第一部分 龙陵县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县综合行政执法局作为县政府的重要职能部门，主要负责全县范围内的综合行政执法工作。具体职责包括但不限于：

1.贯彻执行法律法规：宣传贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法方面的法律、法规和方针政策，确保各项执法工作有法可依、有章可循。

2.制定规划计划：负责制定全县综合行政执法相关的规范性文件、年度计划和工作方案，并组织实施，确保执法工作的系统性和科学性。

3.行使行政处罚权：依法行使城市管理、自然资源、林业和草原等多个领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制等职权，严厉打击各类违法违规行为。

4.组织指导监督：负责对全县综合行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查和考核评价，提升执法队伍的整体素质和执法水平。

5.协调配合联动：牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门之间的执法协作配合机制，明确职责权限划分，加强协调配合，形成执法合力。

6.推进信息化建设：负责综合行政执法信息化建设工作，提升执法效率和智能化水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、市容秩序管理股。

（三）重点工作概述

1.夯实党建基础，强化组织建设，密切干群关系。围绕“建一流队伍、树一流形象、创一流业绩”目标，进一步加强党组织建设，发挥党组织的示范带头作用和战斗堡垒作用。坚持从严治党的方针，以加强党的执政能力建设为重点，在市容环境建设中，深入开展“听民声、察民情、想民事、解民忧”活动，大力推行“一线工作法”。

2.深化体制改革，建立联动体系，提高行政效能。加强职能部门之间的统筹与协调，形成相互配合、相互支持、多方联动的综合行政执法协作联动机制，推进综合行政执法工作制度化、规范化、法制化建设，为全县经济社会又好又快发展提供强有力的执法保障。全面建立完善相关职能部门间的相关信息抄告机制、联席案审机制、联络员机制、案件移交机制、宣传教育机制、人才引进机制、相互通报信息，相互技术支持，相互力量增援，相互探讨工作机制，完善司法保障机制。

3.完善执法体系，加强装备建设，提高执法效率。进一步树立“依法、规范、高效、文明、和谐”的现代执法理念，全面规范文书格式和办案程序，做到规范执法、文明执法。进一步完善行政处罚程序，行政执法过错责任追究办法，加强依法行政建设，将各项执法环节纳入法治化轨道，做到有法必依、执法必严、违法必究。坚持文明执法、和谐执法，统筹兼顾各方利益，积极寻找执法管理的最佳结合点。进一步加强执法车辆、通讯工具、取证工具的执法装备建设。进一步加强全局办公环境的改善。

4.巩固创建成果，加大执法力度，立足长效管理。一是加大市容执法力度。进一步加大对城区“六乱”现象整治力度，持续深入开展以整治夜市摊点、清理占道经营、规范户外广告为重点的市容环境综合整治活动。重点加强城区主要街道、主要入城口、城郊结合部、景观场所、学校周边、市场周边等市容市貌的管理力度，严肃查处各类占道经营、乱设摊点、乱停乱放、乱扔乱丢等违章行为。本着“勤巡查、早发现、早制止、早处理”的原则，进一步加强对在建工程的监管，继续加大建筑工地车辆带泥出场、人行道违章停放车辆、建筑渣土乱倒等违法行为的执法力度。

5. 坚持从严治政，强化效能监督，构建和谐队伍。坚持“依法行政、高效施政、从严治政、廉洁从政”的原则，进一步建立健全各项内部管理规章制度，加强监督和制约，用科学的制度管人、管事，进一步抓好办案业务学习培训工作，用科学的理论武装执法人员的头脑，用专业技术完善执法人员的执法手段。加强协管员队伍建设，充分发挥他们的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,130,818.85元，其中：一般公共预算8,130,818.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加8,130,818.85元，其中：一般公共预算收入增加8,130,818.85元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,130,818.85元，其中:本年收入8,130,818.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,130,818.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加8,130,818.85元，其中:本年收入增加8,130,818.85元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,130,818.85元。财政拨款安排支出8,130,818.85元，其中：基本支出7,600,818.85元，与上年对比增加7,600,818.85元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0；项目支出530,000.00元，与上年对比增加530,000.00元，主要原因是本单位为2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年预算数为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出507,481.92元，卫生健康支出364,028.35元，城乡社区支出7,259,308.58元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额84,200.00元，其中：政府采购货物预算84,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年增加55,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县综合行政执法局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加15,000.00元，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

与上年对比增加15,000.00元，主要原因是本单位是2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年公务接待费预算为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加40,000.00元。主要原因是本单位是2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年公务用车购置及运行维护费预算为0。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加40,000.00元。主要原因是本单位是2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年公务用车运行维护费预算为0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县综合行政执法局2025年共申报项目3个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排530,000.00元，编制绩效指标27个。2025年龙陵县综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一： 办公设备购买经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，为满足正常办公需求，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

龙陵县综合行政执法局办公设备购买经费项目，旨在提升办公效能，确保执法工作顺利推进。

4.项目实施内容

办公设备，包括打印机、执法设备等，以满足日常办公和执法工作的需要。

5.资金安排情况

县级财政安排资金100,000.00元。

6.项目实施成效

通过本项目的实施，我局办公环境得到了显著改善，办公效率与质量得到了大幅提升。同时，项目的成功实施也为我局今后的设备采购与管理积累了宝贵经验。

项目二：综合行政执法人员制服经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，为提升执法形象、加强队伍建设及规范执法行为，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

本项目旨在优化县综合行政执法局执法人员的着装形象，提升执法权威与公众信任度。

4.项目实施内容

制服设计与定制：经过深入调研与多方比选，我们确定了制服的设计方案，并委托专业厂家进行定制生产。制服在保持庄重、威严的同时，也融入了人性化设计，提高了穿着的舒适度。

5.资金安排情况

县级财政安排资金250,000.00元。

6.项目实施成效

通过本项目的实施，提升了执法人员的整体形象，增强了执法权威，同时也赢得了公众的广泛认可与好评。制服的统一性促进了执法人员之间的团队协作与凝聚力，提升了工作效率与执法水平。

项目三：业务工作（单位房租）经费

1.立项依据

根据《龙办发〔2024〕4 号 关于印发《龙陵县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件，基于县综合行政执法局办公场所需求的实际情况，为确保执法工作的正常开展，提供稳定、适宜的办公环境，需县级安排专项经费。

2.项目实施单位

龙陵县综合行政执法局

3.项目基本概况

县综合行政执法局单位房租经费项目旨在为局内各部门租赁符合办公要求的场所，以满足日常执法、会议、培训等需求。

4.项目实施内容

根据办公需求租赁符合办公要求的场所，确保办公环境舒适、安全。

5.资金安排情况

县级财政安排资金180,000.00元。

6.项目实施成效

县综合行政执法局成功租赁到符合办公要求的场所，有效缓解了办公空间紧张的问题。新租赁的办公场所不仅提升了执法局的办公形象，也为执法人员提供了更加舒适、便捷的工作环境，有力推动了执法工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县综合行政执法局2025年机关运行经费安排647,010.24元，与上年对比增加647,010.24元，主要原因是本单位是2024年1月新成立单位，未开展2024年初预算工作，故上年机关运行经费为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县综合行政执法局资产总额29,159.45元，其中，流动资产0元，固定资产29,159.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29,159.45元，其中固定资产增加29,159.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值252,000.00元，实现资产处置收入8,400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。