监督索引号53052300476401000

目录

第一部分 龙陵县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一)项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县退役军人事务局贯彻落实党中央和省市县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作；组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作；会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待工作；协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 双拥工作。一是认真组织开展慰问活动。“春节”期间共走访慰问驻龙部队4个单位，每个单位慰问金5000元；走访慰问军休干部3人、企业军转干部9人、战时二等功以上功臣9人、新中国成立70周年纪念章获得者7人、一至四级伤残军人4人，每人发放慰问金500元；走访慰问在乡伤残军人19人、三属人员32人、义务兵家庭132户，每人(户)发放慰问金200元；打卡慰问其他重点优抚对象1540人，每人发放慰问金100元；下拨村社区召开退役军人及其他优抚对象座谈会经费107330元，组织召开春节座谈会121场次，发放走访慰问活动经费333930元。配合保山市委市政府开展走访慰问30人，每人慰问金400元，发放慰问金12000元。“八·一”共走访慰问驻龙部队4个；军休干部3人、一至四级残疾军人4人、战时二等功臣9人、“新中国成立70周年纪念章获得者”4人；维和现役军人家庭2户；企业军转干部10人（包括解决特困企业军转干部个案救助1人）；打卡慰问其他重点优抚对象1677人，发放慰问金慰问品共计210700元。二是按时发放义务兵家属优待金和立功奖励金。对132名义务兵家庭，按照每户10872元的发放标准，发放义务兵优待金1435104元。按照荣立二等功2000元、三等功500元标准，对我县入伍的8名现役军人发放立功奖励金5500元。三是积极组织参加市县宣传表彰活动。组织3家涉军企业参加第二届建行杯保山市退役军人创业创新大赛荣获优秀奖；退役军人胡再帮荣获市级最美退役军人称号；推荐2户退役军人家庭荣获县妇联2020年度拥军爱民最美家庭称号。四是认真开展美丽军营建设工作。成立县工作领导小组并制定了工作方案，由办公室发函致各成员单位征求创建“美丽军营”建议意见13条，协调县林草局对大坡雷达站营区进行绿化、美化，交通部门改扩建营区公路10.5公里，召开美丽军营建设工作推进会，对工作再明确，责任再压实。五是积极做好其他拥军活动。配合省市退役军人事务部门走访慰问参加武汉一线抗疫士兵家属1人次，发放慰问品500元；走访慰问执行中印边境一线对峙任务官兵家属2人次，发放慰问品1000元；欢送驻龙部队官兵退役21人，发放慰问品4200元。

2. 移交安置工作。一是退役士兵和退出消防员安置工作。2019年秋季以来，共接收退役士兵和退出消防员38人（其中，符合政府安排工作条件的5人，自主就业的33人），8月初已全部完成自主就业退役士兵一次性经济补助、职业技能培训与技能培训期间生活补助和符合政府安排工作条件退役士兵的安置工作。二是积极完成退役士兵高职扩招工作任务。目前我县通过教育部门确认完成报名的退役士兵115人。三是部分退役士兵社会保险接续工作。2020年我县完成退役士兵社会保险接续申报审核75人，完成退役士兵补缴职工基本养老保险54人，缴费1231117.68元，其中：退役士兵个人缴费410372.56元，财政代缴820745.12元。

3. 抚恤工作。一是抚恤和生活补助标准稳步增长。各类抚恤和生活补助严格按照规定执行，并按月发放到优抚对象账户，全年累计发放23451人次，发放补助金额11430867元。二是重点优抚对象身份认定依法依规。审核申报认定各类重点优抚对象21人。其中：审核参战退役人员2人、出国参战民兵民工1人、六十周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助12人、伤残国家机关人员1人、伤残人民警察1人、残疾军人伤残等级调整2人及退役士兵伤残关系转移2人。三是优抚对象价格临时补贴与物价上涨联动机制执行到位。累计发放优抚对象临时价格补贴30395人次，发放金额963229元。四是优抚对象医疗保障机制规范运行。资助1527名重点优抚对象参加2020年度城乡居民医疗保险，发放医疗保险补助金322170元；对重点优抚对象住院医疗费用在基本医疗保险报销后，个人自付部分按照60%的比例给予医疗补助，年底，共支付重点优抚对象住院医疗补助176人次（其中：一站式服务97人次，手工救助79人次），发放补助资金409246.64元（其中：一站式救助91554.64元，手工救助317692.00元）；资助重点优抚对象1527人参加城乡居民医疗保险，资助金额322170元，资助一至六级在乡伤残军人4人参加城镇职工医疗保险，资助金额17216元。

4. 烈士褒扬工作。一是认真组织开展数据采集校核工作。完成大坝烈士陵园、党史人物陈列馆、革命烈士纪念塔和李鑫故居烈士纪念设施数据采集校核工作且全部录入《烈士纪念管理系统》；完成107座烈士墓数据采集校核工作（集中安葬烈士墓66座，散葬烈士墓41座）；全县115名烈士信息补充完善后录入全国烈士信息系统，并进行规范管理。二是完成“大坝烈士陵园改扩建项目”申报工作，项目资金已到位100万元。三是认真组织开展烈士祭扫活动。清明节由退役军人事务局班子成员代表县委县政府到大坝烈士陵园、革命烈士纪念塔和李鑫故居敬献花圈，举行悼念烈士活动；牵头组织开展烈士纪念日“9.30”公祭活动；加强大坝烈士陵园管理维护工作，聘请专人守护；截止10月底，共计使用烈士褒扬经费20000元。四是积极修缮烈士纪念设施。主动与住房和城乡建设局沟通协商，共同修缮了西山坡革命烈士纪念塔，切实维护了烈士纪念设施的庄严、肃穆、清净的环境和氛围。五是认真组织开展各类纪念活动。组织开展中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念活动，调查审核申报并发放“抗美援朝志愿军出国作战70周年纪念章”2人次，走访慰问健在抗美援朝老战士1人、抗美援朝烈士遗属1人，发放慰问金10000元；组织开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念活动，完成第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录申报工作，位于龙陵的“滇缅公路惠通桥”被国务院公布为“第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录”。

5. 思想政治和权益维护工作。县退役军人事务局高度重视退役军人思想政治和权益维护工作，强化信访维稳工作责任制，保障了全县涉军群体稳定可控，无“赴昆进京”上访情况。一是制定下发了《龙陵县退役军人信访维稳工作应急预案》，强化信访维稳工作责任制。二是建立常态化联系退役军人制度，县级退役军人事务局机关和服务中心9名干部与9名退役军人结成常态化联系对子，同时推送10名退役军人与保山市退役军人服务中心10名干部结成常态化联系对子。三是建立健全龙陵县困难退役军人帮扶系统报送机制，完成困难退役军人信息采集137人。四是严格落实中央、省、市、县委关于企业军转干部解困稳定工作各项政策，调查审核上报审批企业军转干部1人；组织9名企业军转干部进行健康体检；落实企业军转干部解困补助政策，发放解困补助金185215.58元。五是认真做好退役军人来信来访登记备案工作，截止10月底，共接待来访49件涉及67人次，来访40件次涉及56人次，办理部队来函5件次涉及7人次，来话4件次涉及4人次。

6. 服务中心（站）建设工作。一是根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于乡镇退役军人服务站机构设置的通知》（龙机编办〔2020〕19号）规定，乡镇所属事业单位社会保障服务中心加挂服务站牌子，由社会保障服务中心主任兼退役军人服务站站长，乡村两级工作人员为兼职人员。实现了以县服务中心为枢纽，乡村（社区）服务站“全覆盖”的服务保障体系，使基层服务退役军人的保障水平全面提升。二是依托各级服务中心（站）搭建平台，为广大退役军人提供全方位的服务，并在围绕提升运行管理、深化服务内容等方面积极探索，不断完善建立与新时期社会发展相适应的服务保障体系。三是“枫桥式退役军人服务中心（站）”达标创建工作有条不紊推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县退役军人事务局(行政单位）

2.龙陵县退役军人服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人；在职在编实有行政人员6人，事业人员5人，离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县退役军人事务局部门2020年度收入合计27725247.94元。其中：财政拨款收入27725247.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的9660109.75元增加18065138.19元，增长187.01%。主要原因是我局为2019年3月新成立。

二、支出决算情况说明

龙陵县退役军人事务局部门2020年度支出合计18221557.56元。其中：基本支出1121438.49元，占总支出的6％；项目支出17100119.07元，占总支出的94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1168450.27元，增长55.95%，主要原因是基本支出1121438.49元，比上年增加521731.39元，增长87%，项目支出17100119.07元，比上年增加6015305.90元，增长54.27%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1121438.49元。与上年对比增加521731.39元，增长87%，主要原因是2020年新调入4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出987974.94元，占基本支出的81.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133463.55元，占基本支出的135.05％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17100119.07元。与上年对比增加6015305.9元，增长54.27%，主要原因是2020年优抚对象定补标准提高、退役士兵人员增加，项目支出有所增长。按支出经济结构分类对个人和家庭的补助占的比重较大，占51.43%，这与单位的行政职能分不开,抚恤补助、退役安置是我单位工作的重要部分，资金绝大部分是死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人、义务兵优待、退役士兵安置资金等，所以对个人和家庭补助支出占比重大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18221557.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6537037.29元，增长55.95%，主要原因是基本支出比上年增加521731.39元，增长87%，项目支出比上年增加6015305.90元，增长54.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18060726.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于支付机关事业养老保险缴费支出、重点优抚对象抚恤补助、退役安置补助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出160831.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为38724元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8724元，完成预算的23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加38724元，增长100%。其中：因公出国（境）费决算数与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算增加30000元，增长100%；公务接待费支出决算增加8724元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要因是我局为2019年3月新成立单位2019年无三公经费支出导致对比数增加100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占77%；公务接待费支出8724元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8724元。其中：

国内接待费支出8724元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出133463.55元，与上年对比增加76683.72元，增长135.05%，主要原因是办公费增加25827.38元、水费增加529.4元、电费增加1767.82元、邮电费增加670元、差旅费减少19472元、租赁费减少3400元、公务接待费增加8724元、公务用车运行维护费增加30000元、工会经费增加12537.12元、其他交通费用增加19500元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县退役军人事务局部门资产总额9907932.2元，其中，流动资产9803773元，固定资产104159.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9620985.40元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13600元，其中：政府采购货物支出13600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年重点优抚对象价格临时补助补助

2.项目基本情况：2020年每月对重点优抚对象发放价格临时补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：县退役军人事务局制定绩效评价实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位1226200元。

②项目资金执行情况：支出项目资金1113600元。

③项目资金管理情况：严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成2020年1-8月重点优抚对象价格临时补助资金。

②效益指标完成情况：通过发放了价格临时补助资金基本生活水平比上年明显提高，让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况：优抚对象的满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：2020年重点优抚对象定期生活补助资金

2.项目基本情况：2020年对重点优抚对象发放定期生活补助金。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：县退役军人事务局制定绩效评价实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位22585800元。

②项目资金执行情况：支出项目资金11445300元。

③项目资金管理情况：严格按财务管理规定及各项规章

制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成2020年重点优抚对象定期生活补助资金发放。

②效益指标完成情况：通过发放了定期生活补助优抚对象基本生活水平比上年提高，他们都感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况：伤优抚对象满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：2020年优抚对象医疗补助

2.项目基本情况：2020年参加医疗保险的给予医疗费补助

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：县退役军人事务局制定绩效评价实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位1090100元。

②项目资金执行情况：支出项目资金858100元。

③项目资金管理情况：严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成2020年优抚对象医疗补助资金发放。

②效益指标完成情况：通过发放了医疗费补助帮助优抚对象解决了一定的经济负担，让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况：优抚对象人员满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1.项目名称:2020年重点优抚对象春节走访慰问资金

2.项目基本情况：2020年重点优抚对象春节走访慰问资金

发放。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况:县退役军人事务局制定绩效评价实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位504800元。

②项目资金执行情况：支出项目资金504800元。

③项目资金管理情况：严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成2020年重点优抚对象春节走访慰问资金发放。

②效益指标完成情况：通过走访慰问使部份退役军人基本生活水平有效提高，也感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况：重点优抚对象满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：2020年义务兵家属优待金及立功受奖金。

2.项目基本情况：2020年对重点优抚对象发放义务兵家属优待和立功受奖补助金。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况:县退役军人事务局制定绩效评价实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位1440604元。

②项目资金执行情况：支出项目资金1440604元。

③项目资金管理情况：严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成2020年重点优抚对象义务兵家属优待金及立功受奖资金发放。

②效益指标完成情况：通过发放了义务兵家属优待补助基本生活水平比上年提高，让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况：义务兵家属人员满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称: 第十届双拥模范命名表彰对象奖金

2.项目基本情况：发放第十届双拥模范命名表彰对象奖金

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况：县退役军人事务局制定绩效评价实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标，由专人负责，按照绩效评价通知的要求进行自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位4000元。

②项目资金执行情况：支出项目资金4000元。

③项目资金管理情况：严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，根据专项资金项目标准及要求，由县财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，县退役军人事务局按项目进度到财政局拨款。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成2020年第十届双拥模范命名表彰对象奖金资金发放。

②效益指标完成情况：通过发放了第十届双拥模范命名表彰对象奖金，让他们感受到党和政府的关怀。

③满意度指标完成情况：表彰人员满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目完成了预定的绩效目标。

6.绩效自评结果：该项目绩效评价综合得分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：退役军人事务局对自评结果在政府网站进行了公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：通过绩效评价，了解专项经费使用情况，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高退役军人事务局各项专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：县退役军人事务局属一级核算单位，于2020年内设2个股室，共有行政编制5个，实有行政人员6人。县退役军人事务局下属独立编制的事业单位1个，事业编制5个，实有事业人员5人。2020年末实有在职在岗人员11人，其中：行政在岗人员6人，事业在岗人员5人。

（2）部门绩效目标的设立情况：根据《龙陵县退役军人事务局2020年工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2020年龙陵县退役军人事务局重点项目绩效目标。1.以移交安置为重点，强化落实退役军人后路问题。2.以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。3.以权益维护为目标，强化退役军人法治意识建设。4.以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度。5.以军休服务为抓手，强化退役军人社会荣誉感。6.以自身建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。7.以创建全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展。

（3）部门整体收支情况：2020年度收入合计27725247.94元，均为一般公共预算财政拨款。与2019年相比增加18065138.19元，增加187.01%，本年指标财政拨款支出18221557.56元，当年预算支出完成率100%，本年结转结余指标不列入本年收入。

（4）部门预算管理制度建设情况：单位成立后制定了《龙际县退役军人事务局内部财务管理制度》《龙陵县退役军人事务局固定资产管理办法》《龙陵县退役军人事务局内部财务岗位职责》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（2）自评指标体系：我部门通过经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程：前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了县退役军人事务局工作的所有项目（除退役士兵安置及教育培训，退役士兵养老保险接续，节日慰问金费，军转干部安置补助涉密不公开）；三是制定评价指标表。单位围绕2020年度确定的重点工作目标及省厅2020年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。组织实施。在年度预算执行过程中，生活困难重点优抚对象生活困难补助、优抚对象慰问经费、提高在乡复员军人生活补助标准、提高出国参战民兵民工生活补助经费、“八一、春节”慰问及双拥经费等专项支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，由绩效评价领导小组办公室牵头，组织机关各项目科室对2020年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：按照三级绩效指标评价分析，退役军人事务局2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。

（2）过程情况分析：绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。

（3）产出情况分析：预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（4）效果情况分析：2020年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

4.存在的问题和整改情况：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。三是在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

5.绩效自评结果应用：通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

在部门绩效自评情况的项目绩效自评报告中，我局因部分项目涉密，无法做绩效评价。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300476401111