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龙陵县城市管理综合行政执法局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县城市管理综合行政执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市县有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、政策；行使城市建成区内市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市建成区大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的扬尘治理、油烟排放；行使城市道路上运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染行为的监管和查处；行使占用城市道路、广场露天烧烤污染行为的监管和查处；行使城市建成区环境噪音污染防治方面的建筑施工噪音、夜间连续施工作业过程中产生干扰周围生活环境的声音的处罚权；负责办理对占用城市空间设置户外广告、门头招牌以及车身广告宣传的行政审批、备案等工作；负责办理占用、开挖 城市道路，特殊车辆在城市道路上行驶等行政审批和备案工作；负责建成区内城市管理秩序的巡查和监督管理；负责数字化城市管理信息平台的建设、管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（数字化城市管理指挥中心）、政策法规股、行政审批备案股、市容秩序管理中队、执法办案中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展占道经营整治行动。对凯龙城、公租房、黄龙玉交易中心、农贸市场、校园周边等重点片区和重点场所周边，落实定人、定时、定岗、定责、定效的“五定”守点措施，增加执法巡查频次，加强定点盯守和机动巡查力度，切实解决占道经营前清后乱、反复回潮问题。

2.加大露天烧烤清理力度。巩固违规露天烧烤前期治理的有效成果，协调市场监管、环保等部门，加强对经营业主的宣传、引导，坚决遏制各种苗头、征兆，切实加强露天烧烤油烟污染的执法监管。

3.突出建筑渣土整治与道路扬尘治理。加强渣土源头治理，完善渣土运输全过程监控体系，严厉查处乱倾乱倒及私收渣土，对城郊结合部滋生建筑垃圾乱倾乱倒的区域加强监控、巡查、堵截，建立发现机制，彻底解决装修垃圾无人管理、乱堆乱放、乱运乱倒现象。

4.扎实推进体制改革工作。按照省、市、县关于扩大综合行政执法改革试点的要求，结合我县工作开展情况，配合县级对城市管理综合行政执法及相关部门的工作职责进行相应调整，全面铺开城市管理执法及行政执法体制改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,565,294.49元，其中：一般公共预算4,565,294.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加4,565,294.49元，同比增长100%。主要原因：2023年单位新成立，没有做预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,565,294.49元，其中:本年收入4,565,294.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,565,294.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加4,565,294.49元，同比增长100%。主要原因：2023年单位新成立，没有做预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,565,294.49元。财政拨款安排支出4,565,294.49元，其中：基本支出4,020,294.49元，与上年对比，比上年预算增加4,020,294.49元，同比增长100%。主要原因：2023年单位新成立，没有做预算；项目支出545,000元，与上年对比，比上年预算增加545,000元，同比增长100%。主要原因：2023年单位新成立，没有做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172,957.44元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出125,225.45元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病保险支出；3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行4,267,111.6元，主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额163,000元，其中：政府采购货物预算135,000元、政府采购服务预算28,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年增加40,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县城市管理综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县城市管理综合行政执法局2024年公务接待费预算为20,000元，较上年增加20,000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:2023年单位成立，年初没有做预算，2024年开始做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县城市管理综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年增加20,000元，增长100%。其中：公务用车运行维护费20,000元，较上年增加20,000元，增长100%。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年单位成立，年初没有做预算，2024年开始做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2024年城市管理综合行政执法工作经费180,000元。产出指标：部门人员正常履职率>=100%；效益指标：保障部门正常运转；满意度指标：干部职工满意度>=100%。

2. 2024年城市管理辅助人员工资经费240,000元。产出指标：辅助人员工资发放>=4人；效益指标：部门正常运转；满意度指标：干部职工满意度>=100%。

3. 2024年综合行政执法人员制服经费125,000元。产出指标：购买执法人员制服>=48套；部门正常运转；满意度指标：干部职工满意度>=100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费637,000元，比上年预算增637,000元，同比增100%，占总支出的13.95％，主要是单位2023年成立导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额7,897.07元，其中，流动资产0元，固定资产7,897.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,897.07元，其中固定资产增加7,897.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，资产划拨收入7,897.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：龙陵县城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开表

监督索引号53052300647300111