一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。贯彻执行国家和省市县有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、政策；行使城市建成区内市容环境卫生、园林绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市建成区大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的扬尘治理、油烟排放；行使城市道路上运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染行为的监管和查处；行使占用城市道路、广场露天烧烤污染行为的监管和查处；行使城市建成区环境噪音污染防治方面的建筑施工噪音、夜间连续施工作业过程中产生干扰周围生活环境的声音的处罚权；负责办理对占用城市空间设置户外广告、门头招牌以及车身广告宣传的行政审批、备案等工作；负责办理占用、开挖 城市道路，特殊车辆在城市道路上行驶等行政审批和备案工作；负责建成区内城市管理秩序的巡查和监督管理；负责数字化城市管理信息平台的建设、管理等工作。

2.机构情况。龙陵县城市管理综合行政执法局根据中共龙陵县委机构编制委员会2022年第5次会议审议，经龙陵县参照管理单位规范设置暨综合行政执法改革工作领导小组会议同意，中共龙陵县委机构编制委员会关于印发《龙陵县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（龙机编发〔2022〕5号）的通知，单位于2022年12月15日成立。

3.人员情况。根据中共龙陵县委机构编制委员会关于印发《龙陵县城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（龙机编发〔2022〕5号）的通知，核定编制13名，实际在职9人，有内设机构5个，有政府购买服务人员39人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县城市管理综合行政执法局职能职责，紧紧围绕县委、县政府中心工作开展市容秩序整治、城管队伍管理、综合行政执法体制改革等年度重点工作，整理归纳出2023年部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2023年收入决算数310.375636万元。其中财政拨款收入310.375636万元，占总收入100%。

2.2023年支出决算数310.375636万元，其中：财政拨款支出310.375636万元，占总支出100%。基本支出310.375636万元，占本年支出的100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定完善了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价，全面了解、分析我单位预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，及时总结经验，改进管理措施，完善机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备阶段（2023年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施阶段（2023年4月1日—11月30日）

根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.总结评价阶段（2023年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费。2023年单位成立，全年财政拨款收入310.375636万元，保障了各项工作的顺利开展。

（二）过程情况分析

严格按照财政下达的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2023年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

（三）产出情况分析

1.聚焦政治建设，党的领导全面加强。一是夯实基层基础强保障。二是健全制度促规范。三是严明纪律守底线。

2.聚焦精细管理，重点工作全面推进。一是突出主责主业，市容秩序大幅提升。二是优化窗口服务，践行“即来即办、特事特办”的工作作风，切实解决群众“办事难”问题，申报材料再“瘦身”，精简窗口各种申请材料，实行“灵活制”的审批方式，为人民群众办事“开绿灯”。三是健全协调机制，信访投诉处置更加高效。四是锚定改革目标，行政执法体制改革有效推进。

3.聚焦队伍建设，职工素质全面提升。一是强化理论武装，凝心聚魂铸忠诚。二是突专业技能培训，提升素质扩效能。三是强化服务理念，宗旨意识更加牢固。

（四）效果情况分析

2023年单位履职工作明显，推动全县城市管理工作迈出新步伐、实现新提升。服务对象对城市管理、综合行政执法体制改革工作满意度达90%以上，自评结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。一是经费及车辆保障不足。工作经费保障不足，办公条件欠缺；巡逻、执法及单位机要车辆不能保障当前单位的基本运行；二是对绩效评价工作的重要性认识要进一步加强。

（二）整改情况。依据单位实际情况进一步完善制度，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用。一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制；二是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效率；三是加强请示汇报、强化资金申请，争取经费保障。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；建立了长效机制；规范使用财政预算资金，杜绝违规违纪问题发生。

六、主要经验及做法

（一）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（二）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（三）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无。

                                           龙陵县城市管理综合行政执法局

                                                  2024年3月18日