| 索引号 | 01526299-4-04_Z/2017-0130001 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-01-30 |
| 文号 | 浏览量 |
龙陵县发展和改革局2017年部门预算公开目录：
第一部分 基本情况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 2017年度部门预算说明
一、预算收支情况说明
二、“三公”经费情况预算说明
三、机关运行经费预算情况说明
四、其它重要事项说明
五、名词解释
第三部分 2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门收支预算总表
四、人员经费支出预算表
五、财政拨款收支预算总表
六、财政拨款人员经费支出预算表
七、财政拨款日常公用经费预算表
八、日常公用经费预算表
九、项目支出预算表
十、项目支出预算表（经济分类）
十一、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十二、政府性基金预算支出表
龙陵县发展和改革局
2017年部门预算说明
一、基本情况
1.主要职能：（1）研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调社会经济发展，研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等；（2）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放和重大问题；（3）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，制定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；（4）推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见；（5）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；（6）负责社会发展与国民经济发展和政策衔接，研究制定社会发展战略、总体规划和年度计划等；（七7环境协调发展的重大战略问题。（8）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；（9）组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，制定政策措施并组织实施。
2.机构情况：2017年粮食局合并至我单位，本部门机构数1。
3.人员情况：本部门机构编制为30人（含粮食局），其中行政编制18人，暂定编制9人，工勤编制3人。2017年初实有在职人数为29人，离休3人，遗属补助人员4人。
二、预算说明
1.2017年部门预算收入3251116.4元，其中，工资福利支出2547144元，其中，纳入工资统发2140020元，养老保险财政配套407124元；商品和服务支出417600.4元；对个人和家庭的补助286372元；项目支出200000元。较上年相比，增加166.42万元，主要原因为2017年人员工资调增，同时增加了养老保险财政配套资金。
2.2017年“三公”经费预算为16.4万元，比2016年决算数减少0.06万元，其中，公务接待费6.5万元，比2016年决算数减少0.04万元，公务用车运行维护费9.90万元（其中公务运行购置费0，运行维护费9.9万元），比2016年决算数减少0.02万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比总体相差不大，略有节约，减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上公务接待不上烟酒等规定，公务用车运行维护费因公车改革，车辆数量减少2辆，我局严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃油费以及过路费等。因公出国（境）费0元。
3.机关运行经费安排说明：2017年，机关运行经费为41.76万元，主要用于局机关正常办公经费、人员差旅费、公务接待、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。
4.其他重要事项情况说明
我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）文件规定执行政府采购，2017年，部门政府采购预算为75,471.81元，其中货物类56,180.00元，服务类19291.81元。政府采购预算资金中，一般公共预算为75,471.81元，政府性基金0元，其他资金0元。
5.名词解释
无。
龙陵县发展和改革局
2017年1月30日
部门公开表01 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
一、一般公共预算 | 345.11 | 一、一般公共服务支出 | 254.32 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 70.79 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 11.00 | ||
十三、交通运输支出 | 5.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 4.00 | ||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 345.11 | 支出总计 | 345.11 |
部门公开表02 | ||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 254.32 | 254.32 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 254.32 | 254.32 | |||||
2010401 | 行政运行 | 254.32 | 254.32 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.79 | 70.79 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.79 | 70.79 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.08 | 30.08 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.71 | 40.71 | |||||
213 | 农林水支出 | 11 | 11 | |||||
21305 | 扶贫 | 11 | 11 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11 | 11 | |||||
214 | 交通运输支出 | 5 | 5 | |||||
21402 | 铁路运输 | 5 | 5 | |||||
2140299 | 其他铁路运输 | 5 | 5 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 4 | 4 | |||||
22201 | 粮油事务 | 4 | 4 | |||||
2220101 | 行政运行 | 4 | 4 | |||||
部门公开表03 | ||||
部门支出预算总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 254.32 | 254.32 | |
20104 | 发展与改革事务 | 254.32 | 254.32 | |
2010401 | 行政运行 | 254.32 | 254.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.79 | 70.79 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.79 | 70.79 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.08 | 30.08 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.71 | 40.71 | |
213 | 农林水支出 | 11 | 11 | |
21305 | 扶贫 | 11 | 11 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11 | 11 | |
214 | 交通运输支出 | 5 | 5 | |
21402 | 铁路运输 | 5 | 5 | |
2140299 | 其他铁路运输 | 5 | 5 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 4 | 4 | |
22201 | 粮油事务 | 4 | 4 | |
2220101 | 行政运行 | 4 | 4 | |
人员经费支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | |
201 | 01 | 04 | 行政运行 | 239.23 | |
208 | 05 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 28.64 | |
部门公开表08 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
一、本年收入 | 345.11 | 一、本年支出 | 345.11 |
（一）一般公共预算 | （一) 一般公共服务支出 | 254.32 | |
1、本级财力 | （二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | （三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | （四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | （五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | （六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源（资产）有偿使用收入 | （七) 文化体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算 | （八) 社会保障和就业支出 | 70.79 | |
（三）国有资本经营预算 | （九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | （十) 节能环保支出 | ||
（十一) 城乡社区支出 | |||
（十二) 农林水支出 | 11.00 | ||
（十三) 交通运输支出 | 5.00 | ||
（十四) 资源勘探信息等支出 | |||
（十五) 商业服务业等支出 | |||
（十六) 金融支出 | |||
（十七) 援助其他地区支出 | |||
（十八) 国土海洋气象等支出 | |||
（十九) 住房保障支出 | |||
（二十) 粮油物资储备支出 | 4.00 | ||
（二十一) 预备费 | |||
（二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 345.11 | 支出总计 | 345.11 |
财政拨款人员经费支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | |
201 | 01 | 04 | 行政运行 | 239.23 | |
208 | 05 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 28.64 | |
财政拨款日常公用经费预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 15.09 |
208 | 05 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.71 |
日常公用经费预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 15.09 |
208 | 05 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.71 |
项目支出预算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称（项目） | 项目单位 | 合计 | |
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 龙陵县发改局 | 11 | |
214 | 02 | 99 | 其他铁路运输 | 龙陵县发改局 | 5 | |
222 | 01 | 01 | 粮油物资储备支出 | 龙陵县发改局 | 4 | |
项目支出预算表（经济分类） | ||||
单位：万元 | ||||
类 | 款 | 项 | 预算科目（单位名称、项目） | |
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 11 |
办公费（30201） | 3 | |||
差旅费（30211） | 3 | |||
车辆运行维护费（30210） | 2 | |||
接待费（30217） | 2 | |||
劳务费（30226） | 1 | |||
214 | 02 | 99 | 其他铁路运输 | 5 |
其他商品和服务支出（30299） | 5 | |||
222 | 01 | 01 | 粮油物资储备支出 | 4 |
办公费 | 2 | |||
差旅费 | 2 | |||
龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：龙陵县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年决算数 | 本年预算数 | 增减原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16.46 | 16.00 | 2017年“三公”经费预算数与2016年决算数相比，总体变化不大，波动约1%左右，公务接待上，2017年仍然坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃油费以及过路费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国（境）费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务接待费 | 6.54 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置及运行费 | 9.92 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：（1）公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）公务用车运行费 | 9.92 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注： 1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.原则上本年“三公”经费预算数只能低于上年决算数。
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