办和粮食局的并入增加了接待费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费110000元，比上年预算增15000元，同比增长13.6%，其中：公务用车运行维护费15000元，增15000元，同比增长13.6%，主要是因为我单位编制内车辆2辆，易地办有1辆车从公车平台借来未在编制内，但经费、车辆维修费都从我单位支出，所以公务用车运行维护经费有所增加。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出年初预算数为4991358.93元，比上年预算增22078.53元，同比增长0.4%，主要是工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费300000元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的6％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县发展和改革局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县发展和改革局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300630300111