龙陵县综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

行使行政执法权：依法对县域内的违法行为进行查处，维护社会秩序和公共利益。城市管理监督：负责城市管理的日常监督和协调工作，确保城市环境整洁有序。政策法规宣传：宣传贯彻执行相关法律法规和政策，提高公众法律意识。应急事件处理：应对和处置各类突发事件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、市容秩序管理股。下设执法一、二、三大队3个行政执法大队，为公益一类事业单位，机构规格为副科级。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.龙陵县综合行政执法局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）城市治理措置有方。一是有效推进城市街道“清爽行动”。开展“十乱”整治，建立每周一次对辖区范围内违法车辆进行联合整治的长效机制，整治各种违停车1926辆次；“乱搭乱建”方面开展日常动态巡查及专项巡查52次，出动执法人员113人次。立案调查2宗，其余案件目前正在开展调查工作；认真执行自然资源动态巡查工作责任制，深入开展动态巡查，对2起违法建设案进行处罚，共计没收389.61㎡，处罚金5.8万元；组织人员联合社区，整治清除占用城市街道公共空间、公共场所堆放杂物、物料、货物、垃圾等69余处；整治清理未经批准的沿街商铺占道(店外)经营或占用机动车、非机动车道摆摊设点2653次，流动摊贩占道经营502次；排查出7项（处）私拉乱接安全隐患并督促整改；精准推进广告清理整治。排查广告牌3轮次，发现结构松动、电路老化等隐患122处，整改完成率98%，拆除挂耳式广告226块，清理城市道路乱贴乱画600余处。二是做深做实城市治理精细化文章。通过“5+2”“白+黑”的巡查管控，做深做实城市精细化管理工作。将城区细化为四个片区，每个片区专人负责，依托“指挥调度中心”平台，累计处理片区案件1205件，办结率98.5%，平均响应时间2小时内；与商户签订“门前四包”责任书2000余份；设置学校、医院周边高峰岗执勤点4个，劝离流动摊贩250人次；督促施工工地做好扬尘治理513起，检查未按规定严密覆盖的建筑垃圾（渣土）运输车辆1426辆，督促整改运输车辆不洁412辆，累计排查餐饮门店313家次，发现问题并整改58家；牵头打造城南、城中两个“夜市”，规范整治公租房北区、西岸及龙山中路等165余户流动商贩占道经营的问题。三是城市管理进社区进展突出。继续坚持局班子成员挂队下沉到五个社区，5名执法队员作为联络员与社区建立了更加深厚的日常联系制度，31名工作人员主动融入社区基层治理，每天记录当天的工作情况。截至目前，共办理群众问题13件（噪声污染、人行道乱停车、私自占用公共用地养鸡等），主动管理社区内摆摊设点等行为90余起，参与社区协商会议6次，与社区联合清理生活垃圾、建筑垃圾20余处，接受群众问询10余次，转办协调其他部门解决问题10余个，切实解决了一批社区管理的难题，城市管理进社区在龙华社区取得明显成效。

（二）行政执法掷地有声。改革后，龙陵县综合行政执法局共有执法事项203项，其中龙陵县人民政府指定确定的25项（含生态环境领域12项），《龙陵县相对集中行政处罚权事项目录》选取190项；委托执法事项494项，其中执法一大队193项，二大队146项，三大队155项。积极推行柔性执法，做到教育引导及行政执法有机结合，努力实现执法形式多元化，不断提升执法活动的文明性、公正性和规范性。2025年以来共受理城市管理行政处罚案件147件，其中人行道违停143件，损坏城市花坛案1件，破坏城市绿化带2件，占道经营1件；二大队办理案件15件；三大队办理案件124件。相对集中行政审批改革后，龙陵县综合行政执法局涉及行政审批9项，行政备案6项，截至2025年9月共办理行政审批事项87件，行政备案324件，占道费收入7.01万元，罚没收入1.52万元，公共空间广告设置权等有偿收入8.08万元。

（三）巡察整改见行见效。2025年6月6日至8月4日，龙陵县综合行政执法局党组接受了县委巡察组的常规巡察，共反馈问题20个，截至目前，完成问题整改7个，13个问题正在整改中，预计11月底全部整改完毕。

（四）年度工作亮点

“夜市”规范化建设成绩喜人。2025年龙陵县综合行政执法局经多方协调、组织有关部门召开联席会议4次，调动社区力量，引进社区公司投资60余万元在城南、城中片区相对闲置空间建设华富、兴农2个相对规范化“夜市”，占地8000㎡，规划摊位516个，基本满足城区夜市业态需求，同时，通过一线调查走访座谈、了解民意，建立了“1+6+N”联动机制：“1”即综合执法局统筹协调，“6”指公安、市场监管、卫健、住建、自然资源、龙山镇6部门常态化监管，“N”涵盖社区各方社会力量，创新实施“三定四统一”管理规范模式，即：定时段、定区域、定标准，统一登记备案、统一卫生管理、统一安全培训、统一垃圾清运，夜市摊位优先满足原有165户摊贩抽选，大大提高了原有摊贩的主动性和积极性。同时，夜市还设置了“爱心摊位”，为残疾人实行免50%摊位费，为老弱和“背篓经济”群体预留部分免费摊位。夜市设置了烧烤、特色小吃、手工艺品等功能区，提供就业岗位460个，举办了2场“开市”活动，吸引游客5000余人次。从开市至今，拉动消费100余万元，实现人均月增收超2000元，真正实现“市容”与“繁荣”共存，居民需求、商户诉求与管理要求的动态平衡，为基层治理提供了切实可行的有效路径。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县综合行政执法局2025年度收入合计7,920,049.48元。其中：财政拨款收入7,920,049.48元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3,983,358.86元，增长101.19%。其中：财政拨款收入增加3,983,358.86元，增长101.19%，主要原因是本年度人员增加、执法事项增加，相应需求收入增加。。

二、支出决算情况说明

龙陵县综合行政执法局2025年度支出合计7,920,049.48元。其中：基本支出7,776,655.23元，占总支出的98.19％；项目支出143,394.25元，占总支出的1.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,983,358.86元，增长101.19%。其中：基本支出增加3,986,191.05元，增长105.16%；项目支出减少2,832.19元，下降1.94%。主要原因是人员增加，执法事项增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县综合行政执法局机关正常运转的日常支出7,776,655.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,149,487.57元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627,167.66元，占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,394.25元。其中：商品和服务支出项目经费143,394.25元，主要用于办公费93,394.25元、被装购置费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出7,920,049.48元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,983,358.86元，增长101.19%,完成年初预算的97.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出677,265.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的133.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出676,065.92元，行政单位离退休1,200.00元；造成预决算差异的主要原因是预算后人员增加，相应支出增加。

9.卫生健康（类）支出302,436.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的83.08%。主要用于行政单位医疗 185,061.54元，公务员医疗补助111,434.58元，其他行政事业单位医疗支出5,940.63元；造成预决算差异的主要原因是严格落实卫生健康经费精细化管理，优化部分项目支出结构。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出6,940,346.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%,完成年初预算的95.61%。主要用于行政运行6,836,345.81元,其他城乡社区支出104,001.00元；造成预决算差异的主要原因是部分财政拨款项目实施进度滞后，部分资金未能按预算安排使用。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债（类）安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，决算为42,498.94元,完成年初预算的77.27%；支出决算较上年增加26,164.00元，增长160.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,352.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.60%,完成年初预算的98.38%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,146.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.40%,完成年初预算的20.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23,018.00元，增长140.91%；公务接待费支出决算较上年增加3,146.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3,146.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,146.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为42,498.94元，完成年初预算的77.27%,支出决算较上年增加26,164.00元，增长160.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为39,352.94元,完成年初预算的98.38%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,146.00元,完成年初预算的20.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23,018.00元，增长140.91%；公务接待费支出决算增加3,146.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3,146.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人员增加、执法事项增加，相应支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待龙陵乘黄数字信息发展有限公司洽谈固定资产投资业务和“四上企业”培育事宜，共接待2批次12人次，共计989.00元；用于接待芒市综合行政执法局交流学习行政执法体制改革工作，共接待1批次16人次，共计1,202.00元；用于接待保山市住房和城乡建设局开展城市管理有关工作调研，共接待1批次5人次，共计375.00元；用于接待兰坪县综合行政执法局交流学习，共接待1批次6人次，共计580.00元。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县综合行政执法局2025年机关运行经费支出627,167.66元，比上年增加225,114.82元，增长55.99%,主要原因是人员增加、执法事项增加，相应运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县综合行政执法局资产总额121,367.95元，其中，流动资产28,464.93元，固定资产92,903.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,427.80元，其中固定资产增加89,993.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额36,563.94元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,563.94元。授予中小企业合同金额36,563.94元，其中：授予小微企业合同金额36,563.94元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。