根据中共龙陵县委督查室、龙陵县人民政府督查室《关于开展审计查出问题整改情况专项督导的函》有关要求，龙陵县市场监督管理局对赵胜学同志经济责任审计发现问题的整改情况进行了自检自查，龙陵县市场监督管理局开展2023年度审计查出问题整改落实情况如下：

一、针对查出问题整改情况

针对查出的问题，局领导高度重视，召开专题会议对此次整改工作进行研究部署，详细制定整改措施，并进行了认真整改。

（一）针对未严格执行大额资金使用管理规定579803.54元问题的整改情况

目前该问题已经整改完毕。

整改情况：一是于2023年9月1日在第十一次局党组会上再次学习《中国共产党党组工作条例》《“三重一大”民主决策制度》相关文件精神；二是坚持民主集中制，认真落实《龙陵县市场监督管理局“三重一大”工作制度》，对单位凡属“三重一大”事项均由局党组集体讨论做出决定后执行。

（二）针对多支付公务用车维修费940元问题的整改情况

目前已经整改完毕。

整改情况：严格车辆维修审核关，确保费用支出的真实性。一是多支付的940元维修费龙陵县博通汽车修理有限公司于2023年6月2日原渠道退回；二是严格执行政府采购相关规定和《龙陵县市场监督管理局车辆维修保养制度》维修车辆、报销费用；三是经办人员和财务人员认真审核维修费单据，确保单据的真实性；四是要求公务用车维修单位加强管理，每次维修均由经办人核对签字，杜绝此类事件的发生。

（三）针对固定资产0.57万元账实不符，且部分固定资产长期闲置问题的整改情况

目前正在整改，计划2023年10月底前整改完成。

整改情况：一是聘请保山智诚财务咨询服务有限公司对县市场监督管理局固定资产实物进行全面清查，及时进行账务处理和资产管理数据更新，实现会计账、资产卡片账的一致性；二是严格按照《龙陵县行政事业单位国有资产调配管理办法》《龙陵县行政事业单位国有资产使用管理办法》《龙陵县行政事业单位国有资产处置管理办法》做好资产配置、使用和处置的管理，做到家底清楚，账、卡、物相符；三是将目前闲置资产进行盘活，调配到需要的股室、乡镇市场监管所，避免闲置、浪费。

（四）针对罚没物资管理不规范问题的整改情况

目前已经整改完毕。

整改情况：一是于2023年9月1日经局党组会研究，印发了《龙陵县市场监督管理局罚没财物管理制度》；二是于9月4日对全局执法人员进行了《龙陵县市场监督管理局罚没财物管理制度》的培训；三是落实罚没物资岗位分离，由政策法规股对罚没财物进行保管及处置。

（五）针对超期作出处罚决定2件问题的整改情况

目前已经整改完毕。

整改情况：一是于2023年9月4日组织全局执法人员对《中华人民共和国行政处罚法》进行了执法培训，进一步提高行政执法水平；二是加强对所有行政处罚案件内控管理的督促检查，要求所有行政处罚案件立案当日向政策法规股进行登记报备；三是政策法规股对所有案件实行清单化管理，建立台账，严格按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的程序、时限对股室、乡镇市场监管所的行政执法案件办理进度做好跟踪督促，杜绝上述问题再次发生。

（六）针对公务用车维修费报销不规范问题的整改情况

目前已经整改完毕。

整改情况：一是严格按照《龙陵县市场监督管理局车辆维修保养制度》执行；二是要求办公室车辆管理员和驾驶员对维修车辆严格审核，按照发生一笔、办理一笔的要求，及时提交维修结算单及相关票据，维修前出具报修单，交车后出具结账单；三是由龙陵县博通汽车修理有限公司对更换汽车维修管理系统造成单据日期错误，提供情况说明。四是指定办公室1名工作人员具体负责车辆维修保养工作。

二、下一步工作计划

县市场监督管理局将以此次审计整改为契机，加强对相关法律法规和党纪党规的学习，加强内控体系建设和执行检查，完善风险防范措施，消除发展隐患。同时，将进一步加强对财经纪律的学习，完善内控制度，强化审计整改结果的运用，进一步提升科学决策、规范管理的能力，推动市场监管工作再上新台阶、取得新成效。

                                                             龙陵县市场监督管理局

                                                                2023年9月6日