| 索引号 | 01526299-4-04_A/2016-0201004 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2016-02-01 |
| 文号 | 浏览量 |
龙陵县发展和改革局2016年部门预算编报说明
一、单位基本情况
根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕58号）文件，龙陵县发展和改革局履行下列工作职责：
（一）研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调社会经济发展，研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等；
（二）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放和重大问题；
（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，制定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；
（四）推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见；
（五）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；
（六）负责社会发展与国民经济发展和政策衔接，研究制定社会发展战略、总体规划和年度计划等；
（七）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。
（八）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；
（九）组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，制定政策措施并组织实施。
根据上述职责，龙陵县发展和改革局内设办公室、经济体制综合改革股、综合股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、产业协调股、社会发展规划股、能源股、价格管理股、价格调控监督检查股共11个内设机构（不含粮食局）。
二、编制部门预算的指导思想和基本原则
龙陵县发展和改革局部门预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会》的规定，依法认真履行职责，不断推进部门工作。编制预算的原则是：保障部门的正常运转，做好日常的各类培训、学习、调研等工作。
三、部门预算情况
2016年部门在职在编实有人数21人，在编实有车辆3辆。退休人员3人，离休1人，单位负担遗属1人。2016年部门预算为：龙陵县本级财政安排经费158.69万元，支出158.69万元，其中：一般公共服务支出126.99万元，社会保障和就业支出21.7万元，社会事业发展规划5万元，农林水支出5万元，交通运输支出5万元。基本支出143.69万元，项目支出15万元。
2016年“三公”经费预算为：因公出国（境）支出0元 ;公务用车购置及运行维护费支出10万元，根据中央公务用车制度改革进度，市县级公务用车制度改革势在必行，2016年公务用车运行维护费相比2015年预计节约3万元，主要有车辆燃油费、过路费、维修费以及各项保险等;公务接待费支出20万元，接待批次预计200次，人次预计2500人 ,公务接待费与2015年相比，预计缩减6万元，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费主要产生在专项基金申报工作、项目接洽及上级指导工作上。“三公”经费预计共30万元。
龙陵县发展和改革局
2016年1月28日
龙财建〔2016〕1号龙陵县财政局关于下达发展和改革局2016年部门预算的批复
龙陵县发展和改革局：
2016年本级财政收支预算，已经县第十六届人民代表大会第四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，现将你部门2016年收入和支出预算批复如下：
你部门2016年收入预算总额为1586898.56元，其中：财政拨款（补助）1586898.56元。
你部门支出预算总额为1586898.56元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1586898.56元，（其中：基本支出1436898.56元，项目支出150000元）。
具体预算详见附表。
龙陵县财政局
2016年1月20日
收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按经济分类） | 预 算 数 | 项 目（按功能分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款 | 1,586,898.56 | 一、基本支出 | 1,436,898.56 | 一、一般公共服务 | 1,269,860.96 |
经费拨款 | 1,586,898.56 | 工资福利支出 | 1,110,648.00 | 二、外交 | |
专项收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 110,412.96 | 三、国防 | ||
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 215,837.60 | 四、公共安全 | ||
罚没收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 150,000.00 | 五、教育 | ||
二、预算内投资 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | |||
三、行政单位预算外资金 | 商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 八、社会保障和就业 | 217,037.60 | ||
五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
六、纳入预算管理的政府性基金收入 | 赠与 | 十、医疗卫生 | |||
七、其他收入 | 债务利息支出 | 十一、环境保护 | |||
债务还本支出 | 十二、城乡社区事务 | ||||
基本建设支出 | 十三、农林水事务 | 50,000.00 | |||
其他资本性支出 | 十四、交通运输 | 50,000.00 | |||
贷款转贷及产权参股 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他支出 | 150,000.00 | 十六、商业服务业等事务 | |||
三、事业单位经营支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,586,898.56 | 本 年 支 出 合 计 | 1,586,898.56 | 本 年 支 出 合 计 | 1,586,898.56 |
八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 二十七、结转下年 | |||
九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十一、上年结余 | |||||
收 入 总 计 | 1,586,898.56 | 支 出 总 计 | 1,586,898.56 | 支 出 总 计 | 1,586,898.56 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 财政拨款 | 预算内投 资 | 行政单位 预算外资 金 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 上年结余 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款 | 专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | ||||||||||||||||
发展和改革局 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | ||||||||||||||||
发展和改革局机关 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | 1,586,898.56 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | |||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | 1,269,860.96 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | |||||||||||||||
06 | 社会事业发展规划 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217,037.60 | 217,037.60 | 217,037.60 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 217,037.60 | |||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 217,037.60 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
05 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
04 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
02 | 铁路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
99 | 其他铁路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
发展和改革局 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
发展和改革局机关 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||||||||||||||||||||
06 | 社会事业发展规划 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 铁路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他铁路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
人员经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||
合计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 合计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
发展和改革局 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
发展和改革局机关 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
日常公用经费预算表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 总计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
发展和改革局 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
发展和改革局机关 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
04 | 发展与改革事务 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
01 | 行政运行 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称（项目） | 项目单位 | 合计 | 合计 | 财政拨款 | 预算外资金 | 其他资金 | 预算内投资 | 上年结转安排支出 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |||
合计 | 经费拨款［补助］ | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
大瑞铁路龙陵段建设工程工作经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
交通运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
铁路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
其他铁路运输支出 | 发展和改革局机关 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
以工代赈业务经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
农村基础设施建设 | 发展和改革局机关 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
兴边富民项目前期工作协调推进费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
发展与改革事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
社会事业发展规划 | 发展和改革局机关 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
项目支出预算表（经济分类） | ||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 预算科目（单位名称、项目） | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 150,000.00 | |||||||||||||
发展和改革局 | 150,000.00 | |||||||||||||
发展和改革局机关 | 150,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 50,000.00 | ||||||||||||
06 | 社会事业发展规划 | 50,000.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
05 | 扶贫 | 50,000.00 | ||||||||||||
04 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
02 | 铁路运输 | 50,000.00 | ||||||||||||
99 | 其他铁路运输支出 | 50,000.00 | ||||||||||||
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
发展和改革局 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
发展和改革局机关 | 1,586,898.56 | 1,436,898.56 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | 150,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 1,269,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 1,219,860.96 | 1,219,860.96 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||||||||||||||||||||
06 | 社会事业发展规划 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 217,037.60 | 217,037.60 | 1,200.00 | 1,200.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 铁路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他铁路运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,110,648.00
财政拨款人员经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||
合计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 合计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
发展和改革局 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
发展和改革局机关 | 1,326,485.60 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | ||||||||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | 1,110,648.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 215,837.60 | 215,837.60 | 206,127.60 | 206,127.60 | 74,952.00 | 131,175.60 | 9,710.00 | 5,004.00 | 2,880.00 | 1,826.00 | ||||||||||||
财政拨款日常公用经费预算表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 总计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
发展和改革局 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
发展和改革局机关 | 110,412.96 | 64,200.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
04 | 发展与改革事务 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
01 | 行政运行 | 109,212.96 | 63,000.00 | 24,000.00 | 22,212.96 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
2016年龙陵县发展和改革局“三公”经费预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称（科目） | “三公”经费预算数 | 其中：因公出国（境）支出 | 其中：公务用车购置及运行维护费支出 | 其中、公务接待费支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 30.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 16.00 | ||||||||||
县发展与改革局 | |||||||||||||||||||
县发展与改革局 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||
05 | 扶贫 | ||||||||||||||||||
04 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||
03 | 城乡社区公共设施 | ||||||||||||||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||
02 | 铁路运输 | ||||||||||||||||||
99 | 其他铁路运输 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
